水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

我院以农田水利、水工建筑、水土保持、水资源的保护开发利用、卫星遥感技术、科技推广在水利上进行应用技术的研究和开发为主，承担全区水利科研系统的业务协调、科技信息服务、人才培训和科技咨询等任务。参与制定全区水利科研、开发、推广的中长期发展规划和年度计划，并组织实施与协调。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、党群科、科研管理科、财务科、农田牧区水利研究所、水利工程研究所、遥感应用与河湖研究所、水土保持研究所、水资源与水环境研究所、实验中心、水利科技成果示范推广中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

我院2022年申报科研项目多项，重点组织申报了“内蒙古黄河流域水土资源可持续承载力与优化配置关键技术研究项目”、“自治区灌溉水有效利用系数测算分析”、“内蒙古黄灌区高效节水首部清淤及资源化利用关键技术研究”等项目；落实科研项目23项，其中科技厅科技项目2项、水利厅水利科技项目21项。全年到位科研经费2222万元。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度收入、支出决算总计5,367.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加854.88万元，增长18.94%，变动原因：2022年我院事业收入、经营收入与预算相比差距较大，事业收入与经营收入不可预见性较大，无法准确预算，与上年决算相比，收、支总计各增加641.93万元，增长13.58%。其中：

（一）收入决算总计5,367.66万元。包括：

1.本年收入决算合计5,083.12万元。与上年决算比，增加545.12万元，增长12.01%，变动原因：2022年调整工资及增加了基础性绩效奖，导致人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余284.54万元。与上年决算相比，增加96.82万元，增长51.57%，变动原因：当年有科研课题收入。

（二）支出决算总计5,367.66万元。包括：

1.本年支出决算合计4,922.86万元。与上年决算相比，增加553.24万元，增长12.66%，变动原因：基本支出增加了，当年调整工资及增加了基础性绩效奖；项目支出增加了坝口子基地维修工程200万元。

2.结余分配12.76万元。结余分配事项：当年经营收入1249.35万元，经营支出1236.59万元，结余12.76万元。与上年决算相比，减少58.81万元，减少82.17%，变动原因：当年经营支出比上一年增加，由于当年调整工资及增加了一项基础性绩效，我院外聘人员有60多名，相应也增加了此项工资，外聘人员工资在经营支出列支，致使支出增加，结余减少。

3.年末结转和结余432.04万元。结转和结余事项：主要是累计科研项目收支结余结转。与上年决算相比，增加147.50万元，增长51.84%，变动原因：科研收入增加，即科研专项承载项目新增收入150万元、新增人才引进项目1项金额53万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度本年收入决算合计5,083.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,624.85万元，占71.31%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入203.00万元，占3.99%；

本年经营收入1,249.35万元，占24.58%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入5.92万元，占0.12%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度本年支出决算合计4,922.86万元，其中：

本年基本支出1,598.32万元，占32.47%；

本年项目支出2,087.95万元，占42.41%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出1,236.59万元，占25.12%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,624.85万元，与年初预算相比收、支总计各增加112.07万元，增长3.19%，变动原因：基本支出增加了人员经费，当年调资及增加了基础性绩效奖；与上年决算相比，收、支总计各增加478.46万元，增长15.21%，变动原因：基本支出增加了人员经费，当年增加了基础性绩效奖及调资，导致人员经费增加了；项目支出增加了坝口子基地维修工程200万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,624.85万元。与年初预3,512.78万元相比，完成年初预算的103.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为423.01万元，与年初预算相比增加180.80万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算113.54万元，支出决算234.14万元，完成年初预算的206.22%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出增加了人员经费，当年调整工资，退休人员增加了基础性绩效奖，追加了退休人员经费120.6万元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.78万元，支出决算99.18万元，完成年初预算的115.62%。决算数与年初预算数的差异原因：当年由于调资，追加了工资，追加了养老保险金13.4万元。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.89万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的115.65%。决算数与年初预算数的差异原因：当年由于调资，追加了工资，追加了职业年金6.7万元。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，决算数40.1万元，决算数与年初预算数的差异原因：当年追加发放了抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为90.16万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.99万元，支出决算38.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.17万元，支出决算51.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.50万元，与年初预算相比增加31.50万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算31.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于调资导致人员经费增加，当年增加人员经费141.34万元，追加公积金31.5万元。

