内蒙古自治区赤峰市水文勘测局

2021年度决算公开报告

2022年09月07日

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区赤峰市水文勘测局，是财政全额拨款的事业单位，隶属自治区水文总局，具有独立法人资格的副处级事业单位。主要职能有：负责赤峰地区水文行业管理及水文资料的审查、汇总管理、各类测站、雨量站、观测井的调查、改造及水量、水质的监测、汇编、供应、水情、冰情、旱情及洪水的水文情报、预报及水文分析计算、水资源的调查评价及水文实验等工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，自治区编制委员会核定我局在职事业编制126人，其中,专业技术人员100名；管理人员3名（包括核定副处级领导职数1人、科级领导职数2人）；工勤技能人员23名。2021年底实有在职正式职工107人；离退休人员113人，其中：离休人员1人，退休人员112人，抚养的遗属14人。政府收支分类科目的主要科目编码为2130313水文测报。

本单位内设机构包括:办公室、人事科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科6个科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位”

单位机构设置情况表

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,210.63万元。与年初预算相比，收、支总计减少139.12万元，减少5.92%，变动原因：增加社会保障和就业指出38.25万元（退休人员死亡7人，追加死亡抚恤金）,减少农林水支出 55.34万元（减少遗属生活补助支出8.26万元，工资津补贴16.50万元，项目资金支出30.88万元，增加经营支出0.3万元），减少住房和保障支出0.13万（2021年退休3人，调走5人，调入2人，住房公积金支出减少），年末结转和结余减少121.90万元（年末累计经营结余为-121.90万元）。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,267.23万元。与年初预算相比，收、支总计减少17.52万元，减少0.77%，变动原因：增加社会保障和就业指出38.25万元（退休人员死亡7人，追加死亡抚恤金）,减少农林水支出 55.64万元（减少遗属生活补助支出8.26万元，工资津补贴16.50万元，项目资金支出30.88万元），减少住房和保障支出0.13万（2021年退休3人，调走5人，调入2人，住房公积金支出减少）。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计2,210.63万元，其中：本年收入合计2,276.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-65.88万元；支出总计2,210.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-121.90万元。与2020年度相比，收入支出总计减少251.87万元，下降10.23%，主要原因：一是2020年收入中补发测站人员2015年～2020年乡镇苏木补贴；二是2020年收入中补交了2014年～2018年在职人员职业年金；2021年无此收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,276.51万元，其中：财政拨款收入2,267.23万元，占99.59%；经营收入9.28万元，占0.41%；。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,332.53万元，其中：基本支出1,622.21万元，占69.55%；项目支出645.02万元，占27.65%；经营支出65.31万元，占2.80%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,267.23万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,267.23万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少187.23万元，下降7.63%。主要原因：一是2020年收入中补发测站人员2015年～2020年乡镇苏木补贴；二是2020年收入中补交了2014年～2018年在职人员职业年金；2021年无此收入。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,267.23万元，其中：基本支出1,622.21万元，占71.55%；项目支出645.02万元，占28.45%。

一般公共预算财政拨款支出2,267.23万元。与年初预算相比，减少-17.52万元，下降-0.77,变动原因：增加208801死亡抚恤38.40万元（退休人员死亡7人，追加死亡抚恤金）,减少了2080502事业单位离退休支出0.15万元（退休人员死亡，取暖费支出减少）,减少2130312水质监测--水质监测资料整编支出3.99万元（由于疫情原因，水质监测资料整编会议未召开，会议费和差旅费支持减少），减少2130313水文测报（遗属生活补助支出8.26万元，工资津补贴16.50万元，西辽河流域水资源监测与分析评价月报支出23.47万元），（由于疫情原因，西辽河项目出差较少，差旅费和燃料费支出减少；2021年退休3人，调走5人，调入2人，工资和津补贴支出减少），减少2130399其他水利支出—地下水资料整编3.41万元（由于疫情原因，地下水监测资料整编会议未召开，会议费和差旅费支持减少），减少210201住房公积金支出0.13万元（2021年退休3人，调走5人，调入2人，住房公积金支出减少）。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.59万元，决算支出34.44万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.51万元，决算支出131.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算65.75万元，决算支出65.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出38.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员抚恤金年初不安排预算，均为本年度追加经费。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算64.69万元，决算支出64.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（三）农林水支出（类）

1．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算70.00万元，决算支出70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算48.00万元，决算支出48.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．水利（款）水质检测（项）。年初预算23.00万元，决算支出19.01万元，完成年初预算的82.65%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，水质监测资料整编会议未召开，会议费和差旅费支持减少。

