水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

我单位依据《中华人民共和国水文条例》，开展自治区水文行业管理相关工作。承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律、法规的贯彻落实工作。参与拟订全区水文行业政策、技术标准并组织落实，编制全区水文事业发展规划。承担全区水文行业内部管理，对从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。承担全区水文情报预报工作，为全区防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；为全区节约用水、水平衡测试工作提供技木支撑。承担全区水文基础设施建设工作。承担全区水环境监测中心及分中心(移动实验室)建设、运行管理。承担全区水文水资源监测工作，参与全区重大突发水污染的水文应急监测。组织全区水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。为全区最严格水资源管理考核、河湖长制提供水文相关技术服务。承担水量调度相关工作。承担全区水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护工作。承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

我部门为2022年度新设立的汇总部门，无法与上年决算做对比。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党群工作处、纪检室、人事处、财务处、总工程师办公室、基础设施建设处、站网监测处、地下水监测处、水质水生态监测处、水情处、水量调度技术处、水资源评价处。本部门下属单位包括：呼和浩特、包头、呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒、乌兰察布、鄂尔多斯、阿拉善乌海水文水资源分中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：水文水资源中心本级、呼和浩特、包头、呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒、乌兰察布、鄂尔多斯、阿拉善乌海水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

年度重点任务完成情况。一是扎实抓好水文测验工作，凌汛期和主汛期前及时组织全系统召开会议全面安排部署防凌防汛工作任务，下达报汛抗旱任务书，指导各分中心对水文测验设施设备和水情信息系统进行全方位检修，完成了137处水文站水利专线上线情况调查及52处水文站视频识别水尺的安装调试工作。黄河开封河期，中心主要领导亲自带队到沿黄一线水文站检查指导防凌工作。主汛期前，中心成立4个水文测报和安全生产汛前检查组，督促检查指导各分中心切实将汛前各项准备工作落到实处。全力抓好雨水情监测，积极参加自治区和各流域雨水情会商和重要天气过程会商，结合我区水文工作实际，加密“七下八上”防汛关键期雨水情测报频次，确保测得到、测得准、报得出、报得及时。黄河防凌期间发送31个临时监测断面防凌信息60000余条，编写开河形势预报1期、凌情日报110期；汛期编制了6～9月降雨量及主要河流来水量中长期预报，编写发送了雨水情预报4期，雨水情快报、水情日报、月报近700期，通过“水情信息交换系统”向中央、流域、邻省发送雨情、河道及水库水情、墒情等情报预报信息超5800万条，通过短信平台、微信群为各级政府部门发送水情信息上万条。2022年还首次开展洪水预警，发布了洪水预警13期，为各级防汛部门科学决策提供了技术支持。着力加强“一湖两海”流域水位、流量等要素监测，按月编制报送了“一湖两海”水文监测专报。二是着力健全“十四五”水文规划顶层设计，根据我区水文发展现状和新时期对水文提出的新要求，编制了《内蒙古自治区水文基础设施建设“十四五”规划》，构建了“十四五”时期水文事业发展蓝图。三是突出抓好水文工程建设管理，先后2次召开预算执行推进会，研究制定水文工程项目推进方案和资金支付计划，明确了目标任务和责任分工，成立了3个基础设施建设工作专班，全力推动在建项目建设进度和新建项目落地实施。截至年底，我中心岱海水面蒸发实验站建设、放牛沟水位站测流能力建设等5个未验收项目均已完工；除国家基本水文测站提档升级和西辽河重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设工程2个新建项目外，其他5个新建项目均基本建设完成。积极推进“十四五”水文基础设施建设项目前期准备，完成了2023年度国家基本水文站提档升级建设工程（二期）、兴安巡测基地等6个项目实施方案审查和报送工作。