水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.承担内蒙古河套灌区、鄂尔多斯南岸灌区农业灌溉引水、周边地区生态治理补水、黄河三盛公水利枢纽工程的安全运行管理工作。

2.参与编制并组织实施枢纽年度控制运行计划和年度水量分配方案相关工作。

3.承担枢纽工程防御洪水方案和汛期调度运用计划的制定、枢纽辖区防凌防汛、分凌、分洪等相关工作。

4.承担组织实施枢纽工程技术更新、改扩建、专项治理技术保障工作。

5.承担黄河三盛公水利枢纽的水文、水情测报以及传输等相关工作；承担管辖范围内水资源保护、水土保持等相关工作。

6.承担内蒙古西部地区有关水事工作。

7.承担自治区水利厅交办的其他相关工作。鄂尔多斯南岸灌区农业灌溉引水、周边地区生态治理补水、黄河三盛公水利枢纽工程的安全运行管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、行政办公室、人事科、计划财务科、工程建设与管理科、水政保卫科、后勤与退休人员管理科、网络信息科、枢纽管理所、水文实验站、沈乌管理所、生态防护站、枢纽总干渠管理所、枢纽风景区管理中心、工程与河道保护工作站。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

一是强化水资源节约管理。严格计划用水管理，河套、南岸灌区农业灌溉取水53.08亿立方米。其中北总干渠、沈乌干渠、南岸干渠分别取水48.03亿立方米、3.05亿立方米和2亿立方米，北总干渠、南岸干渠较去年同期分别减少4.94亿立方米和0.58亿立方米。全年水位观测12051次、流量测验459次，通过科学调度、合理调节，确保了工程安全，配合了全河统一调度。

二是提升水生态保障水平。把筑牢我国北方生态安全屏障摆在重要位置，利用凌汛期、灌溉间隙期向乌梁素海、乌兰布和、库布齐沙漠生态补水11.7亿立方米，较去年同期增加3亿立方米。北总干渠、沈乌干渠、南岸干渠生态补水分别较上年增加2.83亿立方米、0.14亿立方米和0.16亿立方米，有效改善了乌梁素海水质和阿拉善盟、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市水生态环境。

三是加强水环境保护治理。结合河湖“清四乱”，编制洪水影响分析及整改方案，常态化做好水环境综合整治。实施生态绿化工程，做好育苗基地管理，2022年在工程辖区植树造林278亩，平整土地200多亩并打好树坑，为明年植树造林做好了准备。枢纽核心区植被覆盖率达到85%，在辖区构建起了水清、岸绿、河畅、景美的生态长廊。8月份被评为“全国绿化先进集体”。

四是提供有力水安全保障。严格按照工程管理规范，做好工程控制运用、检查观测、维修养护，实施了跌水闸4#孔主梁及铺装层更换工程，保证了工程长期安全运行。严格落实防凌防汛责任制，做好施工栈桥等障碍物清除工作，加强水文水情监测，落实预报、预警、预演、预案措施，做好巡堤查险、调度运行、物资储备、隐患整改等工作，年度分凌2.44亿立方米，圆满完成防凌防汛任务，为经济社会高质量发展提供了有力水安全保障。

五是深化拓展水文化内涵。投资385万元完成三盛公水文化博物馆展示提升项目，推动水工程与水文化深度融合。结合“我们的节日”开展水情教育等宣传38次。组织开展“关爱山川河流 守护国之重器”等志愿活动22批次1204人次。建成“水科普文化长廊”，接待党建团建26批次1225人次、研学团队7批次765人次。成功创建“全国科普教育基地”“自治区文明旅游示范单位”；被水利部评为“国家级红色基因水利风景区名录”。

六是做好西部水利专项督查。聚焦水利工程安全运行、水利工程安全度汛、在建水利工程、山洪灾害监测预警、安全生产责任落实，采取“四不两直”方式，对乌海市、阿拉善盟和巴彦淖尔市55座水库、23座中型水闸、44处堤防险工进行了10批次督导检查，对检查发现的437项问题，要求责任单位立查立改，整改隐患问题328项，整改率75%，确保了各水利工程安全运行。

七是扎实推进水利项目建设。做好项目前期计划和预算编制，抓好施工进度、质量管理以及竣工验收、价款结算等工作。全年，防汛抗旱物资储备库改扩建工程（西部区）完成投资1260万元，完成计划投资73%；特大防汛费及防汛代储费项目完成投资70万元，完成计划投资100%；维修养护项目完成投资1406.52万元，完成计划投资90.74%。自筹资金项目完成投资43.92万元。

