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内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局2021年度决算公开报告
日期:2022-09-07 16:41:44 来源: 呼和浩特水文勘测局
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内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局

2021年度决算公开报告


目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

承担呼市地区水文情报预报工作,为防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务;为呼和浩特市节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑。承担呼和浩特市水文水资源监测工作,参与重大突发水污染的水文应急监测。承担呼和浩特市水文水资源监测资料整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设4个科室包括办公室、水资源科、水环境监测、站网科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局(预算单位)

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,368.75万元。与年初预算相比,收、支总计减少86.88万元,减少5.97%,变动原因:经营收入增加11.52万元,人员工资决算比预算减少25.61万元,年初结转结余-72.79万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,451.02万元。与年初预算相比,收、支总计减少4.61万元,减少0.32%,变动原因:年初结转结余21万元,决算比预算减少25.61万元。年初财政多拨付人员工资25.61万元,年末缴回。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,368.75万元,其中:本年收入合计1,441.50万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余-72.75万元;支出总计1,368.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余-73.94万元。与2020年度相比,收入支出总计增加27.73万元,增2.07%,主要原因:一是本年度基本支出与上年度相比减少136.23万元,职业年金缴费比上年度减少127.2万元(上年度补缴2014年10月至2019年12月职业年金127.2万元);二是本年度项目支出比上年度增加258.74万元,其中:河流湖泊水质监测经费增加33.3万元、全区水文防汛应急通讯保障经费增加93万元、本年度增加业务用房及专用设备购置运行维护项目。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,441.50万元,其中:财政拨款收入1,429.98万元,占99.20%;经营收入11.52万元,占0.80%。

1:收入决算图



(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,442.69万元,其中:基本支出950.70万元,占65.90%;项目支出479.32万元,占33.22%;经营支出12.68万元,占0.88%。

2:支出决算图


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,451.02万元,其中:年初结转和结余21.04万元;支出总计1,451.02万元,其中:年末结转和结余21.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加144.78万元,增长11.08%。主要原因:一是养老保险减少89.32万元;二是项目支出(地下水监测井维护费和水文测站维护费)增加234.1万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计:1430.02万元,其中:基本支出950.70万元,占66.48%;项目支出479.32万元,占33.5%。

一般公共预算财政拨款支出1430.02万元。与年初预算相比,减少25.61万元,下降1.76。变动原因是:工资福利支出财政拨款872.51万元,我分中心实际支付846.9万元,剩余25.61万元年末退回财政。其中:

(一)农林水支出(类)

1.水利(款)水文测报(项)。工资福利支出年初预算627.62万元,决算支出600.54万元,与年初预算相比,减少27.08万元,下降4.3%,决算数与年初预算数的差异原因:年中人员变动导致差异。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算77.28万元,决算支出78.51万元,与年初预算相比,增加1.23万元,上升1.6%,决算数与年初预算数的差异原因:年中人员变动导致差异。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算38.64万元,决算支出36.52万元,与年初预算相比,减少2.12万元,下降5.5%,决算数与年初预算数的差异原因:年中人员变动导致差异。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算35万元,决算支出36.39万元。与年初预算相比,增加1.38万元,上升3.9%,决算数与年初预算数的差异原因:年中人员变动导致差异。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算33.95万元,决算支出31.63万元,与年初预算相比,减少2.32万元,下降6.8%,决算数与年初预算数的差异原因:年中人员变动导致差异。

(四)住房保障住处(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算60万元,决算支出62.99万元,与年初预算相比,增加3.0元,上升5.0%,决算数与年初预算数的差异原因:年中人员变动导致差异。

(五)农林水支出(类)