(四)农林水支出(类)

农林水支出决算数2182.81万元,与年初预算数相比减少36.49万元。其中:

1.水利（款）水利技术推广（项）年初预算1662万元，支出决算数项目是1529.14万元，基本支出决算141.34万元,完成年初预算的115.65%。决算数与年初预算数的差异原因：由于调资导致人员经费增加，当年追加人员经费。

2.水利（款）其他水利支出（项）年初预算357.3万元，支出决算312.37万元,完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因项目实施方案中会议费和培训费等年初预算资金在执行过程中未能全部按计划实施。

3.水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算200万元，支出决算199.96万元,完成年初预算的99.98%。。决算数与年初预算数的差异原因：工程已经完工，费用基本上支付完毕。

（五）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数897.36万元,与年初预算数相比减少63.75万元。其中:

1.应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数850.88万元，决算数850.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数24.10万元，决算数1.48万元，完成年初预算的6.14%。决算数与年初预算数差异原因：项目执行期三年，经费在年初一次性下达，本年执行数据与三年全部执行期预算数据产生差异；另外因疫情原因,项目实施方案中年初预算资金在执行过程中未能全部按计划实施。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数86.13万元，决算数44.99万元，完成年初预算的52.23%。决算数与年初预算数差异原因：项目执行期三年，经费在年初一次性下达，本年执行数据与三年全部执行期预算数据产生差异；另外因疫情原因,项目实施方案中年初预算资金在执行过程中未能全部按计划实施。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,536.90万元，其中：

（一）人员经费1,471.45万元。主要包括：基本工资468.29万元、津贴补贴91.59万元、绩效工资223.31万元、机关事业单位养老保险99.18万元、职业年金49.59万元、医疗保险106.89万元、公务员医疗保险56.44万元、其他社保费3.48万元、其他工资福利支出0.097万元、退休费221.43万元、抚恤金40.1万元、生活补助12.71万元、住房公积金98.34万元等。

（二）公用经费65.45万元。主要包括：办公费5.48万元、印刷费1.83万元、咨询费1万元、水费0.7万元、电费4.99万元、邮电费1.3万元、物业管理费10.82万元、差旅费6.04万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.56万元、劳务费1万元、工会经费11.13万元、福利费13.91万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出3.71万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,087.95万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出1,561.58万元。主要包括：办公费80.52万元、印刷费20.54万元、咨询费26.52万元、手续费2.14万元、水费0.3万元、电费5.43万元、邮电费0.13万元、取暖费22.95万元、差旅费157.68万元、维修（护）费8.29万元、租赁费10.04万元、会议费14.11万元、培训费14.60万元、专用材料费120.59万元、专用燃料费2.02万元、劳务费373.92万元、委托业务费657.49万元、其他交通费用9.41万元、其他商品和服务支出34.89万元等。

（三）资本性支出526.37万元万元。主要包括：办公设备购置13.56万元、专用设备购置312.85万元、大型修缮199.96万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

（2）公务用车运行维护费支出2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个。分别是物业费1个；事业单位经营支出1个；一般公共预算支出6个，项目支出总金额2,087.95万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,087.95万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度机构运行经费支出决算65.45万元。比上年决算相比，增加11.97万元，增长22.38%，变动原因：主要是2022年物业管理费10.82万元，办公费增加了0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度政府采购支出总额492.80万元，其中：政府采购货物支出279.70万元、政府采购工程支出170.48万元、政府采购服务支出42.62万元。授予中小企业合同金额483.35万元，占政府采购支出总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额445.38万元，占授予中小企业合同金额的92.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的96.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区水利科学研究院根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2,087.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；一般公共预算基本支出物业费1个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金10.82万元，占应纳入绩效自评的一般公共预算基本支出总额的100%；单位资金项目名称是事业单位经营支出1个。

