2023年度内蒙古自治区水利厅

部门决算公开

部门名称：内蒙古自治区水利厅

单位负责人：生效友

财务负责人：刘艳宗

编制人：贾晔 高羽 师美玲 王建哲

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

根据中共中央、国务院批准的《内蒙古自治区机构改革方案》和自治区印发的《内蒙古自治区机构改革实施意见》，内蒙古自治区水利厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。主要职责是：

（一）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为水利工作的主线，贯穿于水资源管理、水利建设、水土保持、水灾害防治、水环境治理及自身建设等全过程各方面。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家和自治区财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

（五）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）指导水文工作。负责水文水资源监测、自治区水文站网建设和管理，审批其他一般水文测站的设立和调整、专用水文测站的设立和撤销。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、湖泊的治理、开发和保护。指导全区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（九）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责自治区立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

（十一）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨盟市水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全区水利行业质量监督工作，拟订全区水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。办理国际河流有关涉外事务。

（十四）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事处、计划财务处、水利工程建设处、水土保持处、农牧水利处、水资源管理处、运行管理监督处、水政处、河湖管理处、水旱灾害防御处、机关党委、离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古自治区水利厅（本级）、自治区水利事业发展中心、自治区水文水资源中心、自治区水利厅综合保障中心、自治区水利科学研究院、自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心、自治区水旱灾害防御技术中心、自治区红山水库管理中心、自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心、自治区黄河镫口灌区管理中心。

（二）决算编报单位情况

从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括∶内蒙古自治区水利厅（本级）、自治区水利事业发展中心、自治区水文水资源中心、自治区水利厅综合保障中心、自治区水利科学研究院、自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心、自治区水旱灾害防御技术中心、自治区红山水库管理中心、自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心、自治区黄河镫口灌区管理中心。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

一是水旱灾害防御有力有效。2023年，全区气候年景偏差，总体呈西旱东涝态势，中西部大部分地区持续干旱，东部多地降水突破历史记录。水利厅始终把保障人民群众生命财产安全放在首位，主动上前一步，坚决扛牢水旱灾害防御天职，锚定“四不”目标、强化“四预”措施，牢牢把握防御主动。坚持早安排早部署，圆满完成春季黄河防凌任务，提早布置去冬今春工作，全力确保黄河凌汛安全。针对汛期特殊形势，提前修订各类预案，及时调整468座水库“四个责任人”和1482座重要淤地坝“三个责任人”，严格执行汛限水位有关要求，分层分级组织开展防汛抢险、山洪灾害防御等各类应急演练，有效应对了12条河流超警或超保洪水。针对较重旱情，滚动跟踪雨情、水情、墒情、旱情变化，及时启动自治区抗旱Ⅳ级应急响应，累计争取中央资金2.1亿元用于防灾减灾和应急供水，及时解决2.79万人因旱造成的饮水临时困难。在京津冀受灾地区抢险救灾的关键节点，调度乌兰察布市全力支援河北涿州供水保障工作，受到水利部表扬。

二是自治区水网体系加快构建。2023年是贯彻落实《国家水网建设规划纲要》的第一年，水利厅抢抓机遇、攻坚克难，举全系统、全行业之力狠抓水利投资和项目建设。着力推进黄河、辽河等重要流域水网布局和南水北调西线等重大工程跟进布局，印发自治区贯彻落实国家水网规划纲要工作方案、贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划实施方案，批复《内蒙古自治区水网建设规划》。一批重大项目前期工作取得重要进展，引嫩济锡工程规划完成论证，黄河内蒙古段河道治理工程可行性研究报告通过水利部审查。自治区全面取消盟市旗县中央水利项目配套资金，不断强化资金管理，中央财政水利发展资金绩效评价获得良好等级。在争取各级财政投入的同时，多措并举争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、金融信贷、社会资本投入水利建设，全年累计落实水利建设投资182亿元，同比增长34.8%，开工水利项目507个，同比增长9.98%，引绰济辽工程隧洞段全线贯通、文得根水利枢纽下闸蓄水，东台子水库主体工程完工，主要支流、中小河流治理、病险水库除险加固等各类工程提速提效，全年中央水利投资计划完成率达到98%。

三是水资源节约集约利用全面强化。水资源问题是落实“五大任务”的基础性核心问题，始终受到各级领导高度重视、各方面关心关注。水利厅坚持全方位贯彻“四水四定”原则，拿出最大决心纵深推进水资源节约集约利用，自治区成立由政府副主席任组长的专项组，先后出台推进水资源节约集约利用总体方案、“一盟（市）一策”和解决“大水漫灌”问题促进农业节水增效工作方案等系列措施。巴彦淖尔举全市之力推进农业节水控水，秋浇水量压减至8.8亿立方米。深化农业水价综合改革，分东、西两片召开现场会分区推动，新增改革实施面积401.74万亩，超额完成年度任务，计划提前一年完成总改革任务。切实加强农业用水管控，将总量控制指标分解到嘎查村等用水主体，大型灌区和重点中型灌区全部实现取水口在线计量，建成全区地下水灌区“以电折水”平台，农业用水有效计量体系逐步构建。深入开展取用水管理大起底，累计发现整改问题4.72万个，起底闲置水指标0.96亿立方米，全部重新配置并发挥效益。全年新增5个节水型社会建设达标旗县（区），建成率达到59%。乌海、包头、鄂尔多斯市被评为国家典型地区再生水配置利用优秀试点城市，获评优秀试点城市数量全国第一。预计全区万元国内生产总值用水量较2020年下降11.66%，万元工业增加值用水量下降12.68%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58以上。

四是民生水利建设加速提质。新建农村牧区集中供水、边境牧区分散式水源点工程，是2023年自治区紧盯群众所需所盼推出的民生实事之一。水利厅坚持质量与进度并举，以增长近70%的投资切实保障项目实施，提前完成新建扩建集中供水531处、分散式水源909处任务，受益农牧民达到32万人。持续巩固拓展农村牧区供水工程成果，累计排查整改饮水安全隐患428处。坚持分级分类有序推进标准化管理，维修养护农村牧区集中供水工程2066处，包头市土右旗乡镇供水工程（西线）通过水利部标准化管理评价。加快推进河套、镫口、碱柜等8个大中型灌区实施现代化改造，改善灌溉面积198.3万亩，新增节水能力5533万立方米。推动小水电站全面绿色转型升级，察尔森、河套灌区总干渠第二分水枢纽水电站成功创建全国绿色小水电示范电站。

五是河湖水生态环境持续向好。水利厅坚持系统治理、强化源头管控，以河湖长制为抓手着力解决水生态、水环境长期性累积性问题。大力推进地下水超采区综合治理，完善会商、通报等机制，组织制定“十四五”重点区域治理实施方案，开展371个地下水管理单元2022年度水量水位“双控”评估，配合水利部开展新一轮超采区范围分析划定。深化河湖长制落实，深入开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，推进河湖“清四乱”常态化，累计排查整改各类问题3000余个，434个河湖全面建立了健康档案，内蒙古二黄河入选第二届全国最美家乡河。黄河滩区居民迁建取得重要进展，提前完成770户、1853人年度迁建任务，近三年累计迁出1687户、4213人，全面实现“十四五”目标。出台加强新时代水土保持工作实施方案，修编十大孔兑综合治理规划，完成水土流失综合治理面积1163万亩，创新建管机制，以奖代补落地见效，水土流失面积、强度持续呈“双下降”态势。黑土地保护不断加强，侵蚀沟治理力度不断加大。扎赉特旗、突泉县、杭锦旗3个旗县成功创建国家水土保持示范县、实现全区零的突破。强化河湖生态流量保障，呼伦湖面积、水量持续保持在合理区间，乌梁素海实现补水4.87亿立方米，岱海生态应急补水工程通水，已补水2800多万立方米，东居延海实现连续19年不干涸。自治区出台“十条硬措施”全面加强西辽河流域“量水而行”，在春汛调度关键期，赤峰、通辽市严格落实“全线闭口、集中下泄”等措施，累计向西辽河干流下泄水量1亿立方米，水头首次到达通辽市中心城区断面，受到水利部表扬。察汗淖尔流域协同共治走向深入，与河北省实现地下水监测数据共享，地下水位快速下降趋势得到有效遏制。

