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内蒙古自治区呼伦贝尔市水文勘测局2021年度决算公开报告
日期:2022-09-07 16:53:10 来源: 呼伦贝尔市水文勘测局
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内蒙古自治区呼伦贝尔市水文勘测局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

呼伦贝尔市水文勘测局隶属于自治区水文总局,为财政全额拨款的副处级事业单位,主要负责呼伦贝尔所属河流的水文勘测和水文资料的收集、审定、裁决以及水文分析计算、情报预报、地下水动态监测、水资源调查评价、水环境监测、旱情分析、墒情监测、水文数据库和水情数据库建设等各项工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构15个,包括办公室、人事科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、新巴尔虎左旗巡测科、新巴尔虎右旗巡测科、满洲里巡测科、海拉尔牙克石巡测科、额尔古纳巡测科、根河巡测科、鄂伦春巡测科、莫力达瓦巡测科、扎兰屯巡测科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区呼伦贝尔市水文勘测局

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,224.03万元。与年初预算相比,收、支总计增加451.91万元,增长16.30%,变动原因:9月追加丧葬费抚恤金、住房公积金支出14.3万元;因地方水利单位机构改革不再委托我局水功能区监测项目,导致经营收入、支出决算数减少21.76万元;年初结转结余决算数459.37万元,未填列年初预算;

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,801.64万元。与年初预算相比,收、支总计增加84.99万元,增长3.13%,变动原因:9月追加丧葬费抚恤金、住房公积金支出14.3万元;年初财政拨款结转结余决算数70.69万元,未填列年初预算。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计3,224.03万元,其中:本年收入合计2,764.65万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余459.37万元;支出总计3,224.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余256.90万元。与2020年度相比,收入支出总计减少632.84万元,下降16.41%,主要原因:一是2020年补发了2018-2020年调整野外勘测类工资;二是2020年发生跨界河流一期水文站网建设工程,2021年该项目已进入决算准备阶段。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,764.65万元,其中:财政拨款收入2,730.95万元,占98.78%;经营收入33.70万元,占1.22%

1:收入决算图


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,967.12万元,其中:基本支出1,902.54万元,占64.12%;项目支出986.17万元,占33.24%;经营支出78.41万元,占2.64%

2:支出决算图



(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,801.64万元,其中:年初结转和结余70.69万元;支出总计2,801.64万元,其中:年末结转和结余69.60万元。与2020年度相比,收入支出总计减少330.21万元,下降10.54%。主要原因:一是2020年补发了2018-2020年调整野外勘测类工资;二是2020年发生跨界河流一期水文站网建设工程,2021年该项目已进入决算准备阶段。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2732.04万元,其中:基本支出1902.54万元,占69.64%;项目支出829.5万元,占30.36%

一般公共预算财政拨款支出2732.04万元。与年初预算相比,增加15.38万元,增加0.57%,变动原因:9月追加丧葬费抚恤金及住房公积金。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算25.21万元,决算支出25.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算149.74万元,决算支出150.47万元,完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年社保单位对职工核定的实缴金额大于预算金额。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算74.87万元,决算支出75.23万元,完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年社保单位对职工核定的实缴金额大于预算金额。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算支出6.9万元。决算数与年初预算数的差异原因:2021年新增去世退休人员一名。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算76.31万元,决算支出76.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(三)住房保障住处(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算130.82万元,决算支出138.22万元,完成年初预算的105.66%。决算数与年初预算数的差异原因:9月追加住房公积金。

(四)农林水支出(类)

1.水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算187.15万元,决算支出187.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.水利(款)水质监测(项)。年初预算53万元,决算支出53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.水利(款)水文测报(项)。年初预算1480.19万元,决算支出1480.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.水利(款)防汛(项)。年初预算68万元,决算支出68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.水利(款)抗旱(项)。年初预算2万元,决算支出2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.水利(款)其他水利支出(项)。年初预算469.35万元,决算支出469.35万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,902.54万元,其中:人员经费1,803.44万元,主要包括:基本工资547.69万元、津贴补贴412.2万元、绩效工资337.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.39万元、职业年金缴费75.23万元、职工基本医疗保险缴费83.26万元、其他社会保障缴费11.01万元、住房公积金138.22万元、 其他工资福利支出38.8万元、对个人和家庭的补助58.68万元较上年减少422.6万元,主要原因是:本单位在职职工退休4人,调出本单位2人,退休人员死亡1人;公用经费881.93万元,主要包括:办公费31.78万元、印刷费7.4、咨询费4.12万元、手续费0.15万元、水费0.12万元、电费5.77万元、邮电费8.08万元、取暖费36.29万元、物业管理费26.84万元、差旅费148.96万元、维修(护)费331.43万元、租赁费0.37万元、会议费9万元、培训费3.23万元、专用材料费8万元、专用燃料费0.69万元、劳务费49.16万元委托业务费83.99万元、工会经费18.72万元、福利费23.43万元、公务用车运行维护费55.41万元、其他交通费用6.63万元、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出22.03万元,较上年减少5.11万元,主要原因是:本单位本年在职职工退休4人,调出本单位2人,年初预算按照人员数量自动测算的公用经费减少。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为55.41万元,支出决算为55.41万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为55.41万元,支出决算为55.41万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出55.41万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出55.41万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出较上年支出无变化。

