水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

纳入水利厅部门年度编报所属单位为内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心。职能为农业灌溉服务、负责灌区水利工程建设运行管理和维修养护及保卫工作；负责灌区退洪防洪预案、计划的编制；组织和实施及防洪物资的贮备；泵站所在区段的黄河北岸防凌汛工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古自治区水利厅职责分工，内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心(以下简称：管理中心)为自治区水利厅直属二级财政差额拨款，正处级事业单位。内设机构共15个，内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心内部机构包括：党委办公室、行政办公室、纪检室、劳动人事科、计划财务科、灌溉运行科、工程建设科、后勤服务科、水政水资源科、网络及信息化科、防汛应急科、扬水站、总干渠管理所、民生渠管理所、跃进渠管理所。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心本级。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）灌区农业灌溉服务和工程建设成绩显著

紧紧围绕“四水四定”原则和“三条红线”管控，坚持“三公开、两监督”、“三确保、两提高”，全年灌溉累计运行158天，共提水2.88亿m³，其中农业灌溉用水量2.427亿m³，生态水指标0.455亿m³；累计灌溉面积110万亩次，灌溉利用率81.97%，灌溉水有效利用系数0.5032。在灌区水资源调配过程中，统筹上下游、两大干渠用水需求，科学优化水资源配置，积极做好供水错峰调度和长时间、大流量安全运行工作。由于措施得力，管理到位，分凌水使用合理，在今年春灌面积多、灌溉需求大，冬灌受疫情影响基层工作人员紧缺等情况下，全年灌溉运行安全无事故，有力缓解了用水矛盾，促进了水资源有效利用，保障了农业经济稳定。工程建设方面，一是统筹谋划“十四五”灌区续建配套与现代化改造工程，科学制定建设方案，严格履行项目法人职责，创新管理机制，完善管理制度，不断提高管理队伍专业化水平。2022年，批复工程总投资为8000万元，主要建设任务包括衬砌渠道6条，总长36.47km，配套渠系建筑物339座。全年完成投资7308万元，占总投资91.35%，超额完成自治区水利厅制定的全年完成90%的建设任务。继续加大力度推进2021年度项目尾留工程建设进度，目前已全部完工并进行了分部工程验收，计划12月底完成单位工程验收。完成了《“十四五”黄河内蒙古镫口扬水灌区续建配套与现代化改造初步设计报告（2023-2025年度）》并报请自治区水利厅审查。二是争取财政厅水利专项经费400万元，用于灌区水利工程维修养护。主要完成了2台机泵大修、36.9公里渠道清淤、流速仪购置和保养、总干渠管理所饮水工程及部分岁修工程。维养项目的实施，保障了泵站及渠道的正常运行，改善了一线职工生产、生活条件。三是为提高管理中心自动化信息化水平，投资146.95万元实施了水利工程运行与维护信息化工程。建设内容主要包括水费结算单及测流管理系统、镫口灌区干渠设备维护、网络安全等级保护测评、协同办公平台项目的采购、建设和维护。该项目现已完成招标，正在有序实施。四是为改善灌区基础设施条件，投资111.5万元实施了灌溉排水工程施工项目。建设内容主要包括管理闸维修养护、线路改造及暖气分层等内容。五是为落实智慧水利建设部署要求，进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，投资29.9万元实施了灌区一张图项目。

（二）灌区标准化规范化水平不断提高

一是按照水利部办公厅关于《大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见》及自治区水利厅相关文件精神，管理中心以建成“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区为目标，坚持“全面规划、系统创建、示范引领、先易后难”的原则，全面梳理灌区范围内的政务、党务、人事、财务、后勤、灌溉、工程建设、工程管理、信息化、安全生产、科技教育等方面工作，科学制定实施内容，修订完善规章制度，加大资金投入力度，对照标准分析原因，不断提高灌区标准化规范化建设水平。二是为有效推进灌区高质量发展，促进农业用水方式有粗放向节约集约转变，对照节水型灌区评价指标，结合灌区实际，深入开展了节水型灌区创建工作。

（三）安全生产责任持续压实

深入学习宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真贯彻落实全国、全区安全生产电视电话会议精神和自治区水利厅关于安全生产决策部署，深刻汲取通辽市开鲁县水利生产安全事故经验教训，坚持统筹发展和安全，层层压紧压实安全生产责任链条，推动机关和基层单位牢固树立安全发展理念，及时消除安全隐患，有效防范了水利生产安全事故。一是巩固提升水利行业安全生产专项整治三年行动成果。坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，强化重点领域安全风险防控，突出排查整治重大安全隐患，健全安全生产长效机制。年内完成了《安全生产专项整治三年行动自评报告》并上报自治区水利厅，危险源辨识管控、隐患排查整改等工作在全区排名中名列前茅。二是为全面完成水利建设和安全生产总目标、总任务，认真落实“三个必须”安全监管责任，与各基层单位签订了《生产及安全目标管理责任状》，做到安全生产工作有检查、有考核、有奖惩。三是全面督促在建水利工程各有关参建单位对工地、宿营区及周边环境存在的安全隐患进行排查、防范和治理，严防生产安全事故发生。四是全年共组织开展了5次安全知识培训，并通过悬挂横幅、安全知识宣讲、网络知识竞赛等多种形式，不断提升干部职工安全意识，努力营造良好的安全环境。五是为督促各地区各单位进一步压实安全生产责任，强化隐患查摆和问题整改，根据自治区水利厅统一部署，管理中心抽调专业技术人员分别于4月、5至9月对呼和浩特市、包头市、锡林郭勒盟水库、水闸、堤防和呼和浩特市、包头市水利工程安全生产工作进行了督导检查。同时还参与了“8.13”强降雨造成包头市石拐区五座淤地坝垮坝事故的专项调查工作。