六是水利行业发展能力不断提升。水利地方性立法进程加快，自治区水土保持条例修订列入2024年自治区人大常委会立法审议项目，节约用水条例修订、引绰济辽工程管理和保护条例列入立法调研项目。自治区出台贯彻落实黄河保护法实施方案。全面建立水行政执法与司法协作机制，“三个专项行动”圆满收官。加快以市场化手段推进水权机制创新，启动黄河干流盟市间水权转让二期工程，吸引社会资本23亿元投入灌区节水改造；“节水贷”融资服务全面推行，累计为企业融资6亿元；推广合同节水管理服务模式，吸引社会资本2.35亿元。各地积极探索有益经验模式，乌海市率先在全区建设盟市水权交易电子平台，阿拉善盟与中国水权交易所签订合作协议推进跨区域水权交易，包头市出台推进用水权改革的实施意见。水利事业技术支撑保障能力不断提升，水文监测预警能力不断增强，水利科技创新全面提速，自治区重大示范工程——“内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范”项目全面启动，《农灌机电井以电折水技术规程》团体标准完成发布，出台《内蒙古水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》；中国水利水电科学研究院、中国灌排水发展中心联合组建科技支撑工作组，以国家水利科研力量赋能河套灌区建设管理。水利工程建设与运行管理提质提效，全区13项“半拉子”水利工程全部按时销号，完成33座大中型水库、35座大中型水闸、53段三级以上堤防工程标准化管理评价。水文化建设成效明显，《内蒙古水利年鉴（2021）》在第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审中获评一等奖，是全区专业年鉴荣获的最高奖项。

七是全面从严治党纵深推进。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，着力以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。大兴调查研究，厅属系统88个课题提出措施272项、实现成果转化252个，河套灌区管理体制机制改革等调研报告为自治区党委政府提供了科学决策参考，有力推动相关难点问题破题，《探索和运用“十步工作法”推动调查研究与水利中心工作融出新成果》被第四届党建创新成果展示交流活动评选为全国“百优案例”。全面落实意识形态责任制，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和“感党恩、听党话、跟党走”群众实践活动。持之以恒正风肃纪，深入开展“提标、提速、提效”专项行动，推进“三多三少三慢”和“慢、粗、虚”问题专项整治，巩固拓展“两优”专项行动成果。综合运用“四种形态”强化监督执纪，及时遏制不良现象，严肃惩处违纪违法行为。同时，综合政务、干部人事、财务审计、新闻宣传、离退休干部、工青妇群团、后勤保障等工作顺利推进，成效明显。  

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度收入、支出决算总计206,370.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84,562.63万元，增长69.42%，变动原因：主要为水利厅（本级）年中追加引绰济辽二期9亿元；与上年决算相比，收、支总计各增加80,090.58万元，增长63.42%。其中：

（一）收入决算总计206,370.52万元。包括：

1.本年收入决算合计219,179.37万元。与上年决算相比，增加69,699.93万元，增长46.63%，变动原因：水利厅（本级）增加引绰济辽二期工程60,000.00万元(其中地债增加53,600.00万元，政府性基金增加6,400.00万元）；水利事业发展中心增加水利工程前期工作经费、水资源节约管理与保护经费8,046.54万元等。

2.使用非财政拨款结余和专用结余273.21万元。与上年决算相比，增加273.21万元，增长100%，变动原因：使用以前年度结余弥补当年事业收支差额。

3.年初结转和结余-13,082.06万元。与上年决算相比，增加10117.44万元，增长44%，变动原因：主要为新旧会计制度衔接时科目挂接错误，于2023年度进行账务调整。

（二）支出决算总计206,370.52万元。包括：

1.本年支出决算合计219,084.28万元。与上年决算相比，增加69,360.78万元，增长46.33%，变动原因：水利厅（本级）增加引绰济辽二期工程60,000.00万元(其中地债增加53,600.00万元，政府性基金增加6,400.00万元）；水利事业发展中心增加水利工程前期工作经费、水资源节约管理与保护经费8,046.54万元等。

2.结余分配114.11万元。结余分配事项：三级预算单位阿拉善水文水资源分中心开展事业活动收取的技术服务费收入大于支出，结余分配转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加101.35万元，增长794.16%，变动原因：三级预算单位阿拉善水文水资源分中心本年技术服务业务量增加，结余增加。

3.年末结转和结余-12,827.87万元。结转和结余事项：主要为历年累计的经营亏损。与上年决算相比，增加10628.46万元，增长45%，变动原因：主要为新旧会计制度衔接时科目挂接错误，于2023年度进行账务调整。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度本年收入决算合计219,179.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入183,352.59万元，占83.65%；

本年政府性基金预算财政拨款收入30,000.00万元，占13.69%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入1,542.28万元，占0.70%；

本年经营收入4,274.46万元，占1.95%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入10.04万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度本年支出决算合计219,084.28万元，其中：

本年基本支出40,750.15万元，占18.60%；

本年项目支出174,183.08万元，占79.51%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出4,151.04万元，占1.89%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计213,366.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加96,874.38万元，增长83.16%，变动原因：水利厅（本级）年中追加引绰济辽二期9亿元，各单位年中追加人员经费3,707.63万元，水文水资源中心（本级）年中下达中央基建3985.82万元等；与上年决算相比，收、支总计各增加70,231.24万元，增长49.07%，变动原因：水利厅（本级）增加引绰济辽二期工程60,000.00万元(其中地债增加53,600.00万元，政府性基金增加6,400.00万元）；水利事业发展中心增加水利工程前期工作经费、水资源节约管理与保护经费8,046.54万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算183,355.41万元。与年初预算86,491.74万元相比，完成年初预算的211.99%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为2,438.90万元，与年初预算相比增加670.8万元。其中：

1.应用研究（款）社会公益研究（项），年初预算1658.22万元，支出决算1,787.91万元，完成年初预算的107.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项），年初预算42.62万元，支出决算20.85万元，完成年初预算的48.92%。决算数与年初预算数的差异原因：项目执行期三年，经费一次性下达，本年执行数据与三年全部执行期预算数据产生差异。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算42.26万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的59.47%。决算数与年初预算数的差异原因：项目执行期三年，经费一次性下达，本年执行数据与三年全部执行期预算数据产生差异。 

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算25万元，支出决算20万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支付水利水电勘测设计院有限公司草原英才专项资金，结余资金被财政收回。

5.科技重大项目（款）科技重大专项（项），年初预算0万元，支出决算585万元。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加科技重大专项“内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范”项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为6,973.46万元，与年初预算相比增加721.84万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算56万元，支出决算22万元，完成年初预算的39.29%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算282.71万元，支出决算233.06万元，完成年初预算的82.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员去世，经费结余由财政收回。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1969.81万元，支出决算1953.93万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员去世，经费结余由财政收回。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2655.98万元，支出决算2724.03万元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1280.4万元，支出决算1256.02万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算数的差异原因：支出结余，由财政收回。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.72万元，支出决算784.42万元，完成年初预算的11672.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧抚费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,912.88万元，与年初预算相比减少160.03万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.25万元，支出决算41.18万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1005.98万元，支出决算1026.58万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1023.61万元，支出决算837.34万元，完成年初预算的81.8%。决算数与年初预算数的差异原因：支出结余，由财政收回。

4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算5.06万元，支出决算7.78万元完成年初预算的153.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为73510.68万元，与年初预算相比增加95584.58万元。其中：

