水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心(内蒙古自治区水利工程造价服务中心)为正处级事业单位，核定事业编制48人。根据自治区机构编制委员会2020年12月25日下发的《关于自治区水利厅所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕140号)批复我单位为公益一类事业单位。自2017年水利厅部门预算安排我单位事业经费按照公益一类事业单位全额拨付人员经费和质量监督业务经费。受自治区水利厅委托，我单位主要职责为：1、承担参与拟订全区水利工程建设管理有关规定和技术标准，参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作；2、负责自治区及实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督工作，承担水利工程建设质量监督相关工作，参与质量工作考核；3、协助开展水利生产经营单位安全生产监督检查行政执法相关工作；4、承担水利工程造价编制管理工作；5、承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括正科级机构7个：办公室、组织人事科、质量技术科、安全生产科、建设管理科、工程项目科、造价编制科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

    （一）落实责任，水利工程质量监督管理工作向纵深发展。中心紧紧围绕全区水利中心工作和工程建设总体任务，按照高质量发展要求，全力推动质量责任体系、管理制度建设，突出抓好重点和民生水利工程实体质量监督检查，严格把关、扎实做好质量等级核备（定）工作，切实履行好工程质量事中事后监督管理工作职责。

1.强化质量监督检查，提高工程建设质量。截至目前，质监中心在监水利工程项目共13项。按照水利厅要求，2022年新办理质量监督手续项目共4项，为加强质量监督工作的计划性、针对性，各项目均成立了项目监督组，并按照《水利部质量监督工作清单》制定了工程质量监督计划，有序开展质量监督工作。

针对正在建设的水利工程项目进度及特点，制定2022年度监督计划，明确监督重点及监督方式，并按计划组织开展质量监督检查。本年度在监项目监督检查频次如下：东台子水库工程3次，引绰济辽工程2次，岱海生态应急补水工程3次，琥珀沟水利枢纽工程2次，尼尔基水利枢纽下游内蒙古灌区工程2次，内蒙古自治区防汛抗旱物资储备库改扩建工程（东部区）1次，黄河杭锦旗段呼和木独险工应急抢险工程1次，“十四五”黄河内蒙古镫口扬水灌区配套与现代化改造工程1次 、内蒙古大江大河水文监测系统建设工程放牛沟水位站测流能力建设工程1次、内蒙古自治区岱海水面蒸发实验站建设工程1次。对检查中发现的问题依法、依规提出整改意见，印发《工程质量监督检查结果通知书》，并跟踪整改落实情况，为提高工程建设质量起到应有作用。

2.探索驻巡结合模式，服务重大水利工程。为进一步做好引绰济辽工程质量与安全监督工作，保障重大水利工程建设质量和进度，我中心研究制定《引绰济辽工程驻站监督工作方案》《东台子水库工程驻站监督工作方案》，在建设高峰期（8月-9月）开展为期2个月无节假日驻现场质量与安全监督工作，对工程项目各方参建单位进行履职行为监督，并视情况进行现场抽查，及时将工程建设情况和监督工作开展等有关情况向自治区水利厅报告，上报驻站监督工作简报各4期,顺利完成本年度驻站监督各项工作。

3.加强监督抽检，强化质量监督手段。根据《水利部质量监督工作清单》要求，同时为增强质量监督工作的科学性、公正性，我中心采用公开招标的方式委托有资质的质量检测机构，对引绰济辽、东台子水库工程、琥珀沟水利枢纽工程、绰勒灌区、尼尔基灌区、岱海生态应急补水工程开展了监督检测工作。根据各个项目的建设进度和内容，重点对工程实体、原材料和中间产品等23项内容进行9个批次质量监督检测（引绰济辽工程4批次、东台子水库工程1批次、琥珀沟水利枢纽工程1批次、绰勒灌区1批次、尼尔基灌区1批次、岱海生态应急补水工程1批次）。对检测中发现的问题，及时进行交流反馈，并要求参建单位加大质量管理力度，规范检测行为，确保原材料和中间产品质量符合国家标准，工程实体质量得到保证。