八是压紧压实安全生产责任。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，把风险管控“六项机制”作为重要抓手，推进安全生产标准化建设。安全巡查680次，处理各类事故4次，排查隐患16项，辨识危险源109项。进行普法宣传17次，组织网络答题、知识竞赛、消防安全培训1472人次。2022年荣获水利部“七五”普法先进集体；被水利厅评为安全知识网络答题“优秀组织奖”；成功创建“安全生产标准化二级单位”。

九是全力以赴抓好疫情防控。落实属地责任、行业责任、单位责任、个人责任，组织党员干部职工1285批次，2697人次投入疫情防控。完成110国道拦河闸疫情防控任务，对包联小区开展3次“敲门行动”、9轮入户排查，精准摸排5320人次，完成核酸检测15批次、采样7075人次。广大党员干部职工闻令而动、冲锋在前，诠释了水利精神，彰显了中心力量、中心担当。

十是扎实推进乡村振兴工作。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，选派3人驻村开展“一宣六帮”，完善监测和帮扶机制，确保不发生规模性返贫。协助村委会争取扶贫资金、建设大棚、流转土地用于产业发展，推动村集体经济发展壮大。引导村民拓宽种植经营方式，带动群众增收，脱贫攻坚成果持续巩固。发挥帮扶单位作用，积极开展节日慰问“送温暖”活动，为北滩村拉运砂石料180m3，修缮道路1.2km，帮扶工作得到村民一致好评。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度收入、支出决算总计-11.71万元。与年初预算相比，收、支总计各减少7,231.86万元，减少100.16%，变动原因：其中经营收入比年初预算少28.64万元，2022年度收入、支出年初预算总计不含年初结转结余经营结余数，2022年度收入、支出决算总计为本年决算报表提取自动生成计算数，包含年初结转经营支出亏损数。我单位为公益二类事业单位，该亏损数主要包括2019年《新政府会计制度》执行前计提固定资产折旧费、农业供水水价偏低形成的累计亏损数；与上年决算相比，收、支总计各减少2.06万元，减少21.34%。其中：本年收入较上年增加239.25万元，亏损结转较上年增加241.31万元。

（一）收入决算总计-11.71万元。包括：

1.本年收入决算合计7,454.72万元。与上年决算相比，增加239.25万元，增长3.32%，变动原因：财政拨款收入较上年增加179.64万元：2080502事业单位离退休增加131.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加228.20万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加11.10万元，2080801死亡抚恤金减少33.90万元，2130305水利工程建设增加274.63万元，2130306水利工程运行与维护减少1151.96万元，2130314防汛减少40万元，2130322水利安全监督增加25.39万元，2130399其他水利支出增加713.34万元，2210201住房公积金增加21.40万元。经营收入增加59.61万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余-7,466.43万元。与上年决算相比，减少241.31万元，减少3.34%，变动原因：2021年当年经营收支亏损115.12万元，2022年国有资产出租收入上缴国库38.60万元，2022年经营结余亏损87.59万元，用单位资金弥补亏损。

（二）支出决算总计-11.71万元。包括：

1.本年支出决算合计7,454.72万元。与上年决算相比，增加124.13万元，增长1.69%，变动原因：财政支出较上年增加179.64万元：2080502事业单位离退休增加131.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加228.20万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加11.10万元，2080801死亡抚恤金减少33.90万元，2130305水利工程建设增加274.63万元，2130306水利工程运行与维护减少1151.96万元，2130314防汛减少40万元，2130322水利安全监督增加25.39万元，2130399其他水利支出增加713.34万元，2210201住房公积金增加21.40万元。经营支出减少55.51万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不涉及此内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余-7,466.43万元。结转和结余事项：一是经营结余亏损数，二是以前年度出租收入上缴国库进行的账务调整。与上年决算相比，减少126.19万元，减少1.72%，变动原因：2022年国有资产出租收入上缴国库38.60万元，2022年经营结余亏损87.59万元，用单位资金弥补亏损。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度本年收入决算合计7,454.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,028.36万元，占67.45%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入2,426.36万元，占32.55%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度本年支出决算合计7,454.72万元，其中：