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算1304.65万元，支出决算1379.61万元，完成年初预算的105.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

2.水利（款）机关服务（项）。年初预算1927.61万元，支出决算1980.24万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

3.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算12934.65万元，支出决算11574.21万元，完成年初预算的89.48%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

4.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算10242.16万元，支出决算106211.19万元，完成年初预算的1037%。决算数与年初预算数的差异原因：一是自治区水利厅（本级）年中追加引绰济辽二期9亿元;二是黄河镫口灌区管理中心年中下达2023年（中央基建）内蒙古自治区镫口扬水灌区续建配套和现代化改造项目自治区配套资金2120.46万元；三是水文水资源中心（本级）年中下达中央基建3985.82万元等。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算5511.1万元，支出决算5684.95万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数的差异原因：红山水库管理中心年中追加苏木乡镇补贴、未休假补贴等。

6.水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算649.38万元，支出决算639.23万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

7.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算9844.31万元，支出决算9402.38万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，资金结转下年使用。

8.水利（款）水土保持（项）。年初预算2478.2万元，支出决算2283.82万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

9.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算4590.28万元，支出决算4216.67万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目已完成，结余资金被财政收回；未完结项目结转至下年62万元。

10.水利（款）水质监测（项）。年初预算813.06万元，支出决算787.95万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，资金结转下年使用。

11.水利（款）水文测报（项）。年初预算12894.72万元，支出决算14580.34万元，完成年初预算的113.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费。

12.水利（款）防汛（项）。年初预算1597.94万元，支出决算1884.21万元，完成年初预算的117.91%。决算数与年初预算数的差异原因：水旱灾害防御技术中心年中追加中央水利发展资金山洪灾害防治项目资金428万元。

13.水利（款）抗旱（项）。年初预算50.63万元，支出决算50.03万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

14.水利（款）农村水利（项）。年初预算450万元，支出决算366.21万元，完成年初预算的81.38%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

15.水利（款）水利技术推广（项）。年初预算1930.01万元，支出决算1864.32万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

16.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算222.97万元，支出决算178.32万元，完成年初预算的79.97%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，资金结转下年使用。

17.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算6069.01万元，支出决算6011.59万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，资金结转下年使用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2,747.01万元，与年初预算相比增加48.47万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2698.54万元，支出决算2747.01万元，完成年初预算的101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金中心基数调整补差。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为187.9万元，与年初预算相比减少2万元。其中：

应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算189.9万元，支出决算187.9万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，结余资金被财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算39,447.21万元，其中：

（一）人员经费37,754.60万元。主要包括：基本工资10,074.11万元、津贴补贴7,769.17万元、奖金1,739.91万元、绩效工资5,780.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,734.66万元、职业年金缴费1,262.89万元、职工基本医疗保险缴费1,158.47万元、公务员医疗补助缴费793.75万元、其他社会保障缴费184.99万元、住房公积金2,763.57万元、其他工资福利支出0.22万元、离休费100.4万元、退休费2,161.03万元、抚恤金784.42万元、生活补助446.63万元。

（二）公用经费1,692.61万元。主要包括：办公费143.92万元、印刷费12.84万元、咨询费12.34万元、手续费0.24万元、水费9.1万元、电费70.22万元、邮电费32.51万元、取暖费160万元、物业管理费0.28万元、差旅费105.65万元、维修（护）费24.16万元、租赁费3.36万元、会议费3.99万元、培训费32.26万元、公务接待费3.18万元、劳务费14.94万元、委托业务费26.8万元、工会经费373.59万元、福利费451.32万元、公务用车运行维护费50.64万元、其他交通费用76.02万元、其他商品和服务支出73.7万元、办公设备购置11.33万元、专用设备购置0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算143,908.20万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出30,404.03万元。主要包括：办公费662.03万元、印刷费220.49万元、咨询费111.69万元、水费11.22万元、电费184.40万元、邮电费196.16万元、取暖费267.13万元、物业管理费932.92万元、差旅费1,940.86万元、维修（护）费5,101.38万元、租赁费207.56万元、会议费317.54万元、培训费425.07万元、专用材料费243.70万元、专用燃料费47.18万元、劳务费742.05万元、委托业务费18,054.59万元、工会经费15.00万元、公务用车运行维护费304.82万元、其他交通费用364.23万元、税金及附加费用0.49万元、其他商品和服务支出53.53万元等。

（三）对个人和家庭的补助45.00万元。主要包括：生活补助25.00万元、其他对个人和家庭的补助20.00万元。主要原因：水利厅（本级）“草原英才”项目人员补助支出22万元；水利事业发展中心“草原英才”项目人员补助支出3万元；水利厅（本级）对个人和家庭的补助中“其他对个人和家庭的补助”金额20万元为拨付内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司“草原英才”项目人员补助支出。

（四）资本性支出（基本建设）10,923.21万元。主要包括：专用设备购置3,102.41万元、基础设施建设7,574.49万元、信息网络及软件购置更新8.48万元、其他基本建设支出237.83万元。

（五）资本性支出102,535.97万元。主要包括：房屋建筑物购建642.41万元、办公设备购置177.43万元、专用设备购置4,216.09万元、基础设施建设94,997.81万元、大型修缮821.36万元、信息网络及软件购置更新853.62万元、物资储备218.16万元、公务用车购置165.79万元、无形资产购置8.19万元、其他基本建设支出435.11万元。 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算530.65万元，支出决算524.43万元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算527.47万元，支出决算521.25万元，完成预算的98.82%；公务接待费全年预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厅属各单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度财政拨款“三公”经费支出524.43万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出521.25万元，占99.39%；公务接待费支出3.18万元，占0.61%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出521.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出165.79万元。本年度使用财政拨款购置公务用车9辆，开支内容：公务用车购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费等。与上年决算相比，增加165.79万元，增长100%，变动原因：一是本年报废车辆6辆，二是根据业务需求，经批准，新购车9辆，上年未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出355.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为118辆。与上年决算相比，增加12.08万元，增长3.52%，变动原因：公务用车保有量增加导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出3.18万元。其中：国内公务接待支出3.18万元，接待39批次，298人次，开支内容：水利部监督司开展2023年度水利工程建设安全生产巡查工作对接、水利部运管司开展水库安全管理调研工作对接、水利部黄河水利委员会关于开展内蒙古自治区水权交易调研工作对接、水利部办公厅开展2023年水资源管理节约用水和河湖长制落实情况监督检查工作对接等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加2.04万元，增长179.42%，变动原因：上年度接待12批次，90人次，由于业务量需要，本年接待批次、人数增加，接待费用增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算30,000.00万元。与上年决算相比，增加6,400.00万元，增长27.12%，变动原因：引绰济辽项目经费增加。其中：

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）支出30,000.00万元，主要用于引绰济辽项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度机构运行经费支出决算1,692.61万元。比上年决算相比，增加299.82万元，增长21.53%，变动原因：水利事业发展中心取暖费较2022年度增加55万元，用于补缴 2022 年一号楼的取暖费，工会经费较2022年度增加86万；水文水资源中心新增92人，增加公用经费72万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水利厅部门2023年度政府采购支出总额24,863.83万元，其中：政府采购货物支出6,542.35万元、政府采购工程支出3,487.82万元、政府采购服务支出14,833.65万元。政府采购授予中小企业合同金额18,736.67万元，占政府采购支出总额的75.36%，其中：授予小微企业合同金额 7,833.21万元，占政府采购支出总额的31.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.41%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利厅部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆214辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车157辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）27台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区水利厅部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目174个，共涉及资金52,808.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金30,000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；一般债券项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金90,000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“内蒙古自治区镫口扬水灌区续建配套和现代化改造项目”、“水文测报经费项目”、“水利技术研究与推广经费项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,691.41万元，以上项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成了预期的绩效目标，其中，评价结果为合格的项目1个，评价结果为良的项目8个，评价结果为优的项目2个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区水利厅部门 2023年度在决算中反映174个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，1个 一般债券项目，共176个项目的绩效自评结果。

