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内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局2021年度决算公开报告
日期:2022-09-07 17:00:27 来源: 乌兰察布市水文勘测局
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内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局承担着全市54883.1km2范围内地表水和地下水水文要素的采集、整理和分析研究任务,负责乌兰察布市水文水资源监测任务,完成区域内的水文测报、资料整编、水资源评价论证、水平衡测试、发布本地区雨情、水情、旱情、洪水警报、防凌防汛和地下水监测、水质监测等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括5个职能科室,办公室、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科;10处水文站,黄河流域的旗下营水文站、卓资山水文站;海河流域的兴和水文站、丰镇水文站;内陆河流域的集宁水文站、商都水文站、西厂汉营水文站、活福滩水文站、三苏木水文站、合义永水文站。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1492.26万元。与年初预算相比,收、支总计增加91.27万元,增长6.51%,变动原因:2021增加支出了追加的抚恤金和工资津补贴25.1万元和金额较大的经营支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,426.09万元。与年初预算相比,收、支总计增加25.10万元,增长1.79%,变动原因:2021增加支出追加的抚恤金和工资津补贴25.1万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,492.26万元,其中:本年收入合计1,459.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余32.93万元;支出总计1,492.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余-34.34万元。与2020年度相比,收入支出总计增加79.78万元,增长5.65%,主要原因:一是2021年因增加新员工而增加了基本支出;二是2021年因项目预算增加而增加了项目支出;三是2021年增加了经营支出。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,459.34万元,其中:财政拨款收入1,426.09万元,占97.72%;经营收入33.25万元,占2.28%。

1:收入决算图


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,526.60万元,其中:基本支出969.39万元,占63.50%;项目支出456.70万元,占29.92%;经营支出100.51万元,占6.58%

2:支出决算图


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,426.09万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,426.09万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加107.75万元,增长8.17%。主要原因:一是2021年因增加新员工而增加了基本支出;二是2021年因项目预算增加而增加了项目支出。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,426.09万元,其中:基本支出969.39万元,占67.98%;项目支出456.70万元,占32.02%。

一般公共预算财政拨款支出1,426.09万元。与年初预算相比,增加25.10万元,增长1.79%,变动原因:增加了2021年去世职工的丧葬费和抚恤金9.30万元和追加了工资津补贴15.5万元。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算14.28万元,决算支出14.28万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算76.26万元,决算支出76.26万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算38.13万元,决算支出38.13万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元,决算支出9.30万元。决算数与年初预算数的差异原因:增加了2021年去世职工的丧葬费和抚恤金。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算36.80万元,决算支出36.80万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

(三)农林水支出(类)

1.水利(款)水利工程建设(项)。年初预算15.5万元,决算支出15.5万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2.水利(款)水质监测(项)。年初预算19万元,决算支出19万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.水利(款)水文测报(项)。年初预算791.55万元,决算支出807.35万元,完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年追加了工资津补贴。

4.水利(款)防汛(项)。年初预算38万元,决算支出38万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5.水利(款)抗旱(项)。年初预算3万元,决算支出3万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6.水利(款)其他水利支出(项)。年初预算321.2万元,决算支出321.2万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

(四)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算63.08万元,决算支出63.08万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

    (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出969.39万元,其中:人员经费916.47万元,主要包括:基本工资301.93万元、津贴补贴174.52万元、绩效工资152.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.26万元、职业年金缴费38.13万元、职工基本医疗保险缴费36.80万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金63.08万元、对个人和家庭的补助69.51万元,较上年减少43.07万元,主要原因是:2020年年底财政补发了金额较大的以前年度在职职工的乡镇苏木补贴,导致2021年虽然人员数量增加了,但人员经费支出较上年减少了;公用经费52.93万元,主要包括:办公费4.98万元、印刷费0.23万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.5万元、取暖费9.56万元、差旅费7.52万元、会议费0.8万元、培训费1.65万元、委托业务费1.54万元、工会经费9.53万元、福利费11.91万元、公务用车运行维护费3.71万元,较上年增加5.12万元,主要原因是:2021年增加了新员工,增加了公用经费预算。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为17.50万元,支出决算为16.75万元,完成预算的95.73%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为17.50万元,支出决算为16.75万元,完成预算的95.73%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于2021年疫情影响,减少了出差次数,相应减少了公务用车次数和运行维护费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出16.75万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位2021年不涉及因公出国事项。