本年基本支出575.99万元，占7.73%；

本年项目支出4,452.37万元，占59.73%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出2,426.36万元，占32.55%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,028.36万元，与年初预算相比，收、支总计各增加263.20万元，增长5.52%，变动原因：①2022年共追加485.38万元。分别为追加2080801死亡抚恤38.10万元，追加2080502离退休人员生活补助135.88万元，追加2080505绩效奖金-社会保障缴费22.20万元，追加2080506绩效奖金-社会保障缴费11.10万元,追加2210201绩效奖金-住房公积金21.40万元，追加2130306调整在职人员基本工资78.60万元，追加2130306绩效奖金178.10万元。②2022年少支出222.18万元。分别为2130306遗属生活补助少支出58.23万元，2130399定项补助少支出8.38万元（2022年因疫情原因，导致差旅费剩余8.38万元），2130322水利监督检查经费少支出12.08万元（2022年因疫情原因），2130399水利基础设施维修养护少支出143.49万元（2022年因疫情原因）；与上年决算相比，收、支总计各增加179.63万元，增长3.70%，变动原因：2080502事业单位离退休增加131.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加228.20万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加11.10万元，2080801死亡抚恤金减少33.90万元，2130305水利工程建设增加274.63万元，2130306水利工程运行与维护减少1151.96万元，2130314防汛减少40万元，2130322水利安全监督增加25.39万元，2130399其他水利支出增加713.34万元，2210201住房公积金增加21.40万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,028.36万元。与年初预算4,765.15万元相比，完成年初预算的105.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为455.47万元，与年初预算相比增加207.28万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算42.19万元，支出决算178.07万元，完成年初预算的422.07%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2080502离退休人员生活补助135.88万元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算206.00万元，支出决算228.20万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2080505绩效奖金-社会保障缴费22.20万元。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.10万元，比年初预算增加11.10万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2080506绩效奖金-社会保障缴费11.10万元。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算38.10万元，比年初预算增加38.10万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2080801死亡抚恤38.10万元。

（二）农林水支出（类）

农林水支出支出类决算数为4551.49万元，与年初预算相比增加34.53万元。其中：

1．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算737.31万元，支出决算737.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算106.65万元，支出决算305.12万元，完成年初预算的286.09%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2130306调整在职人员基本工资78.60万元；追加2130306绩效奖金178.10万元；2130306遗属生活补助少支出58.23万元。

3．水利（款）防汛（项）。年初预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算50.00万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的75.84%。决算数与年初预算数的差异原因：受2022年因疫情原因，2130322水利监督检查经费少支出12.08万元。

5．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算3553.00万元，支出决算3401.14万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年因疫情原因，2130399水利基础设施维修养护少支出143.49万元；2130399定项补助少支出8.38万元，由于疫情原因差旅费剩余8.38万元，。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.40万元，与年初预算相比增加21.40万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算21.40万元，比年初预算增加21.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2210201绩效奖金-住房公积金21.40万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算575.99万元，其中：

（一）人员经费570.73万元。主要包括：基本工资78.60万元、奖金178.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.20万元、职业年金缴费11.10万元、住房公积金21.40万元、退休费178.07万元、抚恤金38.10万元、生活补助43.15万元。

（二）公用经费5.27万元。主要包括：其他商品和服务支出5.27万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,452.37万元，其中：

（一）工资福利支出2,153.50万元。主要包括：基本工资627.00万元、津贴补贴475.50万元、绩效工资690.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.00万元、住房公积金155.00万元。

1. 商品和服务支出1,259.24万元。主要包括：办公费2.61万元、电费14.00万元、邮电费0.30万元、取暖费1.72万元、物业管理费70.00万元、差旅费42.70万元、维修（护）费967.96万元、劳务费33.60万元、委托业务费75.77万元、工会经费6.50万元、福利费19.00万元、其他交通费用25.08万元。