三是规范开展水质监测，编制报送了“一湖两海”水环境监测通报12期和西辽河流域“量水而行”质量监测通报12期，完成了岱海、乌梁素海水生态监测调查评价成果报告审查。着力加强全区209处水质站水质监测和分析评价工作，配合水利部信息中心对全区138眼国控井水质监测数据和成果报告进行了校核审查，编制了2021年度《内蒙古自治区主要江河湖库水资源质量年报》。不断加强中心实验室建设，编制了实验室能力提升改造实施方案，完成了实验室搬迁，第三、四季度积极筹备水质实验室国家计量认证资质证书复评相关工作。四是不断加强地下水监测管理。上半年指导各分中心对全区2500余处地下水监测井设施设备进行全面检修，6月份选派5个检查组对各分中心进行了随机抽查，着力提升地下水水位、水温等要素动态信息监测能力，全年获取实时监测信息860余万条。五是全力配合水利厅开展重点河流水量调度工作，完成了7条河流14个断面下泄水量评估，以及10条河流、2个湖泊共14个断面的生态流量评估，编制了2022年4-6月份黄河内蒙古段水量调度预案、2022年度内蒙古西辽河流域水量调度方案等，发布了黄河水量调度简报36期、月报9期、旬报27期，编制报送了西辽河水量调度日报201期。六是认真开展地下水监测分析，编制了2021年自治区水资源公报和水文年报，编制报送了2022自治区地下水水位变化情况季度通报4期、西辽河流域“量水而行”水资源通报12期、平原区地下水动态月报12期，以及河流泥沙公报、全国水文年报（内蒙古部分）成果；按照水利部和水利厅要求，对“一湖两海”、西辽河、察汗淖尔流域地下水水位变化情况进行了分析预警，编制了自治区地下水超采区地下水位变化简报6期；配合水利厅开展内蒙古自治区母亲河复苏行动，对河流断流、湖泊萎缩干涸情况进行了排查分析；此外，还编制了自治区水资源存量及变动表，完成了各盟市2021年度地下水动态详报审查，为相关流域地下水监管、水生态保护与超采区治理提供了有力支撑。全力支撑自治区最严格水资源管理和河湖长制，配合水利厅完成了2021年国家对自治区、自治区对盟市实行最严格水资源管理制度用水总量红线、地下水管控指标达标情况考核评价工作，组织各盟市完成了2022年四个季度用水总量填报以及全区用水统计调查直报系统审核汇总工作。七是认真做好水文资料复审验收，完成了2021全区地表水、地下水、水质监测资料整汇编以及2000-2005年水文年鉴复刊。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度收入、支出决算总计26,073.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3,442.30万元，增长15.21%，变动原因：主要为（中央基建）内蒙古自治区国家基本水文测站提档升级建设工程（一期）、（中央基建）内蒙古自治区大江大河水文监测系统建设工程锡林郭勒巡测基地建设、山洪灾害防治（中央资金）三个项目，中央投资为财政厅直接下达，未列入年初预算。与上年决算无法相比,我部门为新汇总单位。

（一）收入决算总计26,073.23万元。包括：

1.本年收入决算合计26,111.56万元。与上年决算相比，增加26,111.56万元，增长100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余-38.33万元。与上年决算相比，减少38.33万元，减少100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

（二）支出决算总计26,073.23万元。包括：

1.本年支出决算合计27,037.64万元。与上年决算相比，增加27,037.64万元，增长100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余-964.41万元。结转和结余事项：基本支出结转结余。与上年决算相比，减少964.41万元，减少100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度本年收入决算合计26,111.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入25,811.09万元，占98.85%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入4.19万元，占0.02%；

本年经营收入274.88万元，占1.05%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入21.41万元，占0.08%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度本年支出决算合计27,037.64万元，其中：