1.2023年（中央基建）内蒙古自治区镫口扬水灌区续建配套和现代化改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94分。全年预算数为3,200.00万元，执行数为2,120.46万元，完成预算的66.26%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标达成，年度投资计划执行良好，有效控制投资概算，完工后可初步发挥效益。发现的主要问题及原因:资金使用需进一步按照专项资金管理办法进行严要求，规范使用、规范管理专项资金，并开展监督检查工作。下一步改进措施:下一步在工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，促进项目资金使用过程中的规范性，合理性，提高资金使用效率。

2.水文测报经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94分。全年预算数为364.00万元，执行数为364.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，完成5处在线蒸发系统建设，加快推进降水蒸发观测的现代化水平，提高降水蒸发在线监测能力，完成水文测站的设施设备的运维工作，保障2023年度水文测站正常工作。

在汛前完成对全市中小河流自动遥测雨量站的检修维护，对设备出现的各项问题进行了详细的记录与分析，通过检修维护工作，全市设备均已正常运行，并按时落实全市遥测雨量站土地租赁费。同时，各项应急通讯设备均已完成维护工作。

完成2023年地下水重点区域评价工作并提供准确数据支撑。完成地下水监测站点运行管理建设、信息采集和传输系统建设等，形成较为完善的地下水监测站网，实时监控地下水动态变化。

发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施存在问题：中小河流遥测雨量站维护成本较高，涉及范围较大，检修维护工作常态化达成较困难。资金管理使用未发现问题。

下一步改进措施：（1）后续工作计划。申请增加该项目财政投入力度，进一步加快西辽河流域相关水文站现代进程，提高西辽河流域水文站监测水平。为推进西辽河流域‘量水而行’以水定需工作和西辽河流域综合治理提供准确、合理的水文数据保障。组织相关人员定期巡视上游河道，同上游水文站建立长期学习交流机制。加快西辽河流域水文站现代化进程，提高精准防汛，巡测能力。计划雨量站维护各环节所需资金比例，统筹谋划各项工作实施情况，确定具体目标。按照上级部门要求，继续做好地下水重点区域评价工作。完成地下水监测站点运行管理建设、信息采集和传输系统建设等，形成较为完善的地下水监测站网，实时监控地下水动态变化。通过加大超采区、水源地地下水动态观测，促进我市地下水水资源开发利用保护，为当地政府对水资源开发利用提供科学依据。使地下水监测资料在最严格水资源管理制度实施、超采区治理和水源地保护等方面起到服务支撑作用。（2）措施及办法。充分发挥现有人力资源，对雨量站维护各环节进行实时监管，对雨量站维护设备进行系统排查。定期组织人员进行相关业务培训，通过走出去，带回来，将先进水文经验和最前沿水文现代化仪器及时应用。深入西辽河流域进行流域相关信息重新测定，及时更新西辽河流域情况，以便有针对性的进行水文资料监测。

3.水利技术研究与推广经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.67分。全年预算数为1,927.69万元，执行数为1,864.32万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：目前本项目已经建立了1个平台（南岸灌区数字孪生平台），初步编制了2套数据底板（灌区水循环要素数字孪生数据底板和灌区作物种植面积和结构数据底板），初步构建了3大模型（灌区地表水地下水变化及可持续承载力评价模型、灌区作物需水动态估算模型、灌区水土资源空间匹配格局模型）。发现的主要问题及原因：目前本项目已经建立了1个平台（南岸灌区数字孪生平台），初步编制了2套数据底板（灌区水循环要素数字孪生数据底板和灌区作物种植面积和结构数据底板），初步构建了3大模型（灌区地表水地下水变化及可持续承载力评价模型、灌区作物需水动态估算模型、灌区水土资源空间匹配格局模型），但这些都处于初始阶段，因资料不全、研究年限短而导致深度不够，达不到最终成果要求，需要在2024年进一步完善。下一步改进措施：（1）继续深度研究灌区水土资源承载力作用机理及特性，完整构建灌区的水土资源可持续承载力评价指标体系；（2）以“研究一项集成一项”为目标，对子课题完成的相关成果及时进行平台集成，并在典型区及示范推广区做示范运行；（3）组织企业参与及产、学、研、用结合的措施本项目围绕黄河南岸水土资源可持续承载力与优化配置关键技术能力提升为技术难题，针对研究的具体目标，充分利用“产、学、研”合作模式，联合优势企业开展技术攻关、成果转化和推广示范；（4）项目、人才、基地统筹计划项目负责人及各子课题负责人均为水土资源及农业节水领域的学术带头人，具有较好的前期研究积累和技术力量。项目承担单位和参加单位都建有室内实验室和野外试验示范基地。内蒙古自治区水利科学研究院作为课题承担单位，将充分保障课题顺利实施所需人力、物力等条件，利用各种资源和试验条件为该项目提供良好的工作平台，保证研究计划实施的顺利进行。

4.水利工程运行与维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为785.00万元，执行数为785.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持规范的财政资金支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

5.水土保持经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.77分。全年预算数为1,469.13万元，执行数为719.32万元，完成预算的48.96%。项目绩效目标完成情况：2023年水土保持经费基本实现了预期目标，完成了自治区水土保持目标责任考核评估、水土保持率分解旗县数量、覆盖全区的生产建设活动水土保持遥感监管工作、审批在建生产建设项目水土保持方案实施情况监督检查、生产建设项目水土保持自主验收核查、依法依规履行水土保持监督管理职责情况的督查、对盟市级旗县级审批水土保持方案质量抽查方案数量、淤地坝渡汛安全检查和质量专项检查、国家水土保持重点工程监督检查、水土流失动态监测旗县数量、水土流失图斑落地分析旗县数量和技术培训工作。发现的主要问题及原因：预算资金与使用资金资金差异率较大。下一步改进措施：结合水土保持工作职能职责及当年重点工作任务，吸取以前年度水土保持经费使用情况，尽可能减少预算与实际偏差，提高预算执行率。

（三）部门项目绩效评价结果

以水利技术研究与推广经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.19分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强内蒙古自治区水利厅预算绩效管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施管理条例》、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发[2021]5号）、《政府会计制度》、《内蒙古财政厅水利厅关于印发<内蒙古自治区水利建设基金管理办法>的通知（内财农[2014]1488号）》等文件的规定，受内蒙古自治区水利厅的委托，内蒙古鑫方圆会计师事务有限公司对“2023年水利技术研究与推广经费”进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2023年在内蒙古考察时强调，要牢牢把握党中央对内蒙古的战略定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕推进高质量发展这个首要任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持发展和安全并重，坚持以生态优先、绿色发展为导向，积极融入和服务构建新发展格局，在建设“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”上展现新作为，奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章。

2023年国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》提出：“统强化水资源保障能力。推进内蒙古水网骨干工程建设，稳步实施引绰济辽二期工程。推动农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进煤矿绿色保水开采和矿井水综合利用，鼓励将矿井水因地制宜用于生态补水和农业灌溉。有序推进西辽河、鄂尔多斯台地地下水超采治理。加快黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程建设进度。深化农业水价综合改革，加快完善供水计量体系，建立精准补贴和节水奖励机制。推进盟市间水权交易，依法依规开展用水权改革。”

（二）项目内容

该项目主要用于水资源保护与高效利用、水生态修复、水环境治理、水利工程技术、节水技术、防灾减灾、水土流失综合治理、河湖管理、智慧水利、水利经济等技术研究与推广应用，为自治区绿色高质量发展助力。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