2. 资本性支出1039.63万元。主要包括：房屋建筑物购建737.31万元、办公设备购置2.10万元、专用设备购置300.22万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。本单位无财政拨款“三公”经费。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额4,452.37万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额4,452.37万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度机构运行经费支出决算5.27万元。比上年决算相比，减少0.06万元，减少1.07%，变动原因：退休人员去世7人。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度政府采购支出总额876.58万元，其中：政府采购货物支出193.02万元、政府采购工程支出537.78万元、政府采购服务支出145.77万元。授予中小企业合同金额743.70万元，占政府采购支出总额的84.84%，其中：授予小微企业合同金额575.43万元，占授予中小企业合同金额的77.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的61.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的88.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。单位价值100万元以上专用设备7台（套），主要是水利科普（二期）设备及附属设施、水利科普设备及附属设施、三盛公水利枢纽工程安全监测自动化监测系统改造、起重机、挖掘机、水轮发电机组及附属设备、计算机监控系统。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4,452.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目”、“水利监督检查经费项目”、“水利基础设施维修养护项目”、“上年结转西部地区防汛抗旱物资储备库改扩建工程项目”、“定项补助项目”5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4452.37万元，政府性基金支出0万元。其中，对“黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目”、“水利基础设施维修养护项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目对我单位经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展都带来积极正面的影响，确保了三盛公水利枢纽的安全运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.56分。全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了黄河内蒙古段水毁工程修复工作，加强了防汛车辆的维修养护和其他防汛设备的维修养护，完成了水利专网应急通讯设备的运用，2022年防凌防汛抢险经费主要用于库区围堤10+800-12+800险工抢险演练道路修筑工程、防汛物资储备库（设备库房）维修工程、气垫船的维修保养，防汛车辆的维护保养，无人机维护保养等，保证了黄河三盛公水利枢纽库区围堤安全度汛，防凌防汛抢险队在内蒙古自治区防凌前线包头指挥部，执行黄河开河期的河道巡查、抢险爆破以及救援执行任务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监视机制。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

2.水利监督检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.58分。全年预算数为50.00万元，执行数为37.92万元，完成预算的75.84%。项目绩效目标完成情况：2022年4月7日-4月14日对乌海市、阿拉善盟、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市的水库、水闸、堤防工程的安全运行风险隐患进行排查，共有水库14座，堤防7段，水闸9座，共发现问题152个，其中工程实体隐患70个，度汛安全管理隐患80个，重大安全隐患2个。根据水利厅的安排部署，2022年5月10日-2022年9月27日第10、第11安全生产督导检查组先后对巴彦淖尔市的7个旗县和乌海市、阿拉善盟6个旗（区）共计13个旗（县、区）进行了水利安全生产监督检查。第十督导组在5月安全生产督导检查发现问题63项，已整改54项；6月安全生产督导检查发现问题123项，已整改57项；7月安全生产督导检查发现问题33项，已整改24项。11督导组查出各类问题隐患272项，列入整改项目的193项，已完成整改189项。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：2022年下半年受新冠疫情影响，水利监督检查次数减少，导致稽查人员津贴补助成本和监督检查基本支出未完成。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，将往年经费执行情况与今年作对比，同时完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，使得经费执行更加按照实际情况进行支出，合理安排资金支出进度，规范水利工程建设行为，通过对水利监督检查，保障水利工程质量，及时发现并纠正工程建设管理中存在的问题和不足，切实提高工程建设管理水平，提高资金使用效率。

3.水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.07分。全年预算数为1550.00万元，执行数为1406.51万元，完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：项目经费的使用，对黄河三盛公水利枢纽工程维修养护任务，起到了很好的推进作用，确保堤防防护设施安全维护，出现损坏及时维修或更新，保持枢纽工程辖区防风林带绿化，美化枢纽工程，改善生态环境，保持工程辖区各段堤顶道路平整、畅通、无坑洼、无渍水，修复因车辆碾压或其他原因造成的堤身变形，通过对管理中心管辖的五座水闸水下、水上建筑物的检查、维护、维修，保证水闸的安全运行，对启闭机的维护、保养等，保证五座水闸的正常启闭。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：水利基础设施维修养护应支出1550万元，截止2022年年底实际支出1406.51万元，实际执行率为98.07%。其中，维修养护经费应支出943.4万元，实际支出917.78万元，主要由于受2022年下半年新冠疫情影响，部分维修养护工程无法开工，使得支出未完成；购买设备费用应支出333.6万元，实际支出299.96万元，主要受疫情影响，物流不通设备无法送达；房屋建筑物构建费用应支出10万元，实际未支出，主要由于黄委河道检测部门不建议河道内建水文监测站房；委托业务费用应支出150万元，实际支出75.77万元，主要由于洪水评价报告未出具，无法支出。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，将往年经费执行情况与今年作对比，同时完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，使得经费执行更加按照实际情况进行支出，合理安排资金支出进度，强化结果运用，增强绩效约束。规范水利工程建设行为，通过对水利工程检查，保障水利工程质量，及时发现并纠正工程建设管理中存在的问题和不足，切实提高工程建设管理水平，提高资金使用效率。