4．水利（款）水文测报（项）。年初预算1360.41万元，决算支出1312.18万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，西辽河项目出差较少，差旅费和燃料费支出减少；2021年退休3人，调走5人，调入2人，工资和津补贴支出减少。

5．水利（款）防汛（项）。年初预算20.00万元，决算支出20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6．水利（款）抗旱（项）。年初预算5.00万元，决算支出5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算350.90万元，决算支出347.49万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，地下水监测资料整编会议未召开，会议费和差旅费支持减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.90万元，决算支出110.77万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休3人，调走5人，调入2人，住房公积金支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,622.21万元，其中：人员经费1,531.29万元，主要包括： 基本工资470.24万元、津贴补贴251.94万元、绩效工资318.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.35万元、职业年金缴费68.84万元、职工基本医疗保险缴费64.28万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金110.76万元、对个人和家庭补助104.43万元，较上年减少235.69万元，主要原因是：一是2020年收入中补发测站人员2015年～2020年乡镇苏木补贴；二是2020年收入中补交了2014年～2018年在职人员职业年金；2021年无此收入。公用经费90.92万元，主要包括：办公费21.09万元、印刷费0.92万元、水费0.80万元、电费2.60万元、邮电费2.65万元、取暖费9.76万元、物业管理费1.30万元、差旅费12.21万元、工会经费16.44万元、福利费20.55万元、公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加9.27万元，主要原因是：新增人员增加办公费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为20.30万元，支出决算为20.30万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为20.30万元，支出决算为20.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出20.30万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出20.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出20.30万元，用于公务用车的燃油费、维修保养费及车辆保险费，，车均运维费4.06万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.85万元，主要原因是受疫情影响，公车使用减。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。较上年增减无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额645.02万元。财政本年拨款金额645.02万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计73.99万元，其中：政府采购货物支出38.37万元，比2020年减少116.68万元，降低75.25%，主要原因是：2021年政府采购货物支出为计算机及服务器采购、柜式空调采购、办公家具采购和复印纸采购等，2020年主要是西辽河项目购置视频识别水尺146.67万元；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少72.16万元，降低100.00%，主要原因是：2020年有赤峰市水文勘测局基本水文站维修维护工程72.16万元；政府采购服务支出35.62万元，比2020年增加35.62万元，增长0.00%，主要原因是：2021年政府采购服务支付互联网接入服务、机动车保险服务、车辆维修保养服务、印刷服务和物业管理服务等纳入政府采购支出中。授予中小企业合同金额58.21万元，占政府采购支出合同总额的78.67%。其中：授予小微企业合同金额58.21万元，占政府采购支出合同总额的78.67%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出90.92万元，比2020年增加9.27万元，增长11.35%。主要原因是：新增人员增加办公费。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金645.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“西辽河流域水资源监测与分析评价月报”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.53万元。并对此项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目很好的完成了年初设置的绩效指标，项目评价结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“水情中心及分中心机房改扩建”、“地表水水文资料整汇编”、“综合业务保障经费”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“西辽河流域水资源监测与分析评价月报”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.水情中心及分中心机房改扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年度水情中心及分中心机房改扩建项目，水情中心及分中心平台硬件系统、软件系统以及辅助设施正常运行为水情信息处理提供有力的保障。产出指标、效益指标及满意度指标指标均按照指标设定圆满完成。发现的主要问题及原因：水情中心及分中心平台维护工作运行维护工作还是不够及时，平台时有延报迟报的现象发生。下一步改进措施：在下一年度继续进行日常维护及老旧设备更新工作。

2.地表水水文资料整汇编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成26处水文（位）站、124处雨量站在站整编、集中审查、复审验收、汇编工作，达到刋印标准，资料已全部入库，可随时提供成果数据。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，资金支付进度较慢，原因为每年主汛期结束后统一安排整编会议。下一步改进措施：在下一年度争取提前完成资料整编，使资料整编进度提前。

3.综合业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对全市国家基本监测站25个、地下水自动监测井138眼、雨量站191个站点的运行管理建设、维修维护等，完成了我市水文站网布局和整体功能的完整，保证了水文基础设施及水文监测工作的正常运行，为水资源可持续利用和经济社会可持续发展提供可靠的基础支撑。产出指标、效益指标及满意度指标指标均按照指标设定圆满完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中资金支付进度较慢，原因为未能合理安排政府采购时间，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：资金下达后，马上组织开展项目的前期工作，按照项目完成进度安排资金支付。