4.开展履职巡查，提升监督效能。按照自治区水利厅《关于开展2022年度水利工程质量监督履职巡查工作的通知》（内水运管〔2022〕77号）要求，我中心协同水利厅运管处对全区水行政主管部门质量监督工作履职情况进行了检查。在检查中，一是注重以查代培，巡查期间向各盟市详细解读有关法律法规和技术规程，指导被查单位规范开展质量监督工作;二是加强举一反三，在抽查盟市、旗县质量监督履职情况时，注重发现普遍性、倾向性、苗头性问题,通过对实体质量问题的发现研判，查找质量监督履职行为原因引领地方质量监督履职巡查工作提档升级；三是巡查调研相结合，通过对盟市、旗县质量监督体系建设进行深入了解，总结水利监督体系经验，发现困难和不足，共研对策措施。通过开展履职巡查工作，督促了地方履行质量监督职责，提升行业监督能力，促进工程安全高效建设，为建设优质工程提供水利监督保障。

5.夯实工作基础，加强业务培训及档案管理。通过现场授课和线上直播相结合的方式组织举办了全区水利工程质量监督工作培训班，邀请资深专家，突出质量监督工作和质量检测要点，对全区水利工程质量监督机构和有关单位近300人进行了培训。为进一步加强水利工程建设质量监督档案管理工作，完善在监各工程项目档案资料，对各项目档案进行分类整理，确保监督档案的完整、准确、系统和有效利用。

（二）完善机制，水利安全生产监督服务能力持续提升。按照水利厅关于水利安全生产的工作要求，牢固树立安全发展理念，坚持系统集成思维、综合施策、强化组织协调，扎实推进安全生产监督管理工作向科学化、标准化、精细化迈进。

1.完善“三类人员”考核机制，提升服务能力。主动延续证书有限期，精准化解企业难题。因年初呼和浩特疫情原因，无法正常开展“三类人员”考核工作，我中心积极对接水利厅运管处，印发了《关于延长部分水利水电工程施工企业“三类人员”安全生产考核合格证书的通知》，落实相关应急措施，顺延既有证书有效期至2022年7月31日，助力企业复产、复工。2022年共开展1批次水利“三类人员”考核工作，共计考核企业180家，共计审核人员资料1568人，资料审核通过1548人，参加考试1509人，最终通过1211人，累计通过率77.2%，经审核合格发证1281人（其中证书变更70人）。

2.落实安全责任，强化安全监督重点。针对工程实际制定详细的年度安全生产监督工作计划。对在监水利工程监督全覆盖的基础上，结合安全生产专项整治三年行动实施方案，督促各项目站、监督组对安全生产突出重点领域、重点部位、关键环节等进行监管，督促项目法人和参建单位进一步规范建设行为，加强工地现场管理，严格落实工程专项施工方案和安全技术措施，做好参建人员安全教育培训。加强对工程高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、围堰、隧洞等危大工程隐患监督抽查，重点检查专项施工方案编制论证审批情况、危险区域安全防护措施落实情况等关键内容，通过日常监管检查带动生产经营单位开展安全风险管控和隐患排查治理工作，严防坍塌、坠落、物体打击等各类事故发生，确保工程施工安全。

（三）健全制度标准，造价管理工作有序开展。水利工程标准定额是工程建设的依据，是保障工程质量的基础，我中心将标准定额的编制实施作为工程建设管理的重点。一是按照《内蒙古自治区水利工程计价依据编制工作大纲》，经充分现场调研，编制完成了《内蒙古自治区水利工程运行管护定额标准》，该工作成果包括《内蒙古自治区水利工程设施运行管护经费编制办法》和《内蒙古自治区水利工程设施运行管护定额标准》两部分，并于12月6日通过了由自治区水利厅组织的技术审查。二是完成《内蒙古自治区水利工程计价依据编制（一期）》部分编制工作，工作成果包括《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定》和《内蒙古自治区水利工程设计概算补充定额》，目前已完成《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定》初稿及10余项补充定额的现场测定工作。