4.上年结转西部地区防汛抗旱物资储备库改扩建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为737.31万元，执行数为737.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月，完成西部地区防汛抗旱物资储备库改扩建建筑安装工程投资723.04万元，工程监理费支出10.8万元，建设单位管理费3.47万元（其中：差旅费0.9万元，车辆费0.27万元，图纸审查费1.7万元，印花税0.4万元，图纸复印费0.2万元）。完成改扩建工程地上建筑面积2994.87平方米，消防水池建筑面积815.85平消防水池储水容量1532.64平方米。通过对防汛抗旱物资储备库改扩建工程，提高了储备库储备能力增加率，可以有效降低自然灾害造成的人员伤亡和财产损失率，有效保障人民群众的切身利益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符。保证物资管理的安全，严防事故发生，严禁无关人员进入仓库，切实做好防火、防盗工作，保障仓库和物资财产安全。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

5.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.96分。全年预算数为2209.00万元，执行数为2200.62万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：全年完成了全年12个月在职人员工资发放工作，在职在编人员工资经费工合计支出1947.5万元，社会保障经费支出206万元，公用经费支出47.12万元，保障了单位职工工资发放率，提高工作积极性，保障了员工生活质量，保证了职工及时、准确全额收到工资，保障了员工生活及福利，提高了员工幸福指数，保障了各科室正常工作运转，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：定项补助全年预算2209万元，实际支出2200.62万元，实际执行率为99.62%，主要由于受2022年下半年新冠疫情影响出差人员大幅减少，使公用经费中差旅费支出金额未完成预期目标。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，将往年经费执行情况与今年作对比，同时完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，使得经费执行更加按照实际情况进行支出，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

（三）单位项目绩效评价结果。

以黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理

中心防汛岁修及黄河防凌经费

绩效评价报告

为深入贯彻落实《内蒙古自治区全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》精神，强化自治区本级部门（单位）预算绩效管理主体责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及《内蒙古自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级单位绩效自评和部门评价工作的通知》（内财监〔2022〕644号）要求，内蒙古自治区水利厅于2022年6月22开展内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心2021年度防汛岁修及黄河防凌经费绩效评价（部门评价）工作。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

三盛公水利枢纽修建于二十世纪六十年代初，是黄河上唯一以灌溉为主的大型闸坝工程，承担着巴彦淖尔市、鄂尔多斯市农业灌溉、工业供水、防凌防汛等工作任务。三盛公水利枢纽工程有拦河闸、总干进水闸、南岸进水闸、沈乌进水闸、跌水闸及2.1km拦河土坝、26km防洪堤等挡水建筑物。每年凌汛期因受黄河水流的冲淘，河道建筑物出现不同程度损毁需要进行修复。为了确保三盛公水利枢纽工程安全运行及沿黄人民财产安全，每年6月15日至9月15日的防汛期间，12月至次年3月底防凌期间，管理中心防汛部门派专人对上至乌海下至巴彦淖尔市磴口县地界58km黄河河道进行巡查、防护，同时，承担着自治区防办特种防凌防汛设备的调遣及维护管理任务。

2.项目主要内容

库区围堤灌注獾子洞填筑、沈乌干渠左岸堤顶道路铺筑砂砾石路面、气垫船的维修保养，防汛车辆的维护保养，无人机维护保养等工作。

3.项目实施情况

项目主管单位：内蒙古自治区水利厅

项目承担单位：内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心

项目施工前按程序进行前期计划以及政府采购和确认招投标工作所需的控制价及工程量清单。

项目施工过程中，严格履行建设管理程序，从施工进度、工程质量、安全生产的管理方面都参与其中，进行了严格的工程计量，并组织竣工验收及价款结算工作。

施项目完工后，根据工程管理情况加大对内控基本制度执行的监督检查力度。并加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，从中发现问题、分析问题、解决问题，最终将资金管理使用情况同项目安全、项目质量及项目进度挂钩，进一步提升资金使用效果。

4.资金投入、使用及结余情况

项目实施过程中，为加强对项目资金的管理和监督，规范项目资金使用，提高资金使用效率，内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心根据《收支业务管理制度》内控制度要求，规范项目资金分配和使用，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用财政专项建设资金。

（1）资金投入情况

《内蒙古自治区财政厅关于2021年自治区本级部门预算的批复》（内财预〔2021〕113号）批复防汛岁修及黄河防凌经费40.00万元，为内蒙古自治区财政资金。

（2）资金使用情况

本年度该项目预算资金40.00万元。截止2021年12月31日，累计支出40.00万元。预算资金执行率率100.00%。

（3）资金结转结余情况

2021年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费无结转和结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

加强黄河黄管局段水毁工程修复工作，包括枢纽工程提防防凌防汛备土、拦河闸下游抛石防冲槽抛格宾石笼维护以及拦河闸下游右岸冲淘抛石维护项目；加强防汛车辆的维修养护以及其他防汛设备的维修养护工作；做好水利专网、应急通讯等设备运用，快捷、高效传达防凌信息，降低防凌信息漏报率。