内蒙古自治区水利厅为本项目的业务主管部门，内蒙古自治区水利科学研究院为承办单位。

2.项目实施流程

内蒙古自治区水利科学研究院申报《内蒙古自治区水利科学院2023年度预算报告》，内蒙古自治区水利厅实际下达2023年水利技术研究与推广经费1,930.01万元。

（四）项目资金投入情况

内蒙古自治区水利厅实际下达2023年水利技术研究与推广经费1,930.01万元，实际使用资金1,810.25万元。             

（五）项目绩效目标

具体包括“内蒙古自治区灌溉试验站网建设”、“鄂尔多斯市南岸灌区水土资源优化配置及智慧管理关键技术研究与示范”、“内蒙古岱海水面蒸发消减方法试验研究与应用”、“河套灌区大豆间作节水增效关键技术研究与示范项目”、“黄河南岸（内蒙段）基于生态安全地下水承载能力提升灌溉模式研究与示范”、“河套灌区滴落灌与农田灌排系统高效运行保障技术研究”、“内蒙古寒区优质水稻高效节水综合技术集成模式研究”、“内蒙古典型蓄水工程生态环境效应遥感监测与评价研究”、“基于水沙调控最大作用的十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术”、“浑善达克沙地流动沙丘植被快速恢复技术集成示范”、“皇甫川生态清洁小流域建设目标分类评价体系构建研究项目”、“水土保持优良灌木柳叶鼠李引种扩繁技术研究与示范推广项目”、“阴山南麓玉米保护性耕作高效节水灌溉技术研究”、“内蒙古自治区水利科技推广服务系统”、“数字孪生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用”、“农业灌溉用水定额调查研究与农牧业用水限额方案修编”16个子课题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的

通过规范的绩效评价指标体系和科学的评价方法，对目标完成情况及取得的绩效进行全面了解，客观反映资金的使用情况和项目的实施情况，在此基础上总结经验并提出改进意见，促进水利技术研究与推广工作全过程管理水平，加强项目资金绩效管理，为提高政府资金使用效益，防范各类风险提供参考。

2.绩效评价对象及评价范围

2023年水利技术研究与推广经费涉及专项资金1,930.01万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

（1）客观公正。评价立场客观、公正，依据充分，标准合理，资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

（2）科学规范。严格执行相关政策规定的评价程序，采用定量为主，定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目实施情况进行评价。

（3）绩效相关。根据项目特点制定相关度高的指标体系，对项目支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰、准确反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）因地制宜。根据项目实际情况及特点选择对应的评价方法和评价标准。

（5）结果导向。紧紧围绕优化财政资源配置、提高公共服务质量的总体目标和评价结果与预算安排政策调整挂钩的运用措施，坚持结果导向的评价原则。

2.评价指标体系

表1：指标体系表

3.评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，综合运用现场评价、满意度调查等方式，从投入、过程、产出、效果等方面对项目实施情况进行了评价。针对本项目的特殊情况，根据水利技术研究与推广各子课题可研或任务书安排，项目绩效评价部分定性指标采用专家打分法来确定得分；对于定量指标，根据针对绩效评价表内容得分计算相应得分。  具体方法有：

（1）对比分析法。通过项目实际产生的结果与预定的目标进行对比、项目指标完成值和行业标准对比等方法，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价专项资金所产生的效益。

（2）因素分析法。通过列举所有影响效益和资金支出的内外因素，并比较各因素对项目影响程度，以及因素之间的关系等。使用因素分析法时，列举的内外影响因素应尽可能的多，以使评价的结果更客观。

（3）公众（专家）评价法。对无法直接用指标计量其效果的预算或目标，通过选定特定公众或专家访谈、问卷调查等方式，对各项评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。

（4）环比分析法。通过观察指标在不同时期（可比时间段）的连续变化情况，判断项目执行效果的分析方法，可以分析项目产出的动态变化趋势。

（三）绩效评价工作过程

包括前期准备、组织实施、评价分析、沟通反馈。

（1）前期准备

第一步成立项目组(包括评价机构人员及相关专家)，开展前期准备工作，充分了解项目情况，初步制定项目绩效评价指标和评价标准。

第二步制定工作方案，根据绩效评价目标和项目资金预算，完成项目绩效评价方案的编制，主要包括项目基本情况、工作进度安排、现场评价要求和计划、绩效评价指标、评价标准和评价方法建立等方面。

第三步收集绩效报告等绩效评价资料。

（2）组织实施

绩效评价的组织实施阶段主要分为三个步骤：

第一步人员培训，对绩效评价工作组工作人员和专家进行项目总体情况介绍，绩效评价指标、评价标准和评价方法的培训。

第二步条件审查，对项目各承担单位的绩效评价资料进行材料审查，了解项目情况，修改指标体系，根据专家及项目具体情况确定最终的指标体系。为现场评价和非现场评价做准备。

第三步分析评价，包括现场评价与非现场评价，相关评价人员(包括评价组人员、技术财务专家)对各项目单位的财政支出的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、组织管理措施、绩效目标实现程度等方面进行定量打分评价与定性评价说明。

（3）评价分析

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，撰写绩效报告初稿。

（4）沟通反馈

作为中介服务机构，要做好服务工作，必须深入了解委托方的需求，同时加强与委托方、项目申报方、其他项目相关方之间的沟通、协调配合，及时进行信息反馈。一是在接受认定任务后，绩效工作小组时与甲方沟通，获取业务信息和资料，接受并收集服务所需的资料，了解情况;二是要加强与项目监管部门之间的沟通配合；三是建立会议协调沟通制度，及时召集项目相关方开会，解决认定工作中的问题；四是协调工作的连续性，每次协调均有进展；五是坚持原则，按合同和有关法律法规办事；六是协调矛盾要彻底，不留后遗症，防止同类矛盾的再次发生。

三、综合评价分析情况及评价结论

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（一）项目综合评价情况

本项目总得分为89.19分，总体评价为良。

（二）项目绩效分析

2023年水利技术研究与推广经费基本实现了预期目标，完成了16个子课题的主要研究与推广任务。本项目专项资金共计1,930.01万元，实际使用资金1,810.25万元。

表2：项目得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策评价是对项目立项的政策依据、项目绩效目标申报、项目资金预算的合理性所做的综合分析，包括3个二级指标，项目决策评价结论如下表所示：

表3:项目决策评价结论

项目决策的评价分析过程如下：

1.项目立项

项目立项是对项目立项的依据充分性、立项程序规范性所做的分析，其中：包括“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个三级指标，评价分析如下：

（1）立项依据充分性

①立项依据充分性评分标准：

Ⅰ项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1.00分；

Ⅱ项目支出内容和部门职责相符，得1.00分；

Ⅲ项目资金支出属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，得0.50分。

②评价过程：

Ⅰ项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划对水利科学与研究的相关要求，得1.00分。

Ⅱ水利技术研究与推广经费由内蒙古自治区水利科学院具体实施，与水利技术研究院职能职责相符，得1.00分。

Ⅲ水利技术研究与推广经费，政府收支分类科目：“600102财政拨款预算收入/项目支出/[2130317]水利技术推广”、“72010108 事业支出/财政拨款支出/专项经费支出”，支出功能分类科目：“2130317 水利技术推广”，项目资金支出属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，得0.50分。

③指标得分：2.50分。

（2）立项程序规范性

Ⅰ申报的专项资金预算通过中心集体决策研究讨论后申报得1.50分；

Ⅱ重大项目是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1.00分）项目通过相关部门批复，得1.00分。

评价过程：

Ⅰ关于申报专项资金预算的集体研究讨论情况未形成会议纪要，申报程序有待完善,得0.50分；

Ⅱ重要大项目有必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1.00分。

③指标得分：1.50分。

（3）评价小结：根据以上分析，2023年水利技术研究与推广经费立项依据充分有效，但预算申报程序有待完善。

2.绩效目标

绩效目标评价是对专项设立的绩效目标申报表内容、指标以及指标值选用合理性、科学性所做的分析，包括“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个三级指标，评价分析如下：