（四）全力支持配合，及时完成水利厅部署的各项任务。一是配合水利厅农牧处赴绰勒下游灌区工程现场开展工程进度督查。二是迎接水利部2022年度省级水行政主管部门质量监督履职巡查，并按照反馈问题及时完成了整改工作。三是配合水利部完成全区建设工程质量监督情况清单调研表，切实做到数据填报准确完整。四是配合水利厅对区内水利工程安全生产开展“双随机、一公开”执法检查。五是积极组织中心全体干部职工参加2022年水利“安全生产月”系列活动，中心在活动中获得“水安将军”活动优秀组织奖，并有2名职工获得个人答题优胜奖（全区共50人）。

（五）建章立制，进一步规范内部工作管理。一是强化内控管理，修订完善规章制度。根据机构改革后单位职能变化，本年度对党务政务类、人事管理类、计划财务类等20余项制度进行了修订，进一步规范和加强了制度体系建设，完善了内部管理体系和运行机制。二是加强档案工作规范化管理。形成了“领导抓、专人管”的工作格局，实行档案室专人管理，整理规范党建、人事、财务、工程档案80余册。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度收入、支出决算总计819.57万元。与年初预算相比，收、支总计各减少112.65万元，减少12.08%，变动原因：我单位追加人员经费38.74万元，减少公用经费8.29万元，减少项目经费143.56万元；与上年决算相比，收、支总计各增加239.56万元，增长41.30%。其中：

（一）收入决算总计819.57万元。包括：

1.本年收入决算合计819.57万元。与上年决算相比，增加247.89万元，增长43.36%，变动原因：首先，我单位新增加一个专项项目，年初预算280万元，本年支出187.14万元，结转92.86万元；其次，按照政策要求提高职工工资；最后，结转退休人员应发未发工资0.46万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少3.97万元，减少100.00%，变动原因：非财政拨款结转结余已经上缴财政。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少4.36万元，减少100.00%，变动原因：年初结转0.52万元，决算时填列至项目经费。

（二）支出决算总计819.57万元。包括：

1.本年支出决算合计819.11万元。与上年决算相比，增加239.10万元，增长41.22%，变动原因：首先，我单位新增加一个专项项目，年初预算280万元，本年支出187.14万元，结转92.86万元；其次，按照政策要求提高职工工资。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项：应发未发退休人员工资。与上年决算相比，增加0.46万元，增长0.00%，变动原因：往年度不涉及。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度本年收入决算合计819.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入819.57万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度本年支出决算合计819.11万元，其中：

本年基本支出382.15万元，占46.65%；

本年项目支出436.96万元，占53.35%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计819.57万元，与年初预算相比，收、支总计各减少112.65万元，增长减少12.08%，变动原因：我单位追加人员经费38.74万元，减少公用经费8.29万元，减少项目经费143.56万元；与上年决算相比，收、支总计各增加243.55万元，增长42.28%，变动原因：首先，我单位新增加一个专项项目，年初预算280万元，本年支出187.14万元，结转92.86万元；其次，按照政策要求提高职工工资；最后，结转退休人员应发未发工资0.46万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算819.11万元。与年初预算932.21万元相比，完成年初预算的87.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为50.47万元，与年初预算相比增加6.10万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算将退休费列入对个人和家庭的补助，年中财政追加1万元行政事业单位养老支出。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.58万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的115.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进人员，统筹使用人员经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.79万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进人员，统筹使用人员经费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.70万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.59万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.11万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为33.40万元，与年初预算相比增加10.10万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  23.3万元，支出决算33.40万元，完成年初预算的143.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进人员，统筹使用人员经费。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为713.54万元，与年初预算相比减少129.31万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 842.85万元，支出决算713.54万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数的差异原因：受到疫情及施工进度影响，2022年度未完成工作计划，预算资金已经结转至2023年使用。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算382.15万元，其中：

（一）人员经费370.43万元。主要包括：基本工资96.21万元、津贴补贴28.44万元、社会保障缴费59.91万元、绩效工资122.23万元、其他工资福利支出28.27万元、退休费1.97万元、住房公积金33.4万元。