组织对“水利工程运行与维护项目”、“水利技术研究与推广经费项目”、“水利科学研究经费项目”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算项目支出2087.95万元；一般公共预算基本支出10.82万元；政府性基金支出0万元。从评价情况看，1、水利工程运行与维护项目：工程完成了A座办公用房、B座宿舍用房屋顶木屋架防腐、防火阻燃处理，屋顶屋面瓦全部重新铺设；外门、外窗户全部拆除，并已更换了全新断桥铝外门、外窗户；完成了A座办公用房红砖墙修复加固、毛石石头墙重新勾缝修复和后墙原小旧屋拆除；完成了B座宿舍用房毛石石头墙重新勾缝修复、卫生间墙体隔墙砌筑、室内卫生间下水开沟和室外下水井开挖、下水管沟开挖、下水井砌筑等。工程施工使用原材料、构配件、设备全部符合设计要求，材料质量证明文件齐全。2、水利技术研究与推广经费项目：开展内蒙古黄河流域水土资源可持续承载力与优化配置关键技术研究，对协调内蒙古黄河流域生态环境保护与水土资源可持续利用具有重要意义。项目重点开展水土资源开发利用动态变化分析及规划水平年水土资源的供需预测；水土资源空间匹配格局分析。3、水利科学研究经费项目：根据重点实验室现有条件和发展现状，制定了2022年度项目绩效目标，对水科院科技基础条件进行优化与整合，加强重点实验室的建设和运行管理；辅助水科院各项科研项目开展相关监测与检测；编制年度工作计划和总结；开展CMA资质认证相关工作。4、2022年上年结转灌区土壤水肥药盐调控与污染防治关键技术研究与应用项目：继续开展试验研究、监测和示范工作。阐明不同土壤外源添加物改善土壤结构的作用机理，提出外源添加物实用技术1套，培训农民200人次，申请地方标准1~2部，编写课题验收报告和成果报告，提出专著稿件1部。5、2022年上年结转引黄灌区黄河水滴灌集成技术推广与应用项目：建立核心示范区4处，完成推广面积20万亩，提出适用于不同地域的集成技术模式，发表论文1-2篇，培养青年技术骨干4名，全部完成项目要求指标，成果报告审定通过。提高亩均效益，节约灌溉水及肥料利用率，提高当地的经济，节约劳动力。减少化学面源污染，降低土壤盐渍程度，节约水资源。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区水利科学研究院单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，1个一般公共预算基本支出物业费，1个单位资金项目事业单位经营支出以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1、水利工程运行与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为200万元，执行数为199.96万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：

1)产出指标完成情况

（1）数量指标

完成整理修缮房屋面积，目标值大于等于550平方米，实际完成550平方米，分值10，得分10。

完成整理科学实验场地，目标值大于等于10亩，实际完成10亩，分值5，得分5。

（2）质量指标

整理修缮房屋验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

试验场地验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

（3）时效指标

整理修缮房屋验收房屋完工时间，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值10，得分10。

（4）成本指标

修理经费，目标值大于等于200万元，实际完成200万元，分值10，得分10。

2)效益指标完成情况

（5）经济效益

（6）社会效益

开展现代高效节水农业示范、节水先进设备展示，目标值较好，实际完成较好，分值10，得分8。

（7）生态效益

通过节水研究及示范，为缓解水资源供需矛盾提供数据支持，目标值有效，实际完成有效，分值5，得分4。

（8）可持续影响

科研试验研究、示范推广、技术培训、成果展示等利用率，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值15，得分15。

3)满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

科技人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4）自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为A。发现的主要问题及原因：实施存在问题。因疫情原因影响了施工进度。

下一步改进措施：

1）后续工作计划。

继续实施《内蒙古水科院（水土保持生物技术研究中心）坝口子基地维修养护（2023年度）项目》，开展坝口子基地内的土地整理、科研场地、围墙护栏及科研对象和设备的完善配套。

2）措施及办法。

结合基地现有条件，着重对重点种植场地进行改造，拔出枯木或树根，对种植场地进行土地平整，同时栽植具有科学研究价值的乔木；并且改造基地围墙、场内道路、房屋等配套设施，以及改善场内供、排水条件。通过本次工程逐步恢复基地的综合功能，逐步提高科研基础研究的硬件。通过本次拟工程的建设，达到改善科研环境的目标。

2、水利技术研究与推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.22分。全年预算数为1662万元，执行数为1532.28万元，完成预算92.19%。