期间，内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目绩效总体目标无调整情形。

2.绩效指标

（1）数量指标

①防汛车辆维修养护数量，目标值大于等于2辆；

②汛情无人机观察次数，目标值大于等于2次；

③防凌抢险人数，目标值大于等于5人；

④防汛设备数量，目标值大于等于3个；

⑤防汛巡查人数，目标值大于等于5人；

⑥水毁工程修复项目数，目标值大于等于2项。

（2）质量指标

①防汛车辆维修验收合格率，目标值大于等于100%；

②巡查人员专业合格率，目标值大于等于100%；

③防汛设备质量合格率，目标值大于等于100%；

④防汛人员出勤率，目标值大于等于100%；

⑤无人机观测结果准确率，目标值大于等于100%；

⑥水毁工程修复质量合格率，目标值大于等于100%。

（3）时效指标

①防汛设备验收及时率，目标值大于等于100%；

②防汛信息传输及时率，目标值大于等于100%；

③水毁工程修复及时率，目标值大于等于100%。

（4）成本指标

①防汛车辆维修养护费，目标值小于等于1.00万元；

②防凌抢险费，目标值小于等于2.50万元；

③水毁工程修复费用，目标值小于等于10.50万元；

④防汛设备维护费，目标值小于等于24.50万元；

⑤传输系统维护费，目标值小于等于1.00万元；

⑥车辆燃油费，目标值小于等于0.50万元。

（5）经济效益指标

①确保防洪河道畅通，保护河道安全。

（6）社会效益指标

①保证拦河闸上游左岸及右岸控导工程安全稳定，对河道起到稳定作用，对社会发展有好处，目标值优良中低差；

②加强水毁工程修复以及防凌防汛工作，有利于保障黄河段防凌防汛安全，保障周围居民的生命财产安全，目标值优良中低差；

③通过水毁工程建设，修复影响防凌安全设施的水毁工程，将遭到毁坏的水工建筑物、堤防、水文设施以及防汛专用通信设施进行抢险和修复，提高修复范围覆盖率，确保汛期行洪安全，目标值大于等于90%；

④做好工程安全度汛，完善抢险应急预案，开展应急演练，确保度汛安全、工程安全，目标值大于等于1次。

（7）生态效益指标

①美化拦河闸左右岸，改善生态环境。

（8）可持续影响指标

①可持续有效提高河道畅通，目标值优良中低差；

②开展防汛工程修复，有利于恢复和提高防汛抗洪能力，及时消除防汛安全隐患，目标值优良中低差；

③做好水利专网、应急通讯等设备运用，快捷、高效传达防凌信息，防凌信息漏报率，目标值小于等于1%。

（9）服务对象满意度指标

①项目经办人员满意度，目标值大于等于95%；

②使用管理单位满意度，目标值优良中低差。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和服务

1.绩效评价目的

客观反应内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目组织实施情况及资金使用情况，及时发现问题、分析问题、解决问题，并提出合理化意见或建议，加强项目实施过程管理与控制，充分发挥财政资金项目的经济性、效益性。

2.绩效评价对象及范围

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费绩效目标设定情况、项目实施情况、绩效目标实现程度、项目资金使用情况、项目实施及资金使用过程中存在的问题或不足，针对问题或不足提出合理化意见或建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，对内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费绩效作出公开公平、客观公正的评价（部门评价）。

2.绩效评价指标体系

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费绩效评价指标体系包括项目资金管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定，评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法等。

4.绩效评价结果评级标准

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费绩效评价结果实施百分制和四级分类制。四级分类分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为深入了解内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目执行情况，评价前期内蒙古自治区水利厅成立了绩效评价工作小组，制定出绩效评价工作方案。评价过程中紧紧围绕绩效评价基本内容、评价原则和评价依据，采取实地考察等方式收集相关信息和数据资料，并与有关部门保持密切沟通、协调，随时与相关部门及人员进行讨论，统一观点、认识和意见，确保完整有效地收集、整理和评价相关资料。

三、综合评价分析情况及评价结论

截至2021年12月31日，内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心完成了黄管局段水毁工程修复工作，加强了防汛车辆的维修养护和其他防汛设备的维修养护，确保了水利专网应急通讯设备运用。