（二）公用经费11.71万元。主要包括：电费0.95万元、专用材料费0.17万元、工会经费4.77万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费1万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算436.96万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出426.73万元。主要包括：办公费5.63万元、印刷费0.8万元9、咨询费4.52万元、手续费0.01万元、电费0.91万元、邮电费0.68万元、取暖费3.39万元、物业管理费8万元、差旅费56.94万元、会议费0.3万元、培训费2.16万元、专用材料费1.03万元、劳务费12.36万元、委托业务费320.3万元、公务用车运行维护费9.63万元。

（三）资本性支出10.23万元。主要包括：办公设备购置10.23万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算17.2万元，支出决算10.62万元，完成预算的61.74%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算17.2万元，支出决算10.62万元，完成预算的61.74%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度受疫情影响减少出差频次，减少公务用车加油、维修费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出10.62万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.62万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未发生开支。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未产生变动。

（2）公务用车运行维护费支出10.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少1.60万元，减少13.07%，变动原因：金额减少原因为受到疫情影响减少公务用车使用频率，公务用车保有量2辆原因为我单位原有2辆公务用车，2022年接收2辆划转车辆，截止报表日未完成划转事项，因此保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位本年度不涉及国内公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不涉及国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务接待费预算财政拨款收、支、余。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额436.96万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额436.96万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算11.71万元。比上年决算相比，增加11.24万元，增长2,391.49%，变动原因：上年度将工会经费和福利费列入部门项目决算，本年度调整至公用经费决算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度政府采购支出总额334.00万元，其中：政府采购货物支出10.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出323.41万元。授予中小企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的6.47%，其中：授予小微企业合同金额21.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的3.4%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目  4个，共涉及资金436.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出  0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及  0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.上年结转水利工程质量与安全监督专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况——数量指标——出差频次，目标值大于等于1次，实际完成2次，分值5，得分5。产出指标完成情况——成本指标——差旅费在预算内，目标值小于等于0.52万元，实际完成0.52万元，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：上年结转资金数量小，科目简单，立项过程中难以按照要求设定绩效目标。下一步改进措施：合理安排结转资金。

2.水利工程质量与安全监督专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.22分。全年预算数为292万元，执行数为243.98万元，完成预算的83.55%。项目绩效目标完成情况：1)办公设备购置数量，目标值大于等于10件，实际完成84件，分值2，得分2。