1.水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算105万元,决算支出105万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.水利(款)水质监测(项)。年初预算5万元,决算支出5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.水利(款)防汛(项)。年初预算132万元,决算支出132万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.水利(款)抗旱(项)。年初预算4万元,决算支出4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.水利(款)其他水利支出(项)。年初预算233.32万元,决算支出233.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出950.70万元,其中:人员经费900.82万元,主要包括:基本工资278.34万元、津贴补贴147.02万元、绩效工资171.86万元、社会保障缴费303.60万元。较上年减少113.67万元,主要原因是:2020年追加养老保险、职业年金清算经费;公用经费49.88万元,主要包括:办公费2.48、咨询费4.33、水电费2.29、邮电费3.07、取暖费4.71、物业管理费7.69、劳务费2.63、工会经费10.05、福利费12.63。较上年减少0.26万元,主要原因是:本着勤俭节约的原则,办公费减少。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.50万元,支出决算为11.24万元,完成预算的97.74%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为11.50万元,支出决算为11.24万元,完成预算的97.74%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我局本着勤俭节约的原则,合理安排用车,几项工作合并出差,尽量减少出车次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出11.24万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.24万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.24万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出11.24万元,用于汽油费、公务车维修保养费、车险费支出。车均运维费2.81万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元,主要原因是我局本着勤俭节约的原则,合理安排用车,几项工作合并出差,尽量减少出车次数。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增减无变化。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比增减无变化。支出决算0.00万元。与上年相比,增减无变化。

本年无政府性基金预算拨款支出

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增减无变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目11个,实施项目11个,完成项目11个,项目支出总金额479.32万元。财政本年拨款金额479.32万元,财政拨款结转结余21.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年减少4.48万元,降低100.00%,主要原因是:2021年政府采购支出合计0.0万元,比2020年减少4.48万元,降低100%。主要原因是我单位2021年采购物资没有达到政府采购限额标准。

政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出49.88万元,比2020年减少0.26万元,主要原因是:办公费减少。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套),比2020年增加0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目11个,共涉及资金479.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

我单位无部门评价项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在单位决算公开中反映“河流湖泊水质监测 ”、“全区水文防汛应急通讯保障 ”、“ 信息化系统平台运行维护费 ”、“黄河防凌水文监测及预警预报”、“业务用房及专用设备运行维护费”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、河流湖泊水质监测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按地表水国家重点水质监测方案要求,完成呼和浩特水文勘测局对所监测范围内的地表水国家重点水质监测站共计十一个断面进行每月一次的取送样,其中对河干、断流、连底冻的断面进行GPS定位及拍照取证;完成2021年度内蒙古水环境监测中心实验室运行管理,包括人员管理、人员培训、仪器设备检定维护等。

2. 全区水文防汛应急通讯保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为103万元,执行数为103万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为防汛抗旱、水利工程调度和水资源管理工作提供服务,提升全区应急测报能力。通过购置应急通讯设备,确保一旦遇有停电及手机信号中断时,重大雨情、水情、汛情信息能够及时报送。通过购置安装应急发电机组,确保汛期水情信息不中断,能够及时把水情信息交换出去。

3. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2021年度水情中心及分中心平台维护项目,水情中心及分中心平台硬件系统、软件系统以及辅助设施正常运行为水情信息处理提供有力的保障。

4. 黄河防凌水文监测及预警预报项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过报送2021年度呼和浩特段黄河水位站、水文站及时上报水位、流量等冰情信息,发布封开河水文预报,为自治区黄河防凌提供数据信息和技术支撑,冰凌灾害得以减轻。

5. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为180.32万元,执行数为180.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对全市171处自动地下水监测站点的运行管理建设、信息采集和传输系统建设等,实现了2021年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测,实时监控地下水动态变化,保证地下水监测井安全稳定运行;在2021年中,全部降水、蒸发、水位、流量、墒情等基础水文监测的正常开展,为政府防汛抗旱减灾提供更为全面、科学的决策依据。

项目名称

河流湖泊水质监测

主管单位

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

105

105

100

100%

100

其中:财政拨款

105

105




其他资金





年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

完成国家重点水质监测站采集、监测、分析,完成原始资料计算、整理、监测报告。完成对成果的审核、上报工作。完成中心实验室日常运行工作。

顺利完成国家重点水质监测站采集、监测、分析,完成原始资料计算、整理、监测报告。完成对成果的审核、上报工作。完成中心实验室日常运行工作。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

预期

指标值

实际

完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

国家重点水质站采集数量

10

11个水样/断面/月

11个水样/断面/月

10


质量指标

监测覆盖率

10

≥90

≥90

9


《符合水环境监测规范》(SL219-2013)、《地表水资源质量评价技术规程》(SL359-2013)

10

符合

符合

10


时效指标

一年

10

一年

一年

10


成本指标

采样+化验+中心实验室运行

10

≦105

≦105

10


效益

指标

30分)