公务用车购置及运行维护费支出55.41万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出55.41万元,用于流量测量、采水样、外业勘测、地下水井维护、雨量站维护,车均运维费5.54万元,公务用车运行维护费支出较上年减少9.59万元,主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元。

本单位无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,增加0.00万元;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目13个,实施项目13个,完成项目13个,项目支出总金额986.17万元。财政本年拨款金额829.50万元,财政拨款结转结余38.56万元,其他资金结转结余256.73万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计159.47万元,其中:政府采购货物支出159.47万元,比2020年增加136.44万元,增长592.54%,主要原因是:采购化验仪器设备及办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2020年减少148.10万元,减少100.00%,主要原因是:2020年采购了3年的水质化验服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出99.1万元,比2020年减少5.11万元,下降4.9%。主要原因是:本单位本年在职职工退休4人,调出本单位2人,年初预算按照人员数量自动测算的公用经费减少。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),数量较上年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),数量较上年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金829.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元。

我单位无部门绩效评价项目

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“地表水资料整编 ”、“地下水资料整编 ”、“ 国际河流水文监测及资料分析与国际交流(水利专项) ”、“河流湖泊水质监测”、“全区水文防汛应急通讯保障5 个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 地表水资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为28.50万元,执行数为28.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资料整编涉及水文站数量及雨量站数量实际完成84个;召开地表水水文资料整编工作会议2次。发现的主要问题及原因:因运行管理均存在不确定性,预算测算精确度不高。下一步改进措施:组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,增强项目科室的预算意识,提升经办人员业务能力;坚持“先有预算、后有支出,没有预算不得支出”原则。

2. 地下水资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:整编地下水监测井121座,整编成果经验收已合格。发现的主要问题及原因:因运行管理均存在不确定性,预算测算精确度不高。下一步改进措施:组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,增强项目科室的预算意识,提升经办人员业务能力;坚持“先有预算、后有支出,没有预算不得支出”原则。

3.国际河流水文监测及资料分析与国际交流(水利专项)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:考察调研1次,购置办公设备10个,项目调研报告一次评审通过率100%。发现的主要问题及原因:年度专项资金到位晚,业务工作运行受限制,支付进度与上级要求有不完全相符。下一步改进措施:组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,增强项目科室的预算意识,提升经办人员业务能力;坚持“先有预算、后有支出,没有预算不得支出”原则。

4.河流湖泊水质监测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为94万元,执行数为94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成河流湖泊水质监测100个站点,完成地表水国家重点水质站监测工作频次5/年,完成检测技术培训2次。发现的主要问题及原因:由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,缺乏绩效评价专业人才。下一步改进措施:强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效。

5. 全区水文防汛应急通讯保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:防汛数量达标率100%;。发现的主要问题及原因:受疫情影响,支付进度前期较缓慢。下一步改进措施:提高水文在防汛抗、水量调度、水资源管理中发挥应有的社会效益和经济效益,更好服务社会。

项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

地表水资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼伦贝尔水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

28.5万元

28.5万元

28.5万元

10

100

10

其中:财政拨款

28.5万元






上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成全市41水文站在站资料整编和集中审查、复审验收工作。

目标2:为国家提供基础档案资料;                                                                         目标3:为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用和国民经济建设提供基础建设。

目标1:完成全市41水文站在站资料整编和集中审查、复审验收工作。

目标2:为国家提供基础档案资料;                                                                         目标3:为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用和国民经济建设提供基础建设。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

指标1:资料整编涉及水文站数量及雨量站数量

正向指标

84

84

5

5


指标2:召开地表水水文资料整编工作会议次数

正向指标

2

2

5

5


指标3:成果文件数量

正向指标

2

2

5

5


质量指标

指标1:整编成果无系统错、特征值错误,其他数字错不应超过1/10000

正向指标

0.01

0.01

%

15

15


时效指标

指标1:资料整编按期完成率

正向指标

100

100

%

10

10


成本指标

指标1:集中审查及复审验收费用

正向指标

19.5

19.5

万元

5

5


指标2:资料汇编会议

正向指标

9

9

万元

5

5


效益

指标

30分)