2)质量监督检测工程数量，目标值大于等于3个，实际完成13个，分值2，得分2。

3)质量监督人数，目标值大于等于18人，实际完成18人，分值1，得分1。

4)委托机构数量，目标值大于等于2个，实际完成2个，分值2，得分2。

5)质量监督工作会议参会人数，目标值大于等于20人，实际完成0人，分值2，得分0。

6)工作会议召开次数，目标值大于等于1次，实际完成0次，分值1，得分0。

7)质量监督培训班人数，目标值大于等于130人，实际完成280人，分值1，得分1。

8)培训举办次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。

9)三类人员考核次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。

10)三类人员考核人数，目标值大于等于150人，实际完成1568人，分值1，得分1。

11)公务用车数量，目标值等于2辆，实际完成2辆，分值1，得分1。

12)办公设备购置合格率，目标值100，实际完成100，分值3，得分3。

13)对在建项目质量监督日常巡查覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值4，得分4。

14)质量监督检测工程覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

15)会议出席率，目标值大于等于90%，实际完成93%，分值1，得分1。

16)培训人员出勤率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值1，得分1。

17)三类人员考试合格率，目标值大于等于90%，实际完成77.2%，分值1，得分0.86。

18)公务用车正常运行率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

19)固定资产购置完成时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

20)质量监督检测工程完成时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

21)对在建项目质量监督日常巡查完成时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

22)会议举办时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

23)培训会举办时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

24)三类人员考核完成时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

25)公务用车正常运行时间，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

26)办公设备购置成本，目标值小于等于10.28万元，实际完成10.22万元，分值1，得分1。

27)差旅费成本，目标值小于等于85.6万元，实际完成56.94万元，分值1，得分1。

28)质量监督工作会议成本，目标值小于等于3万元，实际完成0万元，分值1，得分1。

29)质量监督培训班成本，目标值小于等于12万元，实际完成2.16万元，分值1，得分1。

30)公务用车运行维护成本，目标值小于等于15.2万元，实际完成10.63万元，分值1，得分1。

31)委托业务费成本，目标值小于等于135万元，实际完成133.16万元，分值5，得分5。

32)在监质量监督项目整改落实，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

33)在监质量监督项目后续整改反馈率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

34)部门工作可正常开展，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

35)举行质量监督工作会议并明确下一步工作重点，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

36)相关部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：受疫情以及单位实际工作进度影响，未能准确按照年初部门经济分类预算金额执行支付。下一步改进措施：针对该情况，我单位在编制预算的时候尽可能细化，严格按照计划执行支付。

3.水利工程前期工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.68分。全年预算数为280万元，执行数为187.14万元，完成预算的66.84%。项目绩效目标完成情况：1)完成定额数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

2)形成送审稿，目标值等于3份，实际完成2份，分值3，得分2。

3)调研次数，目标值大于等于5次，实际完成10次，分值5，得分5。

4)完成编制规定报批稿数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值2，得分2。

5)委托机构数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值2，得分2。

6)发布定额合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

7)发布编制规定合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)送审稿通过率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

9)调研覆盖率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值6，得分6。

10)送审稿送审时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

11)完成概算编制规定批报稿时间，目标值小于等于1年，实际完成1.5年，分值2，得分1。

12)完成50%补充定额时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

13)完成管护定额标准时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

14)调研完成时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

15)委托业务费成本，目标值小于等于280万元，实际完成278.7万元，分值4，得分4。

16)平均项目成本，目标值小于等于95万元，实际完成92.9万元，分值3，得分3。

17)政府采购成本，目标值小于等于280万元，实际完成278.7万元，分值3，得分3。

18)水利工程基本投资，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

19)水利工程建设良性发展，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

20)为工程参建各方造价管理提供可靠依据，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。

21)计价依据使用人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，原因为该项目受其他工程施工进度及疫情影响，调研测算工作短期内收到较大阻力，工程进度和资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：针对以上情况，我单位拟定增加调研人数，尽快赶上调研进度，有序开展工作。

4.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1)单位平均安保人员数量，目标值大于等于1人，实际完成1人，分值5，得分5。

2)单位平均保洁人员数量，目标值大于等于1人，实际完成1人，分值5，得分5。

3)物业实际维护面积，目标值大于等于351平米，实际完成1079.15平米，分值5，得分5。

4)财产安全事故发生次数，目标值等于0次，实际完成0次，分值5，得分0。

5)物业服务天数达标率，目标值大于等于360天，实际完成365天，分值5，得分5。

6)物业服务完成质量，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值2，得分2。

7)重大安全消防责任事故发生率，目标值等于0次，实际完成0次，分值3，得分3。

8)各类设施故障处理及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

9)物业服务完成时效，目标值1年，实际完成1，分值2，得分2。

10)支付费用按合同规定时间节点按时支付，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值3，得分3。

11)物业服务合同金额，目标值等于8万元，实际完成8万元，分值5，得分0。

12)物业成本，目标值小于等于8万元，实际完成8万元，分值2，得分2。

13)支付金额，目标值小于等于8万元，实际完成8万元，分值3，得分3。

14)提高工作环境安全性，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

15)物业管理服务检查频率、范围覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

16)卫生消杀质量合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

17)突发事件有效处置率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

18)有效保障本部门（单位）日常工作，目标值保障，实际完成保障，分值5，得分5。

19)服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：2022年度由于办公面积大幅度增加，我单位申请计划金额不足以覆盖全部物业费。下一步改进措施：2023年度，我单位申请年初预算21万元，用于支付2022年度剩余物业费及2023年度物业费，同时拟进一步完善物业费相关绩效目标的设立及绩效监控、自拍全过程，从而能够更好监控财政资金的管理和使用。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位均为自评项目，组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出  0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晨杰       联系电话：0471-5259506

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。

附件：内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心公开表.xls