（四）防凌防汛工作有序开展

深入贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实自治区水利厅防凌防汛部署安排，根据人员变化及时调整防凌防汛领导机构，积极落实工作预案，分析研判开河及汛期形势，组建应急抢险队伍，备足防凌防汛物质，全力做好防凌防汛工作。凌汛期间，实行领导带班和24小时值班制度，确保信息畅通、反应及时。8月13日至14日，受极端天气影响，包头市出现大范围强降水天气过程，包头市武当沟东园水文站出现建站以来最大洪峰，峰值达到1810立方米每秒，灌区防汛形势异常严峻。管理中心迅速启动应急预案，组织相关部门对险工险段进行全面排查，及时组织人员机械对总干渠受洪水倒灌的位置进行抢险封堵，积极与包头市防汛办、土默特右旗防汛办和呼和浩特市土左旗防汛办协调排洪退洪事宜。在管理中心全体干部职工的努力下，本次险情得到成功处置，保障了灌区人民群众生命财产安全。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度收入、支出决算总计5,030.72万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2,654.25万元，减少34.54%，变动原因：存在上年结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加3,796.68万元，增长307.66%。其中：

（一）收入决算总计5,030.72万元。包括：

1.本年收入决算合计12,135.59万元。与上年决算相比，增加4,194.08万元，增长52.81%，变动原因：财政拨款收入较上年增加3351.42万元。经营收入较上年增加842.66万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余-7,104.87万元。与上年决算相比，增加397.40万元，增长5.92%，变动原因：2021年度经营支出数1772.89万元大于2021年度经营收入数1375.49万元。

（二）支出决算总计5,030.72万元。包括：

1.本年支出决算合计11,477.31万元。与上年决算相比，增加3,138.40万元，增长37.64%，变动原因：本年度资本性支出基建方面的投入加大。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不存在此项内容。

3.年末结转和结余-6,446.59万元。结转和结余事项：部门累计亏损。与上年决算相比，减少658.28万元，减少9.27%，变动原因：本年度经营收入较往年增加，对往年亏损进行了补亏。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度本年收入决算合计12,135.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9,917.43万元，占81.72%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入2,218.15万元，占18.28%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度本年支出决算合计11,477.31万元，其中：

本年基本支出403.32万元，占3.52%；

本年项目支出9,514.11万元，占82.89%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出1,559.87万元，占13.59%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,917.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,332.47万元，增长50.61%，变动原因：十四五项目支出增加，水利工程建设较年初预算增加3054.29万元；社保和就业支出较年初预算增加136.07万元，主要是离退休经费和抚恤金等费用；水利工程运行与维护较年初增加140.1万元；水利安全监督较年初预算减少16.23万元；住房保障支出较年初预算增加18.2万元；与上年决算相比，收、支总计各增加3,351.42万元，增长51.04%，变动原因：农林水支出较上年增加3821.36万元，社会保障和就业支出较上年减少488.15万元，住房保障支出较上年增加18.2万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,917.43万元。与年初预算6,584.96万元相比，完成年初预算的150.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为136.07万元，与年初预算相比增加136.07万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算84万元，比年初预算增加84万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加离退休经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.7万元，较年初预算增加18.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加机关事业单位基本养老保险经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.3万元，较年初预算增加9.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加机关事业单位职业年金经费。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.07万元，较年初预算增加24.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加死亡抚恤经费。

（二）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为9763.17万元，与年初预算相比增加3178.21万元。其中：

1．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算4065.41万元，支出决算7119.70万元，完成年初预算的 175 %。决算数与年初预算数的差异原因：十四五项目水利工程建设加大规模。

2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2,469.55万元，支出决算2,609.70万元，完成年初预算的 106 %。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出中的人员经费较年初预算有所增加。

3．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算50万元，支出决算33.77万元，完成年初预算的67.5%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，2022年下半年无法开展水利安全监督检查工作。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.2万元，与年初预算相比增加18.2万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   0万元，支出决算18.2万元，较年初预算增加18.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加住房公积金经费项目。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算403.32万元，其中：

1. 人员经费400.87万元。主要包括：基本工资：54.8万元；奖金：131.6004万元；绩效工资：20.0996万元；基本养老保险缴费18.7万元；职业年金缴费9.3万元；住房公积金18.2万元；退休费102.1755万元；抚恤金24.07万元；生活补助21.92万元；

2. 公用经费2.46万元。主要包括：办公费2.43万元；差旅费240元；其他交通费用31.8元；

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,514.11万元，其中：

    （一）工资福利支出1,387.12万元。主要包括：基本工资：988.46万元；津贴补贴43.76万元；绩效工资：130.72万元；住房公积金224.18万元；生活补助2.88万元；