项目绩效目标完成情况：

1)产出指标完成情况

（1）数量指标

培养技术骨干力量，目标值大于等于20个，实际完成20个，分值5，得分5。

聘请专家咨询次数，目标值大于等于50次，实际完成50次，分值5，得分5。

项目技术成果报告数量，目标值大于等于45份，实际完成45份，分值4，得分4。

（2）质量指标

测试所需材料验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值4，得分4。

聘请专家咨询完成率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值4，得分4。

项目技术成果报告完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

（3）时效指标

测试所需材料及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

购置信息化设备及时率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值4，得分4。

论文/科研成果发表完成时间，目标值小于等于1年/月，实际完成1年/月，分值4，得分4。

（4）成本指标

材料费用，目标值小于等于50万元，实际完成50万元，分值4，得分4。

测试化验费用，目标值小于等于26万元，实际完成26万元，分值4，得分4。

专家咨询费用，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值4，得分4。

2)效益指标完成情况

（5）经济效益

（6）社会效益

有效提升生态资源利用效率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

改善生产条件提升水土利用，目标值大于等于优，实际完成优，分值10，得分8。

（7）生态效益

（8）可持续影响

避免地下水开采过度形成漏斗及地质灾害的发生。，目标值小于优，实际完成优，分值10，得分8。

3)满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

相关部门满意度指标，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.22分，等级为A。

发现的主要问题及原因：

1）项目立项、实施存在问题。

项目按照规定的程序，申请设立。项目尚未进行验收。

2）资金管理使用存在问题

由于项目部分内容的调整，所列科目预算经费与实际支出有出入；由于疫情原因，影响了项目经费中差旅费、劳务费的支出进度，导致项目经费实际支出率偏低。

下一部改进措施

1）后续工作计划。

（1）继续收集数据，处理预设指标数据，完成确立不同建设类型分类指标集。

（2）利用无人机航拍影像结合2021年高分遥感影像，解译出研究区土地利用及不同建设类型小流域的措施情况。

（3）按照专家打分法初步确定清洁小流域的建设目标分类评价指标，并实地完成研究区内土壤、植被、环境等化学性质的测定，为指标的定量化提供依据。

（4）按经费执行计划合理开展项目和经费执行

（5）按照项目考核指标继续完成剩余部分。

2）措施及办法。

（1）制定2023年度详细周全的项目任务书，做到项目各项支出成本合理，科目预算执行规范，为项目顺利实施做好资金保障，严格按照资金计划、实施计划开展年度任务，最终达到项目预期目标。

（2）加强学习，提高认识，高度重视项目的实施，切实消除工作疏忽和麻痹大意思想，持续加快项目研究总体进程。严格按照任务书的要求和绩效目标的设定开展科研工作，确保项目顺利完成。2、在保证达到预期指标的情况下实施项目，合理使用资金，不能一味追求资金使用进度，应注重资金使用与实施内容的结合，更好的发挥资金使用实效。

3、水利科学研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.71分。全年预算数为349万元，执行数为304.07万元，完成预算87.13%。

项目绩效目标完成情况：

1)产出指标完成情况

（1）数量指标

服务科研项目，目标值大于等于2项，实际完成2项，分值10，得分10。

提交实验检测成果，目标值大于等于20项，实际完成22项，分值5，得分5。

（2）质量指标

实验任务完成度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

实验检测结果准确率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

（3）时效指标

实验任务完成时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。

实验检测结果提交时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。

（4）成本指标

购置设备，目标值小于等于107万元，实际完成107万元，分值5，得分5。

劳务费，目标值小于等于14.8万元，实际完成14.6万元，分值5，得分5。

2)效益指标完成情况

（5）经济效益

（6）社会效益

建成适应科技创新和科技发展需要的科技实验服务平台，目标值良，实际完成良，分值10，得分10。

培养一批具有科技前沿水平的实验服务人才队伍，目标值良，实际完成良，分值5，得分5。

（7）生态效益

（8）可持续影响

持续辅助各项科研项目开展相关监测与检测，目标值良好，实际完成良好，分值10，得分10。

坚持培养实验服务人才，目标值良，实际完成良，分值5，得分5。

3)满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

相关部门满意度指标，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.71分，等级为A。

5）存在问题及原因

（1）项目立项、实施存在问题。项目按照规定的程序，申请设立。但本项目实施建设是一个长期不断完善的过程，从阶段性实施产出效益不明显。项目尚未进行验收。

（2）资金管理使用存在问题项目年度资金349万元万元，项目资金实际支出304.07万元，经费支出87.13%，支付未完成的主要原因是差旅费和培训费因为疫情导致未按照规划执行。