公务用车购置及运行维护费支出16.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是2021年我单位未进行公务用车购置。公务用车运行维护费支出16.75万元,用于公务用车燃油费、维修维护费、车辆保险费,车均运维费5.58万元,公务用车运行维护费支出较上年增加7.96万元,主要原因是2020年是疫情爆发的第一年,受疫情影响,很多工作的无法开展,公务用车支出较2021年减少较多,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变化;支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目13个,实施项目13个,完成项目13个,项目支出总金额456.70万元。财政本年拨款金额456.70万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位政府采购实行属地管理政策,所有采购项目均未达到当地采购标准,未在内蒙古政采平台进行政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位政府采购实行属地管理政策,所有采购项目均未达到当地采购标准,未在内蒙古政采平台进行政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位政府采购实行属地管理政策,所有采购项目均未达到当地采购标准,未在内蒙古政采平台进行政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出52.93万元,比2020年增加5.12万元,增长10.71%。主要原因是:2021年增加了新员工,增加了公用经费预算。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车3辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是2021年我单位未购置价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是2021年我单位未购置价值100万元以上的专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目13个,共涉及资金456.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元。

我单位无部门评价项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在决算中反映“岱海水生态监测”、“地表水资料整编”、“地下水资料整编”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.岱海水生态监测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成《岱海水生态监测调查与评价报告》1份由于受疫情影响,水质采样未能按照年度计划如期完成下一步改进措施一步规范岱海水生态的常态监测工作,按时完成水样采集、检测、分析,完成原始资料计算、整理、上报监测成果,及时完成《岱海水生态监测调查与评价报告》

2.地表水资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成中华人民共和国水文年鉴汇编资料5册发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,水文资料集中汇编工作有所推迟下一步改进措施合理统筹地表水资料整编工作时间的安排,及时完成资料整编工作。

3.地下水资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成乌兰察布地下水整编成果4本发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,水文资料收集滞后,集中汇编工作有所推迟下一步改进措施合理统筹地下水资料整编工作时间的安排,及时完成资料收集和整编工作。

4.水质监测资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度水质整编成果1本发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,水质监测化验数据获取滞后,集中汇编工作有所推迟下一步改进措施合理统筹取水时间及时完成资料收集和整编工作。

5.抗旱墒情监测及预报项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成乌兰察布地区8个墒情站点的监测与报告发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,监测数据有时会有延迟下一步改进措施合理安排监测时间,做到监测数据及时、准确。

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称

岱海水生态监测


主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局


项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分


年度资金总额

100.00

100.00

100.00

10

100

10


其中:财政拨款

100.00

100.00

100.00

-

100

-


上年结转资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-


其他资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-


年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况


岱海水生态监测项目的主要目的:一是全面系统的建立岱海水生态、水环境、水文要素的监控体系;二是开展岱海及主要入湖河流水生态监测调查评价;三是为岱海水生态健康评估提供持续、系统的数据支撑,为岱海水生态环境的修复与保护、水资源开发利用、水资源配置与管理提供科学依据。

全面建立了岱海水生态、水环境、水文要素的监控体系,开展了岱海及主要入湖河流水生态监测调查评价,为岱海水生态健康评估提供持续、系统的数据支撑,为岱海水生态环境的修复与保护、水资源开发利用、水资源配置与管理提供科学依据。


绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

负责岱海水生态监测工作人次

正向指标

5

5

1.5

1.5


编制完成工作成果数量

正向指标

1

1

1.5

1.5


水生态监测站数量

正向指标

6

6

1.5

1.5


水质监测断面数量

正向指标

14

14

1.5

1.5


底泥监测点位数量

正向指标

14

14

1.5

1.5


物理指标监测频次

正向指标

12

12

/年

1.5

1.5


化学指标监测频次

正向指标

12

12

/年

1.5

1.5


底质指标监测频次

正向指标

1

1

/年

1.5

1.5


生物生产力指标监测频次

正向指标

4

4

/年

1.5

1.5


卫生指标监测频次

正向指标

12

12

/年

1.5

1.5


质量指标

工作成果验收合格率

正向指标

95

95

%

5

5


岱海水生态监测工作完成率

正向指标

98

98

%

5

5


水质监测数据整理分析准确率

正向指标

95

95

%

5

5


时效指标

水质水生态监测完成及时率

正向指标

95

95

%

10

10


成本指标

水质水生态监测经费

正向指标

30

30

万元

5

5


委托业务经费

正向指标

70

70

万元

5

5


效益

指标

30分)

社会效益

指标

全面系统的建立岱海水生态、水环境、水文要素的监控体系

定性

正向指标

优良中低差


15

15


可持续

影响指标

为岱海水生态健康评估提供持续、系统的数据支撑,为岱海水生态环境的修复与保护、水资源开发利用、水资源配置与管理提供科学依据

定性

正向指标

优良中低差


15

15


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

社会、公众满意度

正向指标

90

90

%

10

10


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

地表水资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

13.50

13.50

13.50

10

100

10

其中:财政拨款

13.50

13.50

13.50

-

100

-

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

其他资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成全市10水文站在站资料整编和集中审查、复审验收工作 目标2:为国家提供基础档案资料 目标3:为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用和国民经济建设提供基础数据支撑

完成了全市10水文站在站资料整编和集中审查、复审验收工作 ,为国家提供了基础档案资料,为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用和国民经济建设提供基础数据支撑

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

资料整编涉及水文位站数量

正向指标

10

10

5

5


召开地表水水文资料整编工作会议次数

正向指标

2

2

5

5


成果文件数量

正向指标

62

62

5

5


质量指标

整编成果无系统错、特征值错误,其他数字错不应超过1/10000

反向向指标

1/10000

1/10000

15

15


时效指标

资料整编按期完成率

正向指标

100

100

%

10

10


成本指标

在站整编制图费用

反向指标

300

300

/个

2.5

2.5


集中审查及复审验收费用

反向指标

4.5

4.5

万元

2.5

2.5


资料汇编刊印会议费用

反向指标

4.1

4.1

万元

2.5

2.5


资料汇编刊印成本

反向指标

4.1

4.1

万元

2.5

2.5


效益

指标

30分)

社会效益

指标

为水利工程规划、建设、管理、水资源利用开发和国民经济建设提供基础数据

定性


优良中低差


15

15


生态效益

指标

为解决水土流失、干旱、土地沙化、草原退化等环境问题提供基础数据

定性


优良中低差


7.5

7.5



可持续

影响指标

利用水文站、雨量站监测整编数据,为合理开发利用水资源提供基础数据

定性


优良中低差


7.5

7.5


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

工作人员满意度

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

地下水资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

7.20

7.20

7.20

10

100

10

其中:财政拨款

7.20

7.20

7.20

-

100

-

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

其他资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

2021年年度将共190眼井地下水监测井数据资料统一纳入地下水资料整编

本年度完成了共190眼井地下水监测井数据资料统一纳入地下水资料整编

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

地下水监测井数量

=

正向指标

190

190

15

15


质量指标

整编成果审查验收合格率

正向指标

90

90

15

15


时效指标

成果审核及时率

正向指标

90

90

10

10


成本指标

整编成果审查验收、存储归档及成果刊印工作费用

反向指标

368.42

368.42

/个

10

10


效益

指标

30分)

社会效益

指标

地下水资料整编工作,有利于加快地下水信息化建设步伐

定性

正向指标

优良中低差


15

15


可持续

影响指标

地下水资料整编工作,有利于促进地下水资源开发和保护

定性

正向指标

优良中低差


7.5

7.5


地下水资料整编工作,能够逐步提高检测体准确度

定性

正向指标

优良中低差


7.5

7.5


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

工作人员满意度

正向指标

90

90

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

水质监测资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

5.00

5.00

5.00

10

100

10

其中:财政拨款

5.00

5.00

5.00

-

100

-

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

其他资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:按照水质监测工作安排,本单位组织整编至少1次,全区组织资料集中整编及复审验收至少1次;                      