4.业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年降水、蒸发、水位、流量、冰凌、墒情等基础水文监测的正常开展，有效提高水文资料收集的准确性、时效性，国家基本水文站水文设施及生产业务用房得到了有效维护、更新，运行正常。发现的主要问题及原因：资金支付过程中存在受项目完成进度影响支付进度较慢的情况。下一步改进措施：将在项目运行过程中修缮工程涉及到现场勘测设计、工程概预算、预算评审、招投标、结算评审等多个环节，结合本单位年度设施设备建设计划及疫情防控要求，要更加合理安排工作，保证工程进度及支付进度。

5.西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为159万元，执行数为135.53万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：保质保量、按时完成了西辽河项目要求的地表水、地下水、水质监测及分析整理数据的报送任务。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在资金支付进度较慢，原因为未能合理安排政府采购时间，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：资金下达后，马上组织开展项目的前期工作，按照项目完成进度安排资金支付。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“西辽河流域水资源监测与分析评价月报”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价详见绩效评价报告： 

西辽河流域水资源监测与分析评价月报

项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《内蒙古自治区全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》有关要求，强化自治区本级部门（单位）预算绩效管理主体责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）以及《内蒙古自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级单位绩效自评和部门评价工作的通知》（内财监〔2022〕644号）要求，内蒙古自治区水利厅于2022年6月22日开展2021年度内蒙古自治区赤峰市水文勘测局西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目财政资金绩效评价（部门评价）工作。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻中央领导重要指示批示精神，切实做好西辽河流域“量水而行”以水定需工作，水利部组织制定了《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》。为推动方案落实，加强西辽河流域水文监测工作，及时掌握西辽河流域水文水资源监测信息，为西辽河流域“量水而行”以水定需工作提供全面系统、及时准确的水文信息支撑，产生了西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目。

2.项目主要内容

2021年度内蒙古自治区赤峰市水文勘测局西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目主要内容为按照水利部办公厅《西辽河流域水文监测方案（2020年度)》和内蒙古自治区水利厅西辽河水量调度要求实施地表水、地下水、水质监测及分析整理数据的报送。

具体内容包括：

（1）利用现有水文监测站网，布设水量、水质监测站网；利用现有国家地下水监测工程水位监测站和部分内蒙古自治区地下水自动监测站，布设地下水监测站网。

（2）对流域内的雨量站和36 处水文站进行监测，掌握水量变化过程。

（3）对流域内21 处地表水水质监测断面进行监测，掌握流域水质状况。

（4）对流域内平原区136 处国家地下水监测工程水位监测站进行监测，掌握地下水埋深和水质变化情况；对流域平原区20 处内蒙古自治区地下水自动监测站进行监测，掌握地下水埋深情况。

（5）每月8 日前，报送上月各监测站（断面）监测成果。

（6）监测资料及时分析整理，做到日清月结，并按年度汇编。

3.项目实施情况

项目主管单位：内蒙古自治区水文总局

项目实施单位：内蒙古自治区赤峰市水文勘测局

本年度赤峰市水文勘测局按照内蒙古自治区水利厅要求，按照水文监测方案中确定的监测方式、监测项目、监测方法、监测频次、信息报送等具体要求，合理组织实施西辽河流域水资源监测与分析评价月报工作，较好地完成了本年度各项既定绩效指标，保质保量按时完成了该项目所要求的地表水、地下水、水质监测及分析整理数据的报送工作。

4.资金投入和资金使用

项目实施过程中，内蒙古自治区赤峰市水文勘测局按照事业单位会计制度及内蒙古自治区赤峰市水文勘测局财务内部管理制度要求管理使用2021年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目财政资金，以确保财政资金管理使用的安全性、效益性。

（1）资金投入情况

2021年度一般公共预算批复西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目资金159万元，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

本年度发生西辽河流域水资源监测与分析评价月报费用135.53万元，资金支付率（执行率）85%。其费用主要包括内容：办公费支出6.31万元，印刷费支出2.50万元，邮电费支出0.50万元，取暖费支出0.45万元，差旅费支出18.41万元，维修费支出60.39万元，培训费支出4.4万元，专用燃料费支出17.45万元，其他交通费用支出0.6万元，专用设备购置费支出24.52万元。

（3）资金结转结余

本年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目年初批复预算资金159万元，实际支出135.53万元，结转结余资金23.47万元，主要体现为差旅费的结转结余。

按照内蒙古自治区赤峰市水文勘测局日常工作安排，项目每个月需安排的四次出差采样任务，由于受疫情影响，实际出差次数有所减少，因此形成了资金结转结余23.47万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