社会效益

指标

经济效益指标

10

提供数据

提供数据

10


社会效益指标

10

提供数据

提供数据

10


生态效益指标

10

提供数据

提供数据

10


可持续

影响指标

促进呼市地区水资源的可持续有效利用

10

有效

有效

10


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

服务对象满意度指标

10

≥90

≥90

9


总分

100



98


项目名称

全区水文防汛应急通讯保障

主管单位

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局

项目资金

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

103

103

100

100%

100

其中:财政拨款

103

103




其他资金






年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

沿黄河呼和浩特水文勘测局布设4处水位观测点监测封河、开河水位变化情况,并及时向有关单位上报水位及冰情数据,为呼和浩特防凌决策提供技术支撑,冰凌灾害得以减轻。

布设4处水位观测点监测开河水位变化情况,及时向有关单位上报水位及冰情数据,为呼和浩特防凌决策提供技术支撑,冰凌灾害得以减轻。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

预期

指标值

实际

完成值

计量单位

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

线路租用、通讯卡服务、通讯设备、应急发电机

20

5、12、4、1

5、10、2、1

条、片、套、台

20


质量指标

政府采购、设备验收合格率、线路运行正常率

15

100、10095

100、98、95


15


时效指标

线路故障修复响应时间、设备运行维护响应时间

15

小于1小时,小于2小时

小于1小时,小于2小时


14


成本指标

线路租用成本、设备采购成本、年度维护成本增长率

20

线路租用成本、设备采购成本、年度维护成本增长率

线路租用成本、设备采购成本、年度维护成本增长率


19


效益

指标

30分)

社会效益

指标

线路、设备、系统的正常运行,保障水情信息正常收集交换,为防汛抗旱、水利工程调度和水资源管理工作中更好的发挥服务作用。

10

有效

线路、设备、系统的正常运行,保障水情信息正常收集交换,为防汛抗旱、水利工程调度和水资源管理工作中更好的发挥服务作用。


10


可持续

影响指标

线路、设备、系统正常使用年限

10

提供数据

线路、设备、系统正常使用年限


10


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

相关单位满意度

10

满意度

95%


10


总分

100




98


项目名称

信息化系统平台运行维护费

主管单位

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局

项目资金

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

10

10

100

100%

100

其中:财政拨款

10

10




其他资金





年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

完成年度水情中心及分中心平台维护项目,为保障项目的基础设施,软硬件等的正常运行,网络畅通,为防凌防汛抗旱水量调度业务的开展提供支撑。

完成年度水情中心及分中心平台维护,基础设施,软硬件等的正常运行,网络畅通,为防凌防汛抗旱水量调度业务的开展提供支撑。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

预期

指标值

实际

完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

水情中心及分中心平台数量

20

1个

1个

20


质量指标

保障水情中心及分中心平台正常运行

15

正常运行

正常运行

15


时效指标

水情中心及分中心平台硬件系统、软件系统以及辅助设施正常运行

15

正常运行

正常运行

15


成本指标

水情中心及分中心平台日常维护

10

10万元

10万元

10


效益

指标

30分)

社会效益

指标

为防汛抗旱提供数据支持

15

有效

有效

15


可持续

影响指标

促进水资源可持续利用

15

提供数据

提供数据

12


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

相关单位满意度

10

满意度

≥90%

10


总分




100



97


项目名称

黄河防凌水文监测、预警预报及临时测冰

主管单位

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区水文勘测局

项目资金

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

12

12

100

100%

100

其中:财政拨款

12

12



其他资金





年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

沿黄河呼和浩特水文勘测局布设4处水位观测点监测封河、开河水位变化情况,并及时向有关单位上报水位及冰情数据,为呼和浩特防凌决策提供技术支撑,冰凌灾害得以减轻。

布设4处水位观测点监测开河水位变化情况,及时向有关单位上报水位及冰情数据,为呼和浩特防凌决策提供技术支撑,冰凌灾害得以减轻。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

预期

指标值

实际

完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

黄河呼市段共设置断面数量

20

4个断面

4个断面

20


质量指标

黄河开河期和封河期水位及冰清观测及报汛

15

及时准确上报水位、流量等冰情信息

及时准确上报水位、流量等冰情信息

15


时效指标

开河封期冰清监测

15

每年开封河期大约各一个月左右

每年开封河期大约各一个月左右

15


成本指标

黄河防凌汛期监测水文、凌情、开封河位置及信息上报、封开河预报、黄河历年和实时冰情资料收集等的费用

20

12万元

12万元

20


效益

指标

30分)

