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内蒙古自治区锡林郭勒盟水文勘测局2021年度决算公开报告
日期:2022-09-07 17:13:29 来源: 锡林郭勒盟水文勘测局
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内蒙古自治区锡林郭勒盟水文勘测局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区锡林郭勒盟水文勘测局,是财政全额拨款的事业单位,隶属自治区水文总局,具有独立法人资格的副处级事业单位。主要职能有:负责锡林郭勒盟地区水文行业管理及水文资料的审查、汇总管理、各类测站、雨量站、观测井的调查、改造及水量、水质的监测、汇编、供应、水情、冰情、旱情及洪水的水文情报、预报及水文分析计算、水资源的调查评价及水文实验等工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区锡林郭勒盟水文勘测局

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计799.03万元。与年初预算相比,收、支总计减少115.05万元,减少12.59%,变动原因:一般公共预算财政拨款收入年初预算为864.07万元,决算为809.87万元,减少54.2万元;经营收入年初预算50万元,决算为35.37万元,减少14.63万元;年初结转和结余决算数为-46.21万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计809.87万元。与年初预算相比,收、支总计减少54.21万元,减少6.27%,变动原因:1.社会保障和就业支出年初预算76.24万元,决算68.12万元,减少8.12万元,减少原因为2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,社会保障和就业支出相应减少2.卫生健康支出年初预算22.52万元,决算21.94万元,减少0.58万元,减少原因为2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,卫生健康支出相应减少。3.住房保障支出年初预算38.61万元,决算35.12万元,减少3.49万元,减少原因为2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,住房保障支出相应减少。4.农林水支出年初预算726.71万元,决算684.69万元,减少42.02万元,减少原因为2021年部分项目经费中差旅费、邮电费、劳务费、专用设备购置、专用材料费等未完全支出。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计799.03万元,其中:本年收入合计845.24万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余-46.21万元;支出总计799.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余-48.34万元。与2020年度相比,收入支出总计增加4.21万元,增长0.53%,主要原因:本年度项目资金较上年有所增加,支出也随之增加。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计845.24万元,其中:财政拨款收入809.87万元,占95.82%;经营收入35.37万元,占4.18%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计847.37万元,其中:基本支出534.19万元,占63.04%;项目支出275.68万元,占32.53%;经营支出37.50万元,占4.43%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计809.87万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计809.87万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加102.67万元,增长14.52%。主要原因:本年度基本支出较上年减少4.64万元,项目支出较上年增加107.31万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计809.87万元,其中:基本支出534.19万元,占65.96%;项目支出275.68万元,占34.04%。

一般公共预算财政拨款支出809.87万元。与年初预算相比,减少54.21万元,下降6.27%,变动原因:基本支出和项目支出较年初预算分别减少21.89万元和32.32万元。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算46.39万元,决算支出40.87万元,完成年初预算的88.1%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算23.19万元,决算支出20.59万元,完成年初预算的88.79%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算22.52万元,决算支出21.94万元,完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,事业单位医疗支出相应减少。

(三)住房保障住处(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算38.61万元,决算支出35.12万元,完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,住房公积金支出相应减少。

(四)农林水支出(类)

1.水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算23万元,决算支出15.61万元,完成年初预算的67.87%。决算数与年初预算数的差异原因:河流湖泊水质监测项目差旅费、劳务费等经费未完全支出。

2.水利(款)水质监测(项)。年初预算7万元,决算支出1.16万元,完成年初预算的16.57%。决算数与年初预算数的差异原因:水质监测资料整编项目差旅费未完全支出。

3.水利(款)水文测报(项)。年初预算418.71万元,决算支出409.01万元,完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,基本支出中工资、社会保险缴费、住房公积金等支出相应减少。

4.水利(款)防汛(项)。年初预算48万元,决算支出42.41万元,完成年初预算的88.35%。决算数与年初预算数的差异原因:全区水文防汛应急通讯保障项目差旅费、邮电费等经费未完全支出。