（1）绩效目标合理性

①评分标准：

Ⅰ项目有绩效目标，得1.00分；

Ⅱ项目绩效目标申报指标体系完整，得1.00分;

Ⅲ指标选用能反应项目实施的关键内容，得0.50分。

②评价过程：

Ⅰ水利技术研究与推广经费有绩效目标，得1.00分；

Ⅱ水利技术研究与推广经费绩效目标申报的指标体系涵盖16个子课题，但个别子课题指标体系不完整，例如“内蒙古自治区水利科技成果推广应用研究项目”只有数量指标，得0.50分；

Ⅲ指标选用基本能够反应项目实施的关键内容，但有个别指标与实际不符得0.20分。

③指标得分：1.70分。

（2）绩效指标明确性

①评分标准：

Ⅰ绩效指标清晰可衡量，得1.00分；

Ⅱ绩效指标值算法正确、数据可取，得1.00分；

Ⅲ绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.50分。

②评价过程:

Ⅰ绩效指标中的效益指标全部为定性指标，衡量标准简单位描述为“良好、较好”，衡量标准太模糊，得0.50分；

Ⅱ对项目绩效目标产出指标值算法正确、数据可取得，得1.00分；

Ⅲ个别绩效指标与项目目标任务数或计划数不相对应，得0.30分。

③指标得分：1.80分。

（4）评价小结：根据以上分析，2023年水利技术研究与推广经费绩效目标指标选用能反应项目实施的关键内容，但个别指标不相符，效益指标衡量标准太模糊。

3.资金投入

资金投入是对专项资金的执行情况进行分析，包括测算依据合理性、计算过程科学性、结果的准确性等方面，包括“资金预算合理性”、“资金支出合理性”两个三级指标，评价过程如下：

（1）资金预算合理性

①资金预算合理性评分标准：

Ⅰ有项目资金预算说明，得1.00分；

Ⅱ资金预算说明内容详实，包含申请原因、详细用途、如何落实等，得1.50分。

②评价过程：

Ⅰ水利技术研究与推广经费根据工作任务进行工作量测算及资金预算，得1.00分；

Ⅱ资金预算内容详实、明确资金筹措途径和资金用途等，得1.50分。

③指标得分：2.50分。

（2）资金分配合理性

①资金分配合理性评分标准：

Ⅰ预算科目清晰准确，得1.00分；

Ⅱ资金分配额度是否合理，得1.50分。

②评价过程

Ⅰ水利技术研究与推广经费，政府收支分类科目：Ⅲ水利技术研究与推广经费，政府收支分类科目：“600102财政拨款预算收入/项目支出/[2130317]水利技术推广”、“72010108 事业支出/财政拨款支出/专项经费支出”，预算科目清晰准确，得1.00分。

Ⅱ水利技术研究与推广经费预算资金1,930.01万元，实际使用1,810.25万元，存在一定的资金闲置问题，得1.00分。。

③指标得分：2.00分。

评价小结：根据以上分析2023年水利技术研究与推广经费预算较合理,但存在一定的资金闲置问题。

4.项目决策总体评价

2023年水利技术研究与推广经费在“项目决策”部分的立项依据充分性、预算编制科学性方面表现较好，在预算程序规范性、绩效指标完整性、绩效指标可衡量方面存在不足。

（二）项目过程情况

项目过程评价是对项目资金管理的实效性、工作管理的计划性、管理制度执行的效率性所做的综合分析，包括两个二级指标，项目过程评价结论如下表所示：

表4：项目过程评价结论

对项目管理的评价分析过程如下：

1.资金管理分析

资金管理分析是对资金到位情况、资金使用合规情况及实际支付情况进行的评价，包括“资金到位率”、“资金使用合规性”、“资金运营管理”3个三级指标。

（1）资金到位率

①资金到位率评分标准：

资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2.00分。

②评价过程：

资金到位率得分=（1,930.01万元/1,930.01万元）×100%×4.00分=4.00分。

③指标得分：4.00分。

（2）预算执行率

①预算执行率评分标准：

预算执行率得分=（实际支出资金/预算资金）×100%×4.00分。

②评价过程：

资金到位率得分=（1,810.25万元/1,930.01万元）×100%×4.00分=3.75分。

③指标得分：3.75分。

（3）资金使用合规性

①资金使用合规性评分标准：

Ⅰ符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.00分；

Ⅱ资金的拨付有完整的审批程序和手续，抽查报销票据有效,得1.00分；

Ⅲ符合项目预算批复或项目规定的资金用途,得2.00分。

②评价过程：

Ⅰ资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，得1.00分；

Ⅱ资金的拨付具备完整的审批程序和手续，经抽查报销票据合法有效，得1.00分；

Ⅲ符合项目预算批复或项目规定的资金用途,得2.00分。

③指标得分：4.00分。

（4）评价小结：根据以上分析，2023年水利技术研究与推广经费支付方式正确、支付流程合规，预算执行率93.79%。

2.组织实施分析

组织实施分析评价项目实施过程中的各项管理制度的建立完善和执行情况，包括“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两个三级指标。

（1）管理制度健全性

①管理制度健全性评分标准：

Ⅰ已制定或具有相应的财务和业务管理制度的并有效执行，得2.50分；

Ⅱ财务和业务管理制度内容合法合规，得2.50分。

②评价过程：

Ⅰ水利事业发展中心制定了24项制定，包括：“ 三重一大”集体决策制度、预算管理办法、采购管理实施办法、技术审查管理办法、技术审查费管理办法、印章使用管理办法、差旅费管理办法等。检查项目实施形成的文件资料等，各项制度执行有效，得2.50分；

Ⅱ各项目实施单位提供的财务制度和业务制度合法合规, 得2.50分。

③指标得分：5.00分。

（2）制度执行有效性

①制度执行有效性评分标准：

Ⅰ业务流程严密无漏洞，得2.50分；

Ⅱ业务操作公开透明，阳光操作，得2.50分。

②评价过程：

Ⅰ水利技术研究与推广经费申报程序还需完善，得1.50分；

Ⅱ水利技术研究与推广经费使用执行“三重一大”集体决策制度、专项资金管理办法、采购管理办法、差旅费管理办法等制度，业务操作公开透明，得2.50分。

③指标得分：4.50分。

（3）评价小结：根据以上分析，2023年水利技术研究与推广经费，从管理制度健全性、资金使用合规性、财务管理执行、制度执行有效性方面来看被评价单位完成较好,在预算申报程序还需完善。

（三）项目产出情况

项目产出评价分析是对项目资金投入的产出效果所做的综合分析，包括4个二级指标，项目产出评价结论如下表所示：

表5：项目产出评价结论内容

对项目产出的评价分析过程如下：

1.产出数量

评价2023年水利技术研究与推广经费的数量指标包括“内蒙古自治区灌溉试验站网建设”、“鄂尔多斯市南岸灌区水土资源优化配置及智慧管理关键技术研究与示范”、“内蒙古岱海水面蒸发消减方法试验研究与应用”、“河套灌区大豆间作节水增效关键技术研究与示范项目”、“黄河南岸（内蒙段）基于生态安全地下水承载能力提升灌溉模式研究与示范”、“河套灌区滴落灌与农田灌排系统高效运行保障技术研究”、“内蒙古寒区优质水稻高效节水综合技术集成模式研究”、“内蒙古典型蓄水工程生态环境效应遥感监测与评价研究”、“基于水沙调控最大作用的十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术”、“浑善达克沙地流动沙丘植被快速恢复技术集成示范”、“皇甫川生态清洁小流域建设目标分类评价体系构建研究项目”、“水土保持优良灌木柳叶鼠李引种扩繁技术研究与示范推广项目”、“阴山南麓玉米保护性耕作高效节水灌溉技术研究”、“内蒙古自治区水利科技推广服务系统”、“数字孪生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用”、“农业灌溉用水定额调查研究与农牧业用水限额方案修编”16个三级指标。