生态效益指标

指标1:为解决水土流失、干旱、土地沙化、草原退化等环境问题提供基础数据

定性

正向指标

优良中低差

优良中低差


7.5

7


社会效益指标

指标1:为水利工程规划、建设、管理、水资源利用开发和国民经济建设提供基础数据

定性

正向指标

优良中低差

优良中低差


15

14


可持续

影响指标

指标1:利用水文站、雨量站监测整编数据,为合理开发利用水资源提供基础数据

定性

正向指标

优良中低差

优良中低差


7.5

7


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

指标1:工作人员满意度

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

98


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

地下水资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼伦贝尔水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

3.00

3.00

3.00

90

100

90

其中:财政拨款

3.00

3.00

3.00




上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

2021年度将121眼地下水监测井数据资料统一纳入地下水资料整编。考虑地下水监测工作时效性和特殊性,并确保地下水监测数据的一致性、可靠性和准确性,因此本次预算安排中纳入地下水资料整编的地下水监测井开展年内2次的地下水资料整编工作,对上一年度每日监测的水位埋深、水温、开采量等地下水监测内容进行在站整编工作;开展地下水资料集中审查和复审验收。

2021年度将121地下水监测井数据资料统一纳入地下水资料整编。考虑地下水监测工作时效性和特殊性,并确保地下水监测数据的一致性、可靠性和准确性,因此本次预算安排中纳入地下水资料整编的地下水监测井开展年内2次的地下水资料整编工作,对上一年度每日监测的水位埋深、水温、开采量等地下水监测内容进行在站整编工作;开展地下水资料集中审查和复审验收。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

地下水监测井数量

=

正向指标

121

121

15

15


质量指标

整编成果审查验收合格率

正向指标

85

95

%

15

15


时效指标

成果审核及时率

正向指标

90

90

%

10

10


成本指标

整编成果审查验收、存储归档及成果刊印工作费用

正向指标

247.93

247.93

/

10

10


效益

指标

30分)

社会效益

指标

地下水资料整编工作,有利于加快地下水信息化建设步伐

定性

正向指标

优良中低差


15

15


可持续影响指标

地下水资料整编工作,能够逐步提高监测准确度

定性

正向指标

优良中低差


7.5

7.5


地下水资料整编工作,有利于促进地下水资源开发和保护

定性

正向指标

优良中低差


7.5

7.5


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

工作人员满意度

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

国际河流水文监测及资料分析与国际交流(水利专项)

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼伦贝尔水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

50万元

50万元

50万元

10

100

10

其中:财政拨款

50万元






上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

国际河流水资源从单方面及联合开发来讲,首要研究的内容都是水文信息的收集和评价。水文资料收集和整编是当前国际河流谈判的最主要工作,水文合作的主要内容是水文监测和资料整理汇编、水文资料交换、水文分析计算。

通过分析研究额尔古纳河流域气候因素、社会经济和径流的变化规律,揭示影响径流的主要因素;通过开展哈拉哈河上游中蒙联合考察,初步掌握哈拉哈河上游水文特征,为呼伦贝尔市、兴安盟和额尔古纳河流域的水资源综合利用、水生态保护提供决策依据。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

指标1:考察调研次数

正向指标

1

1

7.5

7.5


指标2:办公设备购置数量

正向指标

10

10

7.5

7.5


质量指标

指标1:项目调研报告一次评审通过率

正向指标

100

100

%

5

5


指标2:编制专家资质达标率

正向指标

100

100

%

5

5


指标3:设备验收合格率

正向指标

100

100

%

5

5


时效指标

指标1:调研及时率

正向指标

100

100

%

5

5


指标2:设备验收及时率

正向指标

100

100

%

5

5


成本指标

指标1:项目调研费用

正向指标

20

20

万元

3.3

3.3


指标2:办公设备购置费用

正向指标

5

5

万元

3.3

3.3


指标3:院校科研合作费用

正向指标

25

25

万元

3.4

3.4


效益

指标

30分)