5.水利(款)抗旱(项)。年初预算2万元,决算支出1.5万元,完成年初预算的75%。决算数与年初预算数的差异原因:抗旱墒情监测及预报项目差旅费经费未完全支出。

6.水利(款)其他水利支出(项)。年初预算228万元,决算支出215万元,完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数的差异原因:地下水资料整编项目差旅费;地表水资料整编项目差旅费;综合业务运转保障项目邮电费、差旅费、劳务费等经费;业务用房及专用设备运行维护项目电费、专用材料费、专用设备购置等经费未完全支出。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出534.19万元,其中:人员经费504.56万元,主要包括:基本工资160.48万元、津贴补贴94.35万元、绩效工资107.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.87万元、职业年金缴费20.59万元、职工基本医疗保险缴费21.94万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金35.12万元、 对个人和家庭的补助21.02万,较上年减少8.59万元,主要原因是:2021年我单位退休一人,离职一人,转隶一人,各项支出相应减少;公用经费29.63万元,主要包括:办公费1.78万元、手续费0.12万元、水费0.27万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、取暖费4.12万元、差旅费4.43万元、培训费2万元、工会经费5.8万元、福利费7.27万元、其他商品和服务支出1.04万元,较上年增加3.95万元,主要原因是:编制2021年人员预算时我单位在职人数为35人较上年增加5人,因此公用经费相应增加。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为22.50万元,支出决算为22.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为22.40万元,支出决算为22.40万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出22.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22.40万元,占99.56%;公务接待费支出0.10万元,占0.44%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出22.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是较上年增减无变化。公务用车运行维护费支出22.40万元,用于车辆燃油费、保险费、维修维护费等,车均运维费3.73万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.81万元,主要原因是业务量增加致使公务用车次数增加,相应的燃油费、维修维护费支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.10万元。其中:国内公务接待费0.10万元,接待1批次,共接待3人次。主要用于上级主管部门业务检查公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.05万元,主要原因是本次公务接待实际支出成本较上年增加。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变化;支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比无变化,支出决算0.00万元,与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目9个,实施项目9个,完成项目9个,项目支出总金额275.68万元。财政本年拨款金额275.68万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计17.10万元,其中:政府采购货物支出2.24万元,比2020年增加2.24万元,增长100%,主要原因是:主要用于购买仪器设备等支出,2020年未发生该项支出。政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出14.87万元,比2020年增加14.87万元,增长100%,主要原因是:主要用于会计师事务所及资产评估公司等支出,2020年未发生该项支出。授予中小企业合同金额11.98万元,占政府采购支出合同总额的70.06%。其中:授予小微企业合同金额11.98万元,占政府采购支出合同总额的70.06%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元,与上年相比无变化。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是电感耦合等离子体放射光谱仪和离子色谱仪,比2020年增加2.00台(套),主要原因是此设备为2018年水质化验室建设项目购入未验收记账为在建工程,本年进行了设备验收由在建工程转入固定资产,电感耦合等离子体放射光谱仪和离子色谱仪主要用于检测水(污水、饮用水、矿泉水等)中的有害重金属及阴离子等和环境样品检测分析;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年相比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金308万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位无部门评价项目

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映全区水文防汛应急通讯保障 地下水资料整编 地表水资料整编抗旱墒情监测及预报信息化平台运行维护5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.全区水文防汛应急通讯保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为38万元,执行数为32.41万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:基本完成年度水文防汛应急通信保障总体目标。发现的主要问题及原因:受疫情因素影响,项目差旅费等未完全支出。下一步改进措施:提高水文在防汛抗、水量调度、水资源管理中发挥应有的社会效益和经济效益,更好服务社会。

2.地下水资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为7万元,执行数为4.72万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:年内开展2次地下水资料整编工作,对上一年度每日监测的水位埋深、水温、开采量等地下水监测内容进行在站整编工作;开展地下水资料集中审查和复审验收工作。发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,水文资料收集滞后,集中汇编工作有所推迟,项目差旅费等未完全支出。下一步改进措施:合理统筹地下水资料整编工作时间的安排,及时完成资料收集和整编工作

3.地表水资料整编项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为7万元,执行数为4.49万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况:完成中华人民共和国水文年鉴汇编资料2卷各1册。发现的主要问题及原因:受疫情因素影响,项目差旅费等未完全支出。下一步改进措施:合理统筹地表水资料整编工作时间的安排,及时完成资料整编工作。

4.抗旱墒情监测及预报项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为2万元,执行数为1.5万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:基本完成锡林郭勒地区5个墒情站点的年度监测与报告工作。发现的主要问题及原因:受疫情因素影响,监测数据有时会有延迟,项目差旅费等未完全支出。下一步改进措施:合理安排监测时间,做到监测数据及时、准确。

5.信息化平台运行维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成信息化平台运行维护3次,系统运行正常率98%,完成全年总体目标。发现的主要问题及原因:系统故障修复相应时间过长,影响系统正常使用。下一步改进措施:加强系统维护,提高信息化平台运行效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

15000021T000000007029-全区水文防汛应急通讯保障

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

锡林郭勒盟水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

38

38

32.41

10

85%

9

其中:财政拨款

38

38

32.41

10

85%

9

上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

1.中小河流水文监测系统项目建设的完成,更好的满足水情业务工作需求。2.保障各系统软、硬件安全稳定的运行,延长设备的使用寿命,水情业务软件完善升级,使其更好地发挥作用。3.确保在防汛抗旱、水量工程调度、水资源管理等中发挥作用,促进办公一体化,提高工作效率。4.提高在防汛抗、水量调度、水资源管理等中发挥应有社会效益和经济效益,进一步提高水文在自治区经济社会发展的影响力和认知度,更好服务社会