社会效益

指标

对呼市地区遏制减少黄河凌汛灾害损失作用显著

10

有效

有效

10


可持续

影响指标

对黄河呼市段经济社会可持续发展提供有效保证

10

提供数据

提供数据

10


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

相关单位满意度

10

满意度

≥90%

10


总分




100



100











项目名称

业务用房及专用设备运行维护费(水质移动实验室、地下水监测井运行管理、全区水文位站运行维护、国家基本监测站运行维护)

主管单位

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局

项目资金

(万元)


全年预算数

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

180.32

180.32

100

100%

100

其中:财政拨款

180.32

180.32




其他资金





年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

地下水监测井运行管理:目前全市共建成地下水自动监测井171眼,监测成效逐步显现,通过对地下水监测站点运行管理建设、信息采集和传输系统建设等,可形成较为完善的地下水监测站网,实现2021年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测,实时监控地下水动态变化,保证地下水监测井安全稳定运行。全区水文位站运行维护、国家基本监测站运行维护:确保2021年降水、蒸发、水位、流量、墒情等基础水文监测的正常开展,有效提高水文资料收集的准确性、时效性,为政府防汛抗旱减灾提供更为全面、科学的决策依据。水质移动实验室:1.对呼和浩特市地区突发水污染事件提供及时、准确的监测和快速的保障。2.保证移动实验室车辆及车载设施、设备能够正常运行,做好药品更新等工作。3.切实完成突发水污染事件的应急演练工作。

地下水监测井运行管理:通过对全市171处自动地下水监测站点的运行管理建设、信息采集和传输系统建设等,实现了2021年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测,实时监控地下水动态变化,保证地下水监测井安全稳定运行。全区水文位站运行维护、国家基本监测站运行维护:2021年中,全部降水、蒸发、水位、流量、墒情等基础水文监测的正常开展,为政府防汛抗旱减灾提供更为全面、科学的决策依据。水质移动实验室:1.对呼和浩特市地区突发水污染事件提供及时、准确的监测和快速的保障。2.保证移动实验室车辆及车载设施、设备能够正常运行,做好药品更新等工作。3.切实完成突发水污染事件的应急演练工作。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

预期

指标值

实际

完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

2021地下水监测井数量

10

197眼/年

197

10


国家基本水文站数量、水位站数量

水文站11站/年、水位站1站/年

水文站11站/年、水位站1站/年


数据传输接受平台数量、巡测勘察经费

1处数据平台/年、456次巡察    

1处数据平台/年、456次巡察


移动实验室及车载设备

1台套

良好


演习次数

≥1次

良好


质量指标

2021年地下水监测井数据上传率及准确度

5

百分之八十五

85

5


水文数据监测符合现行国家技术规范

5

现行国家有关技术规范

符合现行国家有关技术规范

5


保证移动实验室车辆正常运行

5

正常运行

正常运行

5


保证车载设施、设备正常运行

5

正常运行

正常运行

5


时效指标

2021年地下水监测井数据上传时间

10

人工观测站每月观测6次,自动测报每日8时上报数据接收系统

按预算完成

10


降水、蒸发、水位、流量、墒情等监测数据的上传时间

按报汛要求准时上传数据

按报汛要求准时上传数据


移动实验室及时到达应急监测现场

及时

及时


成本指标

2021年地下水监测井运行维护费

5

78

78

5


国家基本水文站、水位站运行维护费

5

73.32

73.32

5


购买设备

5

13

13

5


移动实验室及车载设备日常运行维护、药品的更换

5

≤16万元

良好

5


效益

指标

30分)

社会效益

指标

通过加大运维力度,保证监测井正常运行,为水资源开发利用及保护提供基础数据。

10

有所提升

按预算完成

9


为政府防汛抗旱减灾提供更为全面、科学的决策依据

有所提升

有所提升


为应对突发水污染事件提供保障

10

有效保障

有效保障

9


可持续

影响指标

宣传水文监测资料的重要性,为水文设施长期可持续性使用打基础,为水文设施长期可持续发展提供可靠的基础支撑

10

持续影响

按预算完成

9


是否有利于水资源可持续发展

长期

长期


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

受益单位及地方政府单位满意度

10

90%

按预算完成

9


总分

100



96


(三)单位评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:银燕    联系电话:0471-3477906


附件:内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局公开表.xls

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