（一）评价结论

2021年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目蒙级财政资金绩效评价自评得分100分。经部门综合分析评价，2021年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目蒙级财政绩效评价（部门评价）得分92.5分，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，部门绩效评价等级为优。其中：项目资金管理指标10分；项目产出指标40.5分；项目效益指标33分；服务对象满意度指标9分。

（二）评价结果分析

1.项目资金管理指标，满分10分，完成指标值100%，得分10分，扣0分。

2.项目产出指标，满分44分，得分40.5分，扣3.5分。其中：

（1）数量指标，满分12分，得分12分，扣0分。其中：

①防汛车辆维修养护数量，目标值大于等于2辆，实际完成2辆，满分2分，得2分，扣0分。

②汛情无人机观察次数，目标值大于等于2次。实际完成50次，满分2分，得2分，扣0分。

③防凌抢险人数，目标值大于等于5人。实际完成8人，满分2分，得2分，扣0分。

④防汛设备数量，目标值大于等于3个。实际完成5个，满分2分，得2分，扣0分。

⑤防汛巡查人数，目标值大于等于5人。实际完成8人，满分2分，得2分，扣0分。

⑥水毁工程修复项目数，目标值大于等于2项。实际完成3项，满分2分，得2分，扣0分。

（2）质量指标，满分12分，得分10分，扣2分。其中：

①防汛车辆维修验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2分，得2分。

②巡查人员专业合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2分，得2分。

③防汛设备质量合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2分，得1分，扣1分，扣分原因：旧的防汛设备在使用过程中可能存在需要维修保养的情况。

④防汛人员出勤率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2分，得2分。

⑤无人机观测结果准确率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2分，得1分，扣1分，扣分原因：无人机观测结果不可能100%准确。

⑥水毁工程修复质量合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值2分，得分2分。

（3）时效指标，满分10分，得分8.5分，扣1.5分。其中：

①防汛设备验收及时率，目标值大于等于100%。实际完成100%，满分3分，结合实际工作情况得2.5分，扣0.5分。

②防汛信息传输及时率，目标值大于等于100%。实际完成100%，满分3分，结合实际工作情况（台账健全性）得2.5分，扣0.5分。

③水毁工程修复及时率，目标值大于等于100%。实际完成100%，满分4分，结合实际工作情况（台账健全性）得3.5分，扣0.5分。

（4）成本指标，满分10分，得分10分，扣0分。其中：

①防汛车辆维修养护费，目标值小于等于1.00万元，实际完成1.00万元，分满2分，得2分，扣0分。

②防凌抢险费，目标值小于等于2.50万元，实际完成2.50万元，满分1分，得1分，扣0分。

③水毁工程修复费用，目标值小于等于10.50万元，实际完成10.5万元，满分2分，得2分，扣0分。

④防汛设备维护费，目标值小于等于24.50万元，实际完成24.50万元，满分3分，得3分，扣0分。

⑤传输系统维护费，目标值小于等于1.00万元，实际完成1.00万元，满分1分，得1分，扣0分。

⑥车辆燃油费，目标值小于等于0.50万元，实际完成0.50万元，满分1分，得1分，满0分。

3.效益指标，满分36分，得分33分，扣3分。其中：

（1）经济效益指标，满分2分，得分2分，扣0分。其中：

①确保防洪河道畅通，保护河道安全，目标值1对，实际完成1对，满分2分，得2分，扣0分。

（2）社会效益指标，满分20分，得分19分，扣1分。其中：

①保证拦河闸上游左岸及右岸控导工程安全稳定，对河道起到稳定作用，对社会发展有好处，目标值优良中低差。实际完成良，分值5分，得4.5分，扣0.5分，扣分原因，实际完成目标值良好。

②加强水毁工程修复以及防凌防汛工作，有利于保障黄河段防凌防汛安全，保障周围居民的生命财产安全，目标值优良中低差。实际完成良，分值5分，得4.5分，扣0.5分，扣分原因，实际完成目标值良好。

③通过水毁工程建设，修复影响防凌安全设施的水毁工程，将遭到毁坏的水工建筑物、堤防、水文设施以及防汛专用通信设施进行抢险和修复，提高修复范围覆盖率，确保汛期行洪安全，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5分，得5分。

④做好工程安全度汛，完善抢险应急预案，开展应急演练，确保度汛安全、工程安全，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5分，得5分。