目标2:按照规范对水质监测数据进行整编,以更好的服务河湖长制,为水生态保护与修复,为生态文明建设等提供有力保障;                                                                       目标3:按照水利部、各流域机构关于水质监测资料的要求,保证资料的准确性、一致性、完整性,每年开展水质监测资料的整编和验收工作,查漏补缺,统一标准

完成本单位组织的资料整编1次,完成全区组织集中整编及复审1次,为水生态保护与修复,为生态文明建设等提供有力保障,按照水利部、各流域机构关于水质监测资料的要求,保证资料的准确性、一致性、完整性,开展了水质监测资料的整编和验收工作,查漏补缺,统一标准

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

资料整编次数

正向指标

1

1

2

2


资料整编涉及水质监测站数量

正向指标

10

10

3

3


召开资料整编会议次数

正向指标

1

2

2

2


参加整编审查人数

正向指标

5

5

2

2


整编资料审查验收次数

正向指标

1

1

2

2


整编成果数量

正向指标

1

1

4

4


质量指标

整编成果质量合格率

正向指标

99

99

%

6

6


水质站监测覆盖率

正向指标

100

100

%

3

3


水质资料验收合格率

正向指标

99

99

%

4

4


整编程序合规率

正向指标

99

99

%

2

2


时效指标

水质资料整编及时率

正向指标

99

99

%

5

5


整编成果验收及时率

正向指标

99

99

%

5

5


成本指标

整编复审验收经费

正向指标

5

5

万元

10

10


效益

指标

30分)

社会效益

指标

对水质监测资料进行整编,为保障重要江河湖库水质安全提供技术支撑

定性

正向指标

优良中低差


10

10


水文整编资料整编方法不断改进,提高资料整编的效率和质量

定性

正向指标

优良中低差


10

10


可持续

影响指标

对水质监测资料整编,形成成果文件的汇交存档率

定性

正向指标

优良中低差


10

10


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

正向指标

95

95

%

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

抗旱墒情监测及预报

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

3.00

3.00

3.00

10

100

10

其中:财政拨款

3.00

3.00

3.00

-

100

-

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

其他资金

0.00

0.00

0.00

-

0

-

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:开展土壤墒情监测,分析其变化规律,进行墒情预报,为抗洪抗旱、排水防涝,提供科学依据 目标2:开发墒情分析预测软件,提高墒情分析水平

完成了土壤墒情监测并分析其变化规律,进行墒情预报,为抗洪抗旱、排水防涝,提供科学依据,完成墒情软件开发维护,提高了墒情分析水平

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

开发墒情监测分析预报软件

正向指标

1

1

3

3


委托开展墒情监测

正向指标

6

6

3

3


业务指导

正向指标

1

1

3


质量指标

旱情监测分析预报软件满足工作要求

正向指标

100

100

%

10

10


墒情监测数据准确、报送及时

正向指标

100

100

%

10

10


及时提供技术指导支持

正向指标

90

90

%

4

4


时效指标

信息报送及时率

正向指标

90

90

%

3

3


墒情分析预测预报及时率

正向指标

90

90

%

3

3


成本指标

墒情监测费用

反向指标

1

1

万元

3

3


开发旱情监测预报软件成本

反向指标

1

1

万元

5

5


业务指导差旅费

反向指标

1

1

万元

3

3


效益

指标

30分)

社会效益

指标

为社会防汛抗旱提供支撑服务

定性


优良中低差


15

15



可持续

影响指标

项目持续发挥作用的效果

定性


优良中低差


15

15


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

相关部门满意度指标

正向指标

90

90

%

10

10


总分

100

100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:付甲磊    联系电话:0474-8816135


附件:内蒙古自治区乌兰察布市水文勘测局公开表.xls

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