6）下一部改进措施

（1）后续工作计划。

下大力气加强科研能力，提升综合素质，注重实验室绩效管理，高效完成绩效指标。逐步建立实验室服务科研项目的工作体系。

1. 措施及办法

2. 加强预算规划的合理性、科学性。在今后的工作中，我部门会进一步重视部门预算，严格执行《内蒙古自治区水利科技项目管理办法》及水科院《科研及其它财政专项资金项目管理办法》等相关财务管理制度，增强项目预算业务控制，项目支出预算根据部门发展规划和年度计划，结合财务部门预算安排情况，科学细化项目保证部门的正常运转。

3. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我部门将在预算规划环节通过综合研判、合理评价的方式，科学规划项目资金使用，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，做到预算财务分析常态化，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算规划中。

4. 提升综合管理能力，强化实验室安全管理，提升整体竞争力。重点对设备药品的使用管理、登记、入账、备案等工作做到规范有序、全面记录；持续有效进行实验室仪器设备的调试校准工作，积极参与国内各类实验室之间的能力验证和比对等，切实保障好实验仪器设备正常运行，保证实验数据准确可靠。

5. 提升实验室科研水平。组织人员积极开展质量体系运行活动，规范实验室的各项工作，使管理体系更加有效地运行，为实验室资质认定工作打下坚实的基础；积极引进、培养专业人才，以强作风、重落实、提效能为导向，促进水利科研队伍专业化建设；继续完善实验中心基础设施建设，补充实验所需的先进检测设备，逐步建成具有国内领先水平的水利科研平台。
   

   
   

4、2022年上年结转灌区土壤水肥药盐调控与污染防治关键技术研究与应用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.23分。全年预算数为24.10万元，执行数为1.48万元，完成预算6.14%。

项目绩效目标完成情况：

1)产出指标完成情况

(1)数量指标

防控技术模式，目标值等于1套，实际完成1套，分值10，得分10。

论文，目标值等于2篇，实际完成2篇，分值5，得分5。

(2)质量指标

项目完成度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

考核指标完成度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(3)时效指标

年度完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

完成时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。

(4)成本指标

项目总经费，目标值大于等于24.1万元，实际完成1.48万元，分值5，得分0.31。

年度经费，目标值大于等于24.1万元，实际完成1.48万元，分值5，得分0.31。

2)效益指标完成情况

(5)经济效益

(6)社会效益

水资源耦合调控体系，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

(7)生态效益

减排，降低面源污染，提高作物品质，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

(8)可持续影响

提高土地产出率，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

3)满意度指标完成情况

(9)服务对象满意度

相关部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4）自评得分情况

本项目绩效自评得分81.23分，等级为B。

5)存在问题

(1)项目立项、实施存在问题。

项目立项、实施存在问题 项目按照规定的程序，申请设立。所提交的文件、材料符合相关要求。项目立项时，经专家论证、集体决策后，决定立项。本项目执行过程中无重大项目调整情况。项目尚未进行验收。

（2）资金管理使用存在问题

资金管理使用存在问题 资金使用单位的财务制度健全，资金使用规范、安全，运行保障。资金使用符合相关的财务管理制度的规定，项目资金运行规范。资金使用采取了必要的监控措施。

6）下一部计划和措施

（1）后续工作计划。

加强调研工作，广泛收集灌区土壤水肥药盐调控与污染防治相关资料，逐步建立科研项目示范区，开展技术推广工作。认真编写项目技术研究成果报告和论文，申请专利。

（2）措施及办法

下一部计划：

加强学习，提高认识，高度重视项目的实施，切实消除工作疏忽和麻痹大意思想，持续加快项目研究总体进程。严格按照任务书的要求和绩效目标的设定开展科研工作，确保项目顺利完成。在保证达到预期指标的情况下实施项目，合理使用资金，不能一味追求资金使用进度，应注重资金使用与实施内容的结合，更好的发挥资金使用实效。