基本完成年度总体目标

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

硬件采购/维护数量

7台/套

正向指标

7台/套

7台/套

/套

10

10




















质量指标

1.系统验收合格率

≥98%

正向指标

≥98%

≥98%

%

5

5


2.系统运行正常率

≥98%

正向指标

≥98%

≥98%

%

5

5











时效指标

1.系统故障修复响应时间

≤8小时

正向指标

≤8小时

≤8小时

小时

10

10


2.系统运行维护响应时间

≤8小时

正向指标

≤8小时

≤8小时

小时

10

10


成本指标

技术服务成本

≤38万元

正向指标

≤38万元

≤38万元

万元

10

9


效益

指标

30分)

社会效益

指标

1.水文公益性服务社会影响力

定性

正向指标

1

1


10

9


2.公共主页点击率

定性

正向指标

1

1


10

9











可持续

影响指标

系统正常使用年限

定性

正向指标

1

1


10

9


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

使用人员满意度

≥90%

正向指标

≥90%

≥90%

%

10

9


总分

100

94


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

地下水资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

锡林郭勒水文水资源分中心

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

7.00

7.00

4.72

10

67%

7

其中:财政拨款

7.00

7.00

4.72




上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

2021年度将锡盟共233眼地下水监测井数据资料统一纳入地下水资料整编,考虑地下水监测工作时效性和特殊性,并确保地下水监测数据的一致性、可靠性和准确性,因此本次预算安排中纳入地下水资料整编的全区地下水监测井。开展年内2次的地下水资料整编工作,对上一年度每日监测的水位埋深、水温、开采量等地下水监测内容进行在站整编工作;开展地下水资料集中审查和复审验收

2021年度将锡盟共233眼地下水监测井数据资料统一纳入地下水资料整编,考虑地下水监测工作时效性和特殊性,并确保地下水监测数据的一致性、可靠性和准确性,因此本次预算安排中纳入地下水资料整编的全区地下水监测井。开展年内2次的地下水资料整编工作,对上一年度每日监测的水位埋深、水温、开采量等地下水监测内容进行在站整编工作;开展地下水资料集中审查和复审验收

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

2021年开展年内2次的资料整编工作。

正向指标

1

1

15

15


质量指标

2021年审核监测资料、编制成果图、表,编写资料整编说明,整编成果的审查验收、存储与归档及成果刊印

定性

正向指标

1

1


15

15


2021年审核监测资料、编制成果图、表,编写资料整编说明,整编成果的审查验收、存储与归档及成果刊印

正向指标

1

1


10

10


时效指标

开展即时整编,做到日清月结,提高资料整编的时效性次

定性

正向指标

1

1


10

10


成本指标

2021年-2023年地下水资料整编

正向指标

7

4.72

万元

10

7


效益

指标

30分)

社会效益

指标

促进地下水水资源开发利用保护和管理

定性

正向指标

1

1


15

12


可持续

影响指标

2021年通过对地下水监测井资料整编,宣传水文数据的重要性,为水文设施长期可持续性使用打基础

定性

正向指标

1

1


10

9


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

满意度

正向指标

90

90

%

10

9


总分

100

94


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

15000021T000000006923-地表水资料整编

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

锡林郭勒盟水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

7

7

4.49

10

64%

9

其中:财政拨款







上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

   完成锡盟地区国家基本水文站水文监测断面、基本雨量站、基本蒸发站和墒情站日清月结、在站整编、按测区集中整编、勘测局集中审查。测区集中整编、勘测局集中审查多次,资料成果水平达到复审验收要求,最后达到刋印标准。为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供基础数据,为国家积累宝贵资料。

完成年度总体目标

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

墒情

5

正向指标

5

5

2.5

2.5


蒸发

4

正向指标

4

4

2.5

2.5


雨量

16

正向指标

16

16

2.5

2.5


水文站

7

正向指标

7

7

2.5

2.5


质量指标

刊印标准

定性

正向指标

1

1


10

10




















时效指标

6处水文站7处断面、16处雨量站、4处蒸发站水文资料整编成果全部刊印

1

正向指标

1

1


10

10











成本指标

6处水文站7处断面、16处雨量站、6处蒸发站水文资料整编成果全部刊印

≤7

正向指标

7

4.49

万元

10

9


效益

指标

30分)

社会效益

指标

为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供基础数据,为国家积累重要基础档案资料

定性

正向指标

1

1


10

9


经济效益指标

为水利工程规划、建设、管理、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供基础数据,为国家积累重要基础档案资料