本年基本支出14,399.83万元，占53.26%；

本年项目支出11,685.43万元，占43.22%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出952.38万元，占3.52%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计25,855.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,595.26万元，增长16.15%，变动原因：主要为（中央基建）内蒙古自治区国家基本水文测站提档升级建设工程（一期）、（中央基建）内蒙古自治区大江大河水文监测系统建设工程锡林郭勒巡测基地建设、山洪灾害防治（中央资金）三个项目，中央投资为财政厅直接下达，未列入年初预算。与上年决算无法相比,我部门为新汇总单位；与上年决算相比，收、支总计各增加25,855.20万元，增长100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算25,855.19万元。与年初预算29455.52万元相比，完成年初预算的87.78%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为25万元，与年初预算相比增加25万元。其中：

应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古黄河流域暴雨洪水灾害应对技术研究与应用示范项目年初未列入预算，为我单位申请的科研项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,527.11万元，与年初预算相比增加844.04万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 253.02万元，支出决算818.14万元，完成年初预算的 323.35%。决算数与年初预算数的差异原因：财政厅年初直接下达自治区本级退休人员生活补贴经费，未列入年初预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算767.57万元，支出决算862.50万元，完成年初预算的112.37%。决算数与年初预算数的差异原因：财政厅年初直接下达自治区本级机关事业单位工作人员绩效奖金，未列入年初预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算549.55万元，支出决算582.71万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数的差异原因：财政厅年初直接下达自治区本级机关事业单位工作人员绩效奖金，未列入年初预算。

4.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算113.02万元，支出决算113.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0 万元，支出决算150.73万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为729.49万元，与年初预算相比减少186.33万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算489.01万元，支出决算469.89万元，完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年底有结余。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算424.4万元，支出决算257.10万元，完成年初预算的 60.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社会保险机构核定部分分中心医疗补助单位部分缴费率为1%，低于自治区标准，年底有结余。

3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为21651.42万元，与年初预算相比增加2773.93万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算177.97万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。

2．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2844.44万元，支出决算3999.71万元，完成年初预算的140.62%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为（中央基建）内蒙古自治区国家基本水文测站提档升级建设工程（一期）、（中央基建）内蒙古自治区大江大河水文监测系统建设工程锡林郭勒巡测基地建设两个项目，中央投资为财政厅直接下达，未列入年初预算。

3．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算285.1元，支出决算1012.6万元，完成年初预算的 355.17%。决算数与年初预算数的差异原因：由于山洪灾害防治（中央资金）是财政厅直接下达的中央投资，未列入年初预算。

4．水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算62.18万元，支出决算98.5万元，完成年初预算的158.41%。决算数与年初预算数的差异原因：由于内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（2022年）是财政厅直接下达的中央投资，未列入年初预算。

5.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算28万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的 84.61%。决算数与年初预算数的差异原因：为印刷费政府采购调剂经费，年底有结余。

6.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算1286万元，支出决算2637.33万元，完成年初预算的 205.08%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为财政厅下达的自治区本级机关事业单位工作人员调整工资和离休人员调整离休经费。

7.水利（款）水质监测（项）。年初预算1444万元，支出决算1022.56万元，完成年初预算的70.81%。决算数与年初预算数的差异原因：减少的为水质监测经费项目委托业务费未全部支出，剩余金额被财政收回。

8.水利（款）水文测报（项）。年初预算11023.77万元，支出决算10690.2万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：财政直接下达工资津补贴、生育等社会保障费，未列入年初预算，未全部支出，剩余金额被财政收回。

9.水利（款）防汛（项）。年初预算433万元，支出决算574.9万元，完成年初预算的 132.77%。决算数与年初预算数的差异原因：由于山洪灾害防治（中央资金）是财政厅直接下达的中央投资，未列入年初预算。

10.水利（款）抗旱（项）。年初预算53万元，支出决算50.17万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数的差异原因：抗旱墒情监测及预报项目差旅费未支出，财政收回。

11.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1418万元，支出决算1363.79万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：资料整编项目因疫情原因会议差旅费出现剩余，财政收回。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为922.17万元，与年初预算相比增加143.69万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算778.48万元，支出决算922.17万元，完成年初预算的118.46%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,377.26万元，其中：