依据水利部《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》、水利部办公厅《关于征求西辽河流域水资源管理目标意见的函》、《西辽河流域水文监测方案（2020年度)》文件、水利部办公厅《西辽河流域水文监测方案（2020年度)》及农内蒙古自治区水利厅西辽河水量调度工作要求，组织实施地表水、地下水、水质监测及分析整理数据的报送工作。具体为：

补充完善西辽河流域4处水文监测断面、9处水文站水文监测能力，保证水文监测任务顺利完成，提升水文测报水平。

为西辽河流域“量水而行”以水定需工作提出的重要断面生态水量和用水总量管控指标要求服务。 

期间，西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目总体目标无调整情形。 

2.阶段性目标

本年度内蒙古自治区赤峰市水文勘测局制定有《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》，但未见西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目阶段性目标。

3.绩效指标

（1）数量指标

1）月报编制成果册数12本。

2）地表水监测站数量216个。

3）地下水监测井数量138。

4）水质监测重点站数量36个。

（2）质量指标

1）河流水量分配、水量调度工作质量合格率≥80%。

2）水质监测数据整理分析准确率≥95%。

3）水质监测数据整理分析准确率

4）水质监测频次达标率≥90%。

5）水质监测项数达标率≥95%，

（3）时效指标

1）监测站点及时率≥95%。

2）网络信息报送及时率≥95%。

3）月报编制及时率≥95%。

（4）成本指标

分析评价月报编制成本≤159万元。

（5）效益指标

1）社会效益指标：有效提升西辽河流域水资源监测管理能力，掌握水情变化趋势，指标值优。

2）可持续影响指标：监测总量控制区域内水资源总量达标率≥70%。

（6）服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和服务

1.绩效评价目的

客观反应西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目实施情况及资金的使用效益和项目的完成程度，及时发现问题、分析问题、解决问题，并提出合理化意见或建议，加强项目实施过程管理与控制，充分发挥财政资金项目的经济性、效益性。

2.绩效评价对象及范围

西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目绩效目标设定情况、项目实施情况、绩效目标实现程度、项目资金使用情况、项目实施及资金使用过程中存在的问题或不足，针对问题或不足提出合理化意见或建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，对西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目作出公开公平、客观公正的评价（部门评价）。

2.绩效评价指标体系

西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目绩效评价指标体系包括项目资金管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定，评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法等。

4.绩效评价结果评级标准

西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目绩效评价结果实施百分制和四级分类制。四级分类分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60分以下为差。

绩效评价标准：详见“西辽河流域水资源监测与分析评价月报绩效部门评价表）”。

（三）绩效评价工作过程

为深入了解西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目执行情况，评价前期内蒙古自治区水利厅成立了绩效评价工作小组，制定出绩效评价工作方案。评价过程中紧紧围绕绩效评价基本内容、评价原则和评价依据，采取实地考察等方式收集相关信息和数据资料，并与有关部门保持密切沟通、协调，随时与相关部门及人员进行讨论，统一观点、认识和意见，确保完整有效地收集、整理和评价相关资料。

三、综合评价分析情况及评价结论

截至2021年12月31日 ，完成216个地表水监测站监测任务，完成138个地下水监测井监测任务，完成9个重点水质监测站监测任务，各项质量指标、时效指标达到了既定绩效指标要求，及时掌握水情变化趋势，有效提升了西辽河流域水资源监测管理能力，为西辽河流域“量水而行”以水定需工作提供了全面系统、及时准确的水文信息支撑。

（一）评价结论

2021年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目蒙级财政资金绩效评价自评得分96.5分。经部门综合分析评价，部门绩效评价得分93分。按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60分以下为差的评价等级设置，部门绩效评价等级为优。其中：项目资金管理10分；项目产出48分；项目效益26分；服务对象满意度9分。