10

9


生态效益指标

降水量不足,地表水资源严重不足,为解决生态环境建设面临的水土流失、干旱、土地沙化、草场退化、环境污染等问题提供基础数据






10

9


可持续

影响指标

水资源不足是制约经济可持续发展和社会进步的重要因素,利用水文站、雨量站监测整编数据为合理开发利用和管理水资源提供基础数据

定性

正向指标

1

1


10

9


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

政府和有关单位满意度指标

90

正向指标

90

90

%

10

9


总分

100

93


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

15000021T000000006926-抗旱墒情监测及预报

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

锡林郭勒盟水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

2

2

1.5

10

75%

9

其中:财政拨款

2

2

1.5

10

75%

9

上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

 为满足墒情和旱情的分析、水资源科学管理、抗旱救灾决策的需求,加强土壤墒情监测系统对墒情监测是水资源合理利用,水资源科学管理和抗旱救灾决策的最重要的基础工作。因此加大对干旱及土壤墒情监测的投入势在必行。我局不断加强抗旱意识,积极开展墒情监测工作。固定和移动监测相结合,为政府科学决策,地方经济发展提供科学的技术支撑。为提高百姓生产及生活提供保障。

完成年度总体目标

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

运行、维护墒情监测站数量

5

正向指标

5

5

座(处)

20

20




















质量指标

运行、维护墒情监测站情况

≥95%

正向指标

≥95%

≥95%

%

10

10




















时效指标

墒情监测站数据传输时效

定性

正向指标

2

2


10

10











成本指标

运行、维护墒情监测站所需经费

≤2万元

正向指标

2

1.5

万元

10

9


效益

指标

30分)

社会效益

指标

通过信息平台向公众提供墒情信息服务

定性

正向指标

1

1


10

9




















可持续

影响指标

有利于建立运行保障长效机制

定性

正向指标

1

1


10

9


生态效益指标

减少生态全面抗旱程度

定性

正向指标

1

1


10

9


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

各级防汛抗旱部门及社会满意度情况

≥90%

正向指标

≥90%

≥90%

%

10

9


总分

100

94


项目支出绩效自评表

(2021年度)













项目名称

15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费

主管部门

内蒙古自治区水利厅

实施单位

锡林郭勒盟水文勘测局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中:财政拨款

10

10

10

10

100%

10

上年结转资金







其他资金







年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

  1.中小河流水文监测系统项目建设的完成,更好的满足水情业务工作需求。2.保障各系统软、硬件安全稳定的运行,延长设备的使用寿命,水情业务软件完善升级,使其更好地发挥作用。3.确保在防汛抗旱、水量工程调度、水资源管理等中发挥作用,促进办公一体化,提高工作效率。4.提高在防汛抗、水量调度、水资源管理等中发挥应有社会效益和经济效益,进一步提高水文在自治区经济社会发展的影响力和认知度,更好服务社会。1.已完成防汛二期、中小河流水文监测系统项目建设水情中心,软件的开发及购买,硬件设备的购买、安装、调试,通过合同验收,投入试运行,现运行正常。2.为保障项目的基础设施,软硬件等的正常运行,网络畅通,为防汛抗旱、水量工程调度、水资源管理等业务的开展提供支撑。3.保障水文信息及时准确,提高工作效率,保证系统软硬件的正常使用年限,最大限度发挥设备和业务系统作用,提高水文在防汛抗旱水量调度等公益性服务的社会影响力和认知度。4.充分发挥水文在防汛抗旱水量调度等中的决策支撑技术支撑,公益性社会效益和经济效益。

完成年度总体目标

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标

性质

指标

方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

绩效指标

产出

指标

50分)

数量指标

软件硬件采购/维护数量

3台/套

正向指标

3

3

/套

10

10




















质量指标

系统验收合格率.系统运行正常率

≥98%

正向指标

≥98%

≥98%

%

10

10




















时效指标

  1.系统故障修复响应时间。

≥8小时

正向指标

≥8小时

≥8小时

小时

10

10


2.系统运行维护响应时间

≥8小时

正向指标

≥8小时

≥8小时

小时

10

10


成本指标

技术服务成本

≤10万元

正向指标

≤10万元

≤10万元

万元

10

10


效益

指标

30分)

社会效益

指标

1.水文公益性服务社会影响力    

定性

正向指标

1

1


10

9


2.公共主页点击率

定性

正向指标

1

1


10

9











可持续

影响指标

系统正常使用年限

定性

正向指标

1

1


10

9


满意度

指标

10分)

服务对象

满意度指标

使用人员满意度

≥90%

正向指标

≥90%

≥90%

%

10

9


总分

100

96


(三)单位评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王建刚    联系电话:0479-8232360


附件:内蒙古自治区锡林郭勒盟水文勘测局公开表.xls

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