（一）人员经费13,671.40万元。主要包括：基本工资3979.94万元、津贴补贴2221.56万元、奖金1035.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1043.01万元、职业年金缴费534.69万元、职工基本医疗保险缴费511.10万元、公务员医疗补助缴费198.92万元、其他社会保障缴费49.16万元、绩效工资1974.89万元、离休费20.9万元、退休费786.79万元、抚恤金175.36万元、生活补助211.19万元、住房公积金927.97万元。

（二）公用经费705.85万元。主要包括：办公费100.87万元、印刷费2.5万元、咨询费20.91万元、手续费0.63万元、水费7.52万元、电费24.93万元、邮电费12.2万元、取暖费49.53万元、物业管理费3.12万元、差旅费40.23万元、维修（护）费21.12万元、会议费0.47万元、培训费20.63万元、公务接待费0.12万元、专用材料费2.06万元、专用燃料费0.02万元、劳务费0.48万元、委托业务费12.73万元、工会经费126.88万元、福利费148.89万元、公务用车运行维护费35.3万元、其他交通费用59.6万元、其他商品和服务支出10.61万元、办公设备购置0.05万元、专用设备购置4.47万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11,477.93万元，其中：

（一）商品和服务支出6,812.85万元。主要包括：办公费408.82万、印刷费74.82万元、咨询费50.67万元、手续费0.06万元、水费2.83万元、电费37.64万元、邮电费157.63万元、取暖费110.99万元、物业管理费160.21万元、差旅费452.06万元、维修（护）费1677.68万元、租赁费182.83万元、会议费76.43万元、培训费60.09万元、专用材料费97.08万元、专用燃料费23.63万元、劳务费96.43万元、委托业务费2809.25万元、公务用车运行维护费228.69万元、其他交通费用76.46万元、其他商品和服务支出28.57万元。

（二）资本性支出（基本建设）1710.29万元。主要包括：专用设备购置789.74万元、基础设施建设582.22万元、信息网络及软件购置更新64.74万元、其他基本建设支出273.59万元。

（三）资本性支出2954.8万元。主要包括：房屋建筑物购建145.96万元、办公设备购置148.02万元、专用设备购置1557.67万元、基础设施建设829.03万元、信息网络及软件购置更新98.46万元、无形资产购置3.08万元、其他资本性支出172.57万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度财政拨款“三公”经费预算266.11万元，支出决算264.11万元，完成预算的99.25%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算265.41万元，支出决算263.99万元，完成预算的99.46%；公务接待费预算0.7万元，支出决算0.12万元，完成预算的17.14%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出264.11万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出263.99万元，占99.95%；公务接待费支出0.12万元，占0.05%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出263.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出263.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为68辆。与上年决算相比，增加263.99万元，增长100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，5人次，开支内容：主要接待水利部相关人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.12万元，增长100.00%，变动原因：本年根据工作需要，列支公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度预算安排项目112个，实施项目112个，完成项目111个，项目支出总金额11,685.43万元。资金来源包括年初结转结余256.98万元，本年财政拨款金额11,477.68万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度机构运行经费支出决算705.85万元。比上年决算相比，增加705.85万元，增长100.00%，变动原因：我部门为新汇总单位。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度政府采购支出总额5,085.70万元，其中：政府采购货物支出377.23万元、政府采购工程支出2,618.61万元、政府采购服务支出2,089.86万元。授予中小企业合同金额3,645.12万元，占政府采购支出总额的 71.67%，其中：授予小微企业合同金额3,024.79万元，占授予中小企业合同金额的  82.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   26.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 95.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  31.25%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆，其他用车50辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区水文水资源中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目112个，共涉及资金11,477.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对“黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目”、“地下水监测管理费项目”、“山洪灾害防治（中央资金）项目”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1377.02万元，政府性基金支出0万元。其中，对“黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目”、“地下水监测管理费项目”、“山洪灾害防治（中央资金）项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均很好的完成了年度任务目标，在预算执行上完成度较好，但目标任务通过线上作业完成，总体完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区水文水资源中心部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。