措施及办法：

项目实施单位的业务管理制度健全，业务管理制度对项目顺利实施提供了保障。项目实施，符合相关业务管理规定，业务管理制度可以有效执行。项目实施单位为达到项目质量要求，采取了必需的措施。项目实施单位对项目质量的控制程度高。

资金使用符合相关的财务管理制度的规定，项目资金运行规范。资金使用采取了必要的监控措施。 项目执行过程中，严格按照工作计划执行，避免浪费，节约成本。执行工作计划期间，项目组成员严格执行规定的各项业务管理制度。对项目经费的使用严格执行财务管理制度。杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、2022年上年结转引黄灌区黄河水滴灌集成技术推广与应用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.23分，等级为A。全年预算数为86.13万元，执行数为45万元，完成预算52.25%。

项目绩效目标完成情况：

1)产出指标完成情况

（1）数量指标

完成推广面积，目标值大于等于20万亩，实际完成20万亩，分值10，得分10。

发表论文，目标值大于等于1篇，实际完成1篇，分值5，得分5。

（2）质量指标

成果报告审定通过，目标值合格，实际完成合格，分值10，得分10。

完成项目要求指标，目标值完成，实际完成完成，分值5，得分5。

（3）时效指标

完成时限，目标值2022年底，实际完成2022年底，分值5，得分5。

培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

（4）成本指标

项目总金额，目标值等于86.13万元，实际完成86.13万元，分值5，得分5。

总成本，目标值小于等于86.13万元，实际完成45万元，分值5，得分5。

2)效益指标完成情况

（5）经济效益

提高亩均效益，节约亩均种植成本，目标值大于120元/亩，实际完成120元/亩，分值10，得分10。

（6）社会效益

提高灌溉水及肥料利用率，目标值节约了水、肥资源，提高了农业生产水平，实际完成节约了水、肥资源，提高了农业生产水平，分值10，得分8。

（7）生态效益

减少化学面源污染，目标值降低土壤盐渍化程度，实际完成降低土壤盐渍化程度，分值5，得分5。

（8）可持续影响

节约水资源，目标值节约水资源，增加效益373元/亩，实际完成节约水资源，增加效益373元/亩，分值5，得分5。

3)满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

相关部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.23分，等级为A。

5）存在问题

（1） 项目立项、实施存在问题。

项目按照规定的程序，申请设立。所提交的文件、材料符合相关要求。项目立项时，经专家论证、集体决策后，决定立项。本项目执行过程中无重大项目调整情况。项目尚未进行验收。

（2）资金管理使用存在问题

资金使用单位的财务制度健全，资金使用规范、安全，运行保障。资金使用符合相关的财务管理制度的规定，项目资金运行规范。资金使用采取了必要的监控措施。

6）下一部计划及措施

（1）后续工作计划。

继续开展试验区的监测和示范工作，进一步完善引黄灌区黄河水滴灌集成技术，熟化技术与设备的各项参数，综合制定技术模式集成与示范推广的总结报告。

（2）措施及办法。

制定年度详细周全的实施任务书，做到项目各项支出成本合理，科目预算执行规范，为项目顺利实施做好资金保障，严格按照资金计划、实施计划开展年度任务，最终达到预期目标。

加强学习，提高认识，高度重视项目的实施，切实消除工作疏忽和麻痹大意思想，持续加快项目研究总体进程。严格按照任务书的要求和绩效目标的设定开展科研工作，确保项目顺利完成。

在保证达到预期指标的情况下实施项目，合理使用资金，不能一味追求资金使用进度，应注重资金使用与实施内容的结合，更好的发挥资金使用实效。

项目执行过程中，严格按照工作计划执行，避免浪费，节约成本。执行工作计划期间，项目组成员严格执行规定的各项业务管理制度。对项目经费的使用严格执行财务管理制度。杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施单位的业务管理制度健全，业务管理制度对项目顺利实施提供了保障。项目实施，符合相关业务管理规定，业务管理制度可以有效执行。项目实施单位为达到项目质量要求，采取了必需的措施。项目实施单位对项目质量的控制程度高。

（三）单位项目绩效评价结果。

以水利科学研究院经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.71分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡利珍       联系电话：0471-3458215

第五部分2022年度单位决算表

    详见附件。

    附件：内蒙古自治区水利科学研究院公开表.xls