社会效益

指标

指标1:调研覆盖区域率

正向指标

40

40

%

10

10


指标2:加强国际间河流水文监测交流合作,促进国际河流整体性合作开发,推动经济发展建立政治新秩序。

定性

正向指标

优良中低差

优良中低差


10

10


可持续

影响指标

指标1:系统谋划保障跨界河流长治久安、加强水资源节约集约利用、水生态修复与保护、水土保持建设、灌溉现代化建设

定性

正向指标

优良中低差

优良中低差


5

5


指标2:为呼伦贝尔市、兴安盟和额尔古纳河流域的水资源综合利用、水生态保护提供决策依据。

定性

正向指标

优良中低差

优良中低差


5

5


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

指标1:调研交流人员满意度

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

河流湖泊水质监测

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼伦贝尔水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

94

94

94

10

100%

10

其中:财政拨款

94

94

94




上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标:自20211月起,负责开展本地区地表水国家重点水质站监测工作,要求全年监测4次。编制印发了《内蒙古自治区国家重点水质站水质监测技术方案》,统一监测技术要求,对国家重点水质站进行监测、评价、上报。国家重点水质站监测信息能够基本反映我区江河湖库地表水水资源质量状况,反映重大国家战略流域区域水资源质量状况,是做好水利行业监管、水资源管理和保护等工作的重要基础。

1.根据经费情况,为有效利用资源,合理安排监测任务,根据河流的特性及水质变化特征,制定了全年监测4次的任务。

2.为准确反映我区重要江河湖库地表水水资源质量状况,为河湖长制、生态文明建设及经济社会发展提供准确数据支撑。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

指标1:地表水国家重点水质站数量

=

正向指标

52

100%

5

5


指标2:地表水国家重点水质站监测工作频次

=

正向指标

7/

100%

/

2

2


指标3:购置办公设备数量

=

正向指标

5台(套)

100%

2

2


指标4:监测技术培训次数

=

正向指标

2

100%

2

2


指标5:参与监测技术培训学员数

正向指标

22

100%

2

2


指标6:参与水质监测人员数

正向指标

22

100%

2

2


质量指标

指标1:水质监测项数达标率

正向指标

99%

100%

%

5

5


指标2:水质监测频次达标率

正向指标

99%

100%

%

5

5


指标3:水质站监测覆盖率

=

正向指标

100%

100%

%

5

5


时效指标

各勘测局水质监测完成时间

=

正向指标

次月5日前

100%

10

10


成本指标

指标1:委托业务经费

=

正向指标

45万元

100%

万元

5

5


指标2:全年河流湖泊水质监测经费

=

正向指标

94万元

100%

万元

5

5


效益

指标

30分)

经济效益

指标

基本反映了重大国家战略流域区域水资源质量状况,为做好水利行业监管、水资源管理和保护等工作的提供重要保障

定性

正向指标

优良

100%

/

15

15


可持续

影响指标

准确反映我区重要江河湖库地表水水资源质量状况,为河湖长制、生态文明建设及经济社会发展提供准确数据支撑

定性

正向指标

优良

100%

/

15

15


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

社会、公众满意度

正向指标

90%

100%

%

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

全区水文防汛应急通讯保障

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区呼伦贝尔水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

58

58

58

10

100%

10

其中:财政拨款







上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:购置防汛应急设备;

目标2:保证防汛工作正常开展

完成购置防汛应急设备;

防汛工作正常开展

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

指标1:购买设备数量

正向指标

35

35

15

15


质量指标

指标1:防汛专线数量达标率

正向指标

100

100

%

3

3


指标2:系统故障次数

正向指标

5

2

3

3


指标3:系统无故障、无事故运行天数

正向指标

360

360

3

3


指标4:购买软件验收达标率

正向指标

100

100

%

3

3


指标5:服务验收合格率

正向指标

100

100

%

3

3


时效指标

指标1:故障平均处理时间(分钟)

正向指标

30

30

分钟

5

5


指标2:合同支付及时率

正向指标

100

100

%

5

5


成本指标

指标1:购置软件设备成本

正向指标

32

32

万元

5

5


指标2:运维成本

正向指标

26

26

万元

5

5


效益指标(30分)

社会效益指标

指标1:信息泄漏事故数量

正向指标

0

0

6

6



指标2:人力资源节省率

正向指标

30

30

%

6

6


生态效益指标

指标1:为进一步提升防汛水平,及时准确提供防汛数据

定性

正向指标

优良中低差


6

6


可持续

影响指标

指标1:项目的实施,提升了防汛应急抢险能力

定性

正向指标

优良中低差


6

6


指标2:有效减轻自然灾害对生产生活的影响

定性

正向指标

优良中低差


6

6


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

指标1:上级单位满意度

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

100


   (三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:包娜    联系电话:0470-2953055


附件:内蒙古自治区呼伦贝尔市水文勘测局公开表.xls

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