1.黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.35分。全年预算数为  208万元，执行数为  198.83万元，完成预算的 95.59%。项目绩效目标完成情况：项目开展有效提高黄河动态掌握能力，通过及时准确预警预报凌汛情，为保证凌汛期黄河沿岸安全提供充分保障。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为了持续开展黄河水质监测及调度技术服务工作，在确保黄河不低于预警流量的前提下科学调度黄河用水，最大可能兼顾沿黄各盟市生活、生产及生态环境用水需求，最大限度发挥黄河水资源利用效率和效益。在黄河凌汛期，沿黄河巡查黄河封开河情况，进行黄河主要断面水文监测及预警预报，设置临时监测断面进行测冰工作，上报监测信息，及时开展封开河预报。开展黄河水质监测，为黄河水量调度提供技术服务。合理规划资金预算，严格执行预算指标，视工作内容变化及时调整预算，确保相关工作正常开展，严格遵守项目资金管理使用相关制度。

2.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.42分。全年预算数为  824万元，执行数为  660.42万元，完成预算的 80.15%。项目绩效目标完成情况：水文测报能力全面提升，包括防汛设备预警预报能力提升，水文信息传输、处理能力提升，水文监测能力、调度方案设计能力提升。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：提升水文测报与通讯保障能力。做好全区水文（位）站运行维护工作，确保监测仪器设备的正常使用，保障监测数据的准确无误。严格执行行业相关规范，做好设施设备维护、数据监测、资料传输、档案管理工作，为社会公众提供及时、准确、全面的水文数据，为全区水资源保障与调度运行提供支撑服务。合理规划资金预算，严格执行预算指标，视工作内容变化及时调整预算，确保相关工作正常开展，严格遵守项目资金管理使用相关制度。

3.地下水监测管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.83分。全年预算数为  295万元，执行数为  290.07万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：实现了2022年对地表地下水重点区域提供准确数据支撑的作用，保证了水文设施安全稳定运行，保障数据资料的可靠性和准确性。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强水文数据日清月结，做好资料归档管理工作，制定合理整编计划。提高政治站位，加强学习效率，加快人才培养力度，使分中心工作人员扎实水文基本技能，确保监测仪器设备的正确使用，保障监测数据的准确无误。严格执行相关规定和整编相关规范，做好资料整编工作，为社会公众提供及时、准确、全面的水文数据，为区域社会发展提供坚实基础。

4.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为  95万元，执行数为  94.98万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：办公楼正常运行，有效保障了办公楼基础设施及环境安全，为各项业务工作提供了基础的必要保障。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：物业管理涉及面颇广，好的业务管理是依托办公环境完成各项工作的前提，今后，我们将通过更加合理的采购管理，更精准的预算控制，切实吸引市场优质企业参与，一定程度上助力优质企业生根发芽，茁壮成长，另一方面也通过更加适合单位实际的物业服务方案为各项业务的顺利开展增添动力，为员工履职创新增添活力，为水文发展的可持续提高耐力。

5.山洪灾害防治（中央资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.42分。全年预算数为  1638万元，执行数为  888.12万元，完成预算的 54.22%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案要求，完成全区山洪灾害防治自动监测站点运行维护任务，为地方防汛抗旱提供了基础服务。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：2023年4月初已完成内蒙古自治区山洪灾害防治监测站点运行维护项目阶段验收工作，5月初已完成整改检查并开始支付合同尾款。下一步需要进一步做好汛前检查工作，并且做好竣工验收准备工作，待合同服务期满后提请水利厅组织竣工验收。进一步加强分中心人员业务培训，强化仪器设备使用管理技能，加强平时运行维护，为汛期报讯做好准备。

（三）部门项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为   分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨珂       联系电话：0471-3698722

第五部分2022年度部门决算表

详见附件。

附件：内蒙古自治区水文水资源中心公开表.xls