（1）内蒙古自治区灌溉试验站网建设

①评价标准

完成6个试验站所代表的典型区域灌溉制度及灌溉模式，少完成1个扣0.2分，满分1.00分；得出典型灌区灌溉水利用系数，得0.50分；发表学术论文1篇，得0.50分。

②评价过程

查看内蒙古自治区灌溉试验站网建设项目任务书、成果材料等,对6个典型区域进行试验观测，取得主要作物灌溉试验观测数据，提出6个典型区域主要作灌溉制度及灌溉模式，得1.00分；

对3个灌溉试验监测点灌溉水利用系数测算，得出典型灌区灌溉水利用系数，得0.50分；

发表学术论文1篇：《不同灌溉定额下黄腐酸对玉米生长及水氮利用的影响》，得0.50分。

③指标得分：2.00分。

（2）鄂尔多斯市南岸灌区水土资源优化配置及智慧管理关键技术研究与示范

①评价标准

发表论文2篇，得0.50分；受理专利或软件著作权1项，得0.50分；构建数据底板1套，得1.00分。

②评价过程

查看鄂尔多斯市南岸灌区水土资源优化配置及智慧管理关键技术研究与示范任务书、成果材料等,发表论文3篇，其中SCI论文1篇：《Comparison and evaluation of evapotranspiration estimations by different approaches in the Yellow River Basin》；中文论文2篇：《黄河流域多源蒸散发产品评估》、（水利规划与设计）、《干旱对鄂尔多斯碳水通量及水分利用效率影响研究》（水利规划与设计），得0.50分；

（2）申请新型实用专利共计 15 项、申请新型发明专利共计 15 项，得0.50分；

构建数据底板1套，得1.00分。

③指标得分：得2.00分。

（3）内蒙古岱海水面蒸发消减方法试验研究与应用

①评价标准

发表论文5篇,少完成1篇扣0.2分，满分1.00分；申报专利1项，得1.00分。

②评价过程

发表论文7篇：《岱海水质及水生物状况分析》、《PE 浮球覆盖下水面蒸发抑制率及水质影响研究项目》、《微咸水化学沉淀脱盐效能的影响因素及最佳投加量研究》、《微咸湖泊反渗透脱盐无机结垢风险评价及静态阻垢技术研究》、《Y -A1203/Cu0-ACF 电吸附除盐的影响因素及反应动力学》、《基于响应面法的微咸水反渗透脱盐工艺优化》、《岱海水面蒸发与气象要素关系分析》，得1.00分；

申请专利4 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利1项，已授权专利1项，为“一种藻菌固定化除污染设备”，得1.00分。

③指标得分：2.00分

（4）河套灌区大豆间作节水增效关键技术研究与示范项目

①评价标准

开展盐碱地滴灌大豆间作灌溉制度试验1项，得1.00分；开展野外查勘次数≥5次，得0.50分；测试化验≥3次，得0.50分。

②评价过程

2023年开展盐碱地滴灌大豆间作灌溉制度试验1项，得1.00分；

开展野外查勘次数7次，得0.50分；

土壤检测6个指标，共50个样，得0.50分。

③指标得分：2.00分

（5）黄河南岸（内蒙段）基于生态安全地下水承载能力提升灌溉模式研究与示范

①评价标准

发表论文≥2篇，得0.50分；申报专利≥2项，得0.50分；完成专著1项，得1.00分。

②评价过程

发表论文8篇：《层次分析法-熵权法评价鄂托克旗地下水灌溉承载力》、《考虑饲草料质量的家庭牧场水土草畜平衡计算方法与应用》、《内蒙古植被春季返青期和秋季枯黄期的气候敏感性研究》、《Quantitativesoil and groundwater on soilassessment of the effects of climate 》、《 Dynamic Relationshipbetween Agricultural Water Use and the Agricultural Economy in the Inner MongoliaSustainability》、《优化变分模态分解的超声多普勒测流信号误差模型研究》、《AUTOMATIC IRRIGATIONAANAGEMENT CIS CONTROL SYSTEM FOR DRIP IRR OF PERENNIALFORAGE GRASSES》、《 Optimizing water efficiency and energyproductivity in choosing a cropping pattern》，得0.5分；

申报实用新型专利11项、申报发明专利10项、申报计算机软件著作权6项，得0.5分；

完成专著1项：《黄河南岸(内蒙段)地下水灌溉承载力评价与管理机制研究》 (书号:978-7-5226-2134-0)，得1.00分。

③指标得分：2.00分

（6）河套灌区滴落灌与农田灌排系统高效运行保障技术研究

①评价标准

发表论文2篇，得1.00分；提出技术模式2项，得1.00分。

②评价过程

发表论文2篇：《A modified SWAT model for mechanisticsimulation of soil water-salt transport andthe interactions with shallow groundwater》、《农田排水沟除草护坡及生态净化研究综述》，得1.00分；

提出不同渠道黄河水滴灌区高效过滤技术模式1套；排水系统高效运行技术模式1套，得1.00分。

③指标得分：2.00分

（7）内蒙古寒区优质水稻高效节水综合技术集成模式研究

①评价标准

完成寒区水稻智慧灌溉系统 ，得0.50分；完成水稻膜下滴灌水肥管理制度，得0.50分；完成水稻地面控制灌溉水肥管理制度，得0.50分；提出寒区水稻综合节水技术集成模式，得0.50分。

②评价过程

通过3年的试验研究，完成寒区水稻自动灌溉控制系统1套，得0.50分；完成水稻膜下滴灌水肥管理制度1套，得0.50分；完成水稻膜下滴灌水肥管理制度1套，得0.50分；初步提出寒区水稻适宜的农艺技术与农机技术1套，提出寒区水稻综合节水技术集成模式，得0.50分。

③指标得分：2.00分

（8）内蒙古典型蓄水工程生态环境效应遥感监测与评价研究

①评价标准

发表论文3篇，得0.50分；获批软件著作权4项，得1.00分；获批实用型专利2项，得0.50分。

②评价过程

发表论文3篇：《德日苏宝冷水库生态环境质量时空演变特征分析》、（广东水利水电，2023年9月）；《内蒙古乌拉盖水库生态环境效应遥感监测与评价研究》（广东水利水电，2023年9月）；《基于支持向量机的蓄水工程土地利用分类与动态变化》（干旱区研究，2024年1月），得0.50分;

获批软件著作权4项：《软件著作权，河流生态用水水位监测分析系统V1.0》（2023SR0790720）；《软件著作权，草原水库工程生态环境效应遥感监测系统 V1.0》（2023SR0835749）：《软件著作权，基于无人机的生态环境遥感监测软件V1.0》（2023SR0839888）；《软件著作权，土壤侵蚀遥感影像分析平台V1.0》（2023SR0839881），得1.00分；

获批实用型专利2项:《实用新型专利，一种智能型水库水位全天候监测装置》（ZL 202321619060.2）、《实用新型专利，一种农田水位监测装置》（ZL202321220544.X），得0.50分。

③指标得分：2.00分

（9）基于水沙调控最大作用的十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术

①评价标准

提出十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术总报告1份，得1.00分；提出十大孔兑治理提质增效关键技术1项和分区措施配置优化方案1项，得0.50分；发表SCI 论文1篇，得0.50分。

②评价过程

提出十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术总报告1份：《基于水沙调控最大作用的十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术报告》，得1.00分；

提出十大孔兑治理提质增效关键技术1项和分区措施配置优化方案1项：《分区水土保持措施适宜性评价与优化量化配置技术研究》；在全面分析不同类型水土保持措施适宜度评价结果的基础上，综合考虑水土保持措施产生的生态效益和固碳能力，构建了水土保持措 施空间优化配置模型，利用遗传算法进行多目标优化，获取西柳沟不同的配置方案，得0.50分；