（3）生态效益指标，满分5分，得分4分，扣1分。其中：

①美化拦河闸左右岸，改善生态环境，目标值对优良中差，实际完成良好，分值5分，得4分，扣1分，扣分原因：实际完成良好。

（4）可持续影响指标，满分9分，得分8分，扣1分。其中：

①可持续有效提高河道畅通，目标值对优良中差，实际完成良好，满分3分，得2.5分，扣0.5分，扣分原因：实际完成良好。

②开展防汛工程修复，有利于恢复和提高防汛抗洪能力，及时消除防汛安全隐患，目标值优良中低差，实际完成良好，满分3分，得2.5分，扣0.5分，扣分原因：实际完成良好。

③做好水利专网、应急通讯等设备运用，快捷、高效传达防凌信息，防凌信息漏报率，目标值小于等于1%，实际完成1%，满分3分，得3分。

4.满意度指标，满分10分，得分9分，扣1分。其中：

（1）项目经办人员满意度，目标值优良中差，分值5分。因满意度调查良好，得4.5分，扣0.5分。

（2）使用管理单位满意度，目标值优良中差，分值5分。因满意度调查良好，得4.5分，扣0.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽修建于二十世纪六十年代初，是黄河上唯一以灌溉为主的大型闸坝工程，承担着巴彦淖尔市、鄂尔多斯市农业灌溉、工业供水、防凌防汛等工作任务。三盛公水利枢纽工程有拦河闸、总干进水闸、南岸进水闸、沈乌进水闸、跌水闸及2.1km拦河土坝、26km防洪堤等挡水建筑物。每年凌汛期因受黄河水流的冲淘，河道建筑物出现不同程度损毁需要进行修复。为了确保三盛公水利枢纽工程安全运行及沿黄人民财产安全，每年6月15日至9月15日的防汛期间，12月至次年3月底防凌期间，管理中心防汛部门派专人对上至乌海下至巴彦淖尔市磴口县地界58km黄河河道进行巡查、防护，同时，承担着自治区防办特种防凌防汛设备的调遣及维护管理任务。

2021年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目由内蒙古自治区水利厅核准，由内蒙古自治区财政厅批复部门预算。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况

该项目由内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心统一安排工程建设前期计划及预算编制，并负责办理工程项目招投标工作及工程建设项目施工质量管理、竣工验收、价款结算等工作。项目实施过程中，内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心严格履行建设管理程序，从施工原材料进场、施工程序工艺控制到施工进度、工程质量、安全生产管理方面都参与其中，认真进行工程计量、组织竣工验收及价款结算工作，加大对内控基本制度执行的监督检查力度。

2.项目管理情况

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心严格执行相关规定，项目主管单内蒙古自治区水利厅也加强了对项目实施的安全、进度、质量监督和绩效监控，资金使用过程中尚未发现挤占挪用、改变资金用途的情形。

（三）项目产出情况

1.2021年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目完成了黄管局段水毁工程修复工作，对防汛车辆和其他防汛设备进行了维修养护，完成了水利专网应急通讯设备运用。

2.2021年防凌防汛抢险经费主要用于库区围堤灌注獾子洞填筑、沈乌干渠左岸堤顶道路铺筑砂砾石路面、气垫船的维修保养，防汛车辆的维护保养，无人机维护保养等，保证了黄河三盛公水利枢纽库区围堤安全度汛。防凌防汛抢险队在内蒙古自治区防凌前线包头指挥部执行黄河开河期的河道巡查、抢险爆破以及救援等工作。

（四）项目效益情况

1．经济效益

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目的实施，能够有效确保防洪河道畅通，保护河道安全，维护社会和谐稳定，确保人民群众生命财产安全。

2．社会效益

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目的实施，保证拦河闸上游左岸及右岸控导工程安全稳定运行，有效保障黄河段防凌防汛安全，有效保障周围居民的生命财产安全。修复影响防凌安全设施水毁工程，提高了修复范围覆盖率，确保了汛期行洪安全。

3.生态效益

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目的实施，使既有工程项目得到了有效维修养护，并美化了拦河闸左右岸，改善并提高了生态环境建设水平。

4.可持续影响

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目的实施，确保了防汛工程的修复，使防汛抗洪能力得到了有效恢复和提高，以更好地及时消除防汛安全隐患，实现可持续有效确保河道畅通战略。

5.服务对象满意度

内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心防汛岁修及黄河防凌经费项目的实施，不断提高了使用对象及管理单位满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程中突发性因素（如山洪等）较多，直接影响到水利工程项目按照既定实施方案的组织实施。一方面增加了工程量（工作量），影响项目在既定工期内完成任务；另一方面出现年初财政批复预算不足情形。

六、有关建议

无。

七、其他

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘晓杰        联系电话：0478-4237634

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。

附件：内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心公开表.xls