（二）评价结果分析

1.项目资金管理满分10分，实际经费支出135.53万元，完成指标85%，得10分，扣0分。

2.项目产出满分50分，得48分，扣2分。其中：

（1）数量指标满分10分，得10分，扣0分。其中：

1）月报编制成果册数指标值12册，满分2.5分。实际完成12册，得2.5分，扣0分；

2）地表水监测站监测指标值216处，满分2.5分。实际完成216处，得2.5分，扣0分；

3）水质监测重点站监测指标值36处，满分2.5分。实际完成36处，得2.5分，扣0分；

4）地下水监测井监测指标值138处，满分2.5分。实际完成138处，得2.5分，扣0分；

（2）质量指标满分20分，得18分，扣2分。其中：

1）水质监测数据整理分析准确率指标值≥95%，满分5分。实际准确率≥95%，因工作处于良好状态，得4.5分，扣0.5分；

2）水质监测项数达标率指标值≥95%，满分5分。实际达标率95%，得4.5分，扣0.5分；

3）水质监测频次达标率指标值≥95%，满分5分。实际达标率≥95%，得4.5分，扣0.5分；

4）河流水量分配、水量调度工作质量合格率指标值≥80%，满分5分。因工作处于状态良好，得4.5分，扣0.5分；

（3）时效指标满分15分，得15分，扣0分。其中：

1）监测站点及时率指标值≥95%，满5分。实际及时率95%，得5分，扣0分；

2）月报编制及时率指标值≥95%，满分5分。实际及时率95%，得5分，扣0分；

3）网络信息报送及时率≥95%，满分5分。实际及时率95%，得5分，扣0分；

（4）成本指标≤159万元，满分5分。因实际发生费用135.53万元，得5分，扣0分。

3.项目效益满分30分，得26分，扣4分。其中：

（1）社会效益满分15分，因考虑到减少灾害损失，维护人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定等社会效益需经过实践过程逐步得以体现的情形，得13分，扣2分；

（2）可持续效益满15分，因考虑到经济效益、社会效益、生态效益的长期性和逐步显现性，得13分，扣2分。

4.服务对象满意度指标值≥90%，满分10分。因实际满意度为90%，状态良好，得9分，扣1分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据水利部《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》、水利部办公厅《关于征求西辽河流域水资源管理目标意见的函》、《西辽河流域水文监测方案（2020年度）》及自治区水利厅《关于印发〈内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需实施方案（2020年度）〉的通知》（内水资〔2020〕105号）要求，原内蒙古自治区水文总局组织开展2021年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报工作。其具体业务工作由内蒙古自治区水利厅下达原内蒙古水自治区水文总局，再由原水文总局根据自治区水利厅要求下达内蒙古自治区赤峰市水文勘测局组织实施。该项目系水文总局日常业务中的常规性工作项目，由内蒙古自治区财政厅下达财政批复项目资金预算。

（二）项目过程情况

本年度赤峰市水文勘测局按照内蒙古自治区水利厅要求，按照水文监测方案中确定的监测方式、监测项目、监测方法、监测频次、信息报送等具体要求，合理组织实施西辽河流域水资源检测与分析评价月报工作，较好地完成了本年度各项既定绩效指标，保质保量按时完成了该项目所要求的地表水、地下水、水质监测及分析整理数据的报送工作。

（三）项目产出情况

内蒙古自治区赤峰市水文勘测局按照水利部和内蒙古自治区自治区水利厅关于西辽河流域水文监测工作要求，完成了该项目要求的地表水、地下水、水质监测及分析整理数据的报送任务，较好地完成了绩效指标设定情况：

1.完成月报编制成果12册；

2.对内蒙古自治区赤峰市流域内216处地表水水质监站进行了监测，较好地掌握了流域水质状况。

3.对内蒙古自治区赤峰市流域内138处地下水自动监测站进行了监测，较好地掌握了地下水埋深情况。

4.对内蒙古自治区赤峰市流域内36 处水质监测站进行了水质化验检测，较好地掌握水质情况。

（四）项目效益情况

1.社会效益

西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目的实施，进一步加强了西辽河流域水文监测管理工作，有效提升了西辽河流域水资源监测管理能力，较好地掌握了水情变化趋势，为西辽河流域“量水而行”以水定需工作提供了全面系统、准确及时的水文信息支撑。

2.可持续影响

西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目的实施，对区域内水开发利用事项将提供长期有效的西辽河流域水资源监测分析信息，能够有效减少本地区及周边地区灾害损失，确保农牧业生产及群众生命安全，为地区经济、社会及生态环境健康有序发展将产生积极而深远影响。

3.服务对象满意度

本年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目社会公众满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目支出超标

本年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目中个别预算项目存在超标情形。如:

1.“专用设备购置”年初预算指标值为15万元，实际支出24.52万元，超预算9.52万元.

2.邮电费、取暖费、其他交通费年初无预算指标，实际工作中发生费用计1.55万元。

（二）关于阶段性目标

未见本年度西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目阶段性目标。

（三）绩效自评报告描述存在不一致情形

西辽河流域水资源监测与分析评价月报项目绩效自评报告与项目支出绩效自评表中关于项目资金的执行情况的描述不统一。绩效自评报告中项目资金执行进度为100%，项目支出绩效自评中项目资金的执行进度为85%。

六、有关建议 

无。

七、其他

无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晓辉    联系电话：0476-8368001 

附件：内蒙古自治区赤峰市水文勘测局公开表.xls