发表SCI论文1篇：《Hongsheng Z,Feng S,DangX,et al.Aeolian Sand Erosion andDeposition Patterns in the Arid Region of the Xiliugou Tributary on the Upper Reaches of the Yellow River》[J].Sustainability,2023,15(15)，得0.50分。

③指标得分：2.00分

（10）浑善达克沙地流动沙丘植被快速恢复技术集成示范

①评价标准

发表论文1篇，得1.00分；申请专利1个，得1.00分。

②评价过程

发表论文1篇《浑善达克沙地植被恢复的研究》，得1.00分；

申请《实用新型名称:一种水土保持监测用风速仪》（证书号第20516043号），得1.00分。

③指标得分：2.00分

（11）皇甫川生态清洁小流域建设目标分类评价体系构建研究项目

①评价标准

初步提出皇甫川生态清洁小流域建设体系，得1.00分；完成调研25次，得1.00分

②评价过程

围绕四清洁理念，对研究区小流域的实际功能重要性开展分析研究，初步构建适合皇甫川流域的生态清洁小流域建设目标技术体系，得1.00分；

完成调研27人次，得1.00分。

③指标得分：2.00分

（12）水土保持优良灌木柳叶鼠李引种扩繁技术研究与示范推广项目

①评价标准

建立技术示范区1处，得1.00分；申报地方标准1项，得0.50分；鼠李科植物在内蒙古分布调研报告1份，得0.50分。

②评价过程

建立坝口子基地柳叶鼠李资源圃1处，土默特左旗万家沟林场示范推广区1处，得1.00分；

在前期开展的柳叶鼠李果实结构、种子生活力、发芽催芽试验基础上，结合柳叶鼠李明地种植与温室育苗实际操作方法，以及该种植物示范推广的种苗与培养条件保障等多方面情况，总结制定内蒙古自治区地方标准，编写标准立项建议书，已提交内蒙古自治区质量技术监督局，得0.50分；

完成《鼠李科植物在内蒙古分布调研报告》1份，得0.50分。

③指标得分：2.00分

（13）阴山南麓玉米保护性耕作高效节水灌溉技术研究

①评价标准

申请软件著作权2项，得0.50分；编写专著1部 ，得1.00分）申请专利1项，得0.50分。

②评价过程

申请软件著作权2项：《作物需水量分析与高效有水管理软件V1.0》(软著登字第12707083号)、定流量远程遥控遥测自动化精准灌溉系统》（软著登字第12122941号），得0.50分；

编写专著1部：《内蒙古主要作物需水量及优化灌溉度》（书号：978-7-5226-2989-7），得1.00分；

申请专利1项：《一种新型自动深松地下滴灌铺管机》（ZL2018 1 0951737.X)，得0.50分。

③指标得分：2.00分

（14）内蒙古自治区水利科技推广服务系统

①评价标准

建立内蒙古水利科技成果推广服务网站并正常运行，得1.00分；完成水利科技成果推广册，得1.00分。

②评价过程

建立内蒙古水利科技成果推广服务网站（http://120.46.145.73/），网站得到进一步维护，得1.00分；

完成水利科技成果推广册：《内蒙古水利科技成果推广服务》一册，得1.00分。

③指标得分：2.00分

（15）数字孪生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用

①评价标准

提出《流域感知能力建设方案》专题初步成果，得0.50分；提出《数字李生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用》实施方案，得0.50分；基础空间数据库框架1套，得1.00分。

②评价过程

提出《流域感知能力建设方案》，得0.50分；

《数字李生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用》实施方案通过专家咨询意见，得0.50分；

《数字李生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用项目流域基础空间数据库和水利专题数据库框架》，得1.00分。

③指标得分：2.00分

（16）农业灌溉用水定额调查研究与农牧业用水限额方案修编

①评价标准

制定限额指标12项，得1.00分;完成农业灌溉用水限额分析报告，得1.00分。

②评价过程

通过调研研究，对各盟市农业灌溉用水限额管理指标提出建议，得1.00分；

完成农业灌溉用水限额分析报告，得1.00分。

③指标得分：2.00分

2.产出质量评价

评价2023年水利技术研究与推广经费质量情况，包括“2023年结束的课题”、“2023年未结束的课题”2个三级指标。

（1）2023年结束的课题

①评价标准

形成验收材料，具体验收条件或已通过验收，根据具体落实情况酌情给分，满分5.00分。

②评价过程

2023年结束的课题共8个,具体为：

“内蒙古岱海水面蒸发消减方法试验研究与应用”、“内蒙古典型蓄水工程生态环境效应遥感监测与评价研究”、“基于水沙调控最大作用的十大孔兑水土保持措施分区优化量化配置关键技术”、“浑善达克沙地流动沙丘植被快速恢复技术集成示范”，4个课题已形成验收材料；

“河套灌区滴落灌与农田灌排系统高效运行保障技术研究”、“内蒙古寒区优质水稻高效节水综合技术集成模式研究”、“水土保持优良灌木柳叶鼠李引种扩繁技术研究与示范推广项目”、“内蒙古自治区水利科技推广服务系统”，4个课题的验收材料正在整改中。

③评价得分：3.50分 。

（2）2023年未结束的课题

①评价标准

完成年度任务，形成年度成果报告、或技术报告，根据具体落实情况酌情给分，满分3.00分。

②评价过程

“内蒙古自治区灌溉试验站网建设”：完成年度任务，形成年度技术成果报告；

“鄂尔多斯市南岸灌区水土资源优化配置及智慧管理关键技术研究与示范”：完成年度任务，年度成果报告正在整理中；

“河套灌区大豆间作节水增效关键技术研究与示范项目”：完成年度任务，形成年度工作总结；

“黄河南岸（内蒙段）基于生态安全地下水承载能力提升灌溉模式研究与示范”：完成年度任务，形成项目实施中期评估意见书；

“皇甫川生态清洁小流域建设目标分类评价体系构建研究项目”：完成年度任务，年度成果报告正在整理中；

“阴山南麓玉米保护性耕作高效节水灌溉技术研究”：完成年度任务，年度成果报告正在整理中；

“数字孪生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用”：项于2023年8月，完成年度任务，制定了实施方案；

“农业灌溉用水定额调查研究与农牧业用水限额方案修编”：完成年度任务，完成农业灌溉用水限额分析报告。

③评价得分：2.50分。

3.产出时效

评价2023年按时完成当年任务情况，包括“完工进度”一个三级指标。

（1）完工进度评价标准

各课题工作任务按时限要求完成，得4.00分，每有一项任务超时扣1.00分，扣完为止。

（2）评价过程

检查各课题任务书，2023年各项任务按时限要求完成，得4.00分。

（3）评价得分：4.00分。

4. 产出成本

（1）评价标准

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%；成本节约率在±5%区间，得满分4.00分；超出区间范围，按每超出1%扣0.2分，扣完为止。

（2）评价过程

成本节约率=(1930.01-1810.25)/1930.01*100%=6.95%,

扣分=（6.21%-5%）*0.2=0.24分

（3）评价得分:3.76分

（四）项目效益情况

项目效益评价是对水利技术研究与推广工作产生的社会、生态、可持续性和群众满意度所做的综合分析，包括4个二级指标，项目决策评价结论如下表所示：

表6：项目效益评价结论

1.社会效益

评价水利科学与技术推广工作带来的社会效益，包括“水利技术推广应用”1个三级指标

（1）评价标准

水利技术推广手段提升，得2.00分；项目技术应用范围扩大，得2.00分。

（2）评价过程

2023年，水科院通过建立的《内蒙古水利科技成果推广服务网站》提升水利技术推广手段，同时印制了《内蒙古水利科技成果推广服务》手册，得1.50分；

由于各课题技术成果刚刚形成，应用范围还需逐步加强推广力度，扩大应用范围，得0.50分；

（3）评价得分：2.00分。

2.生态效益分析

评价水利科学与技术推广带来的生态效益，包括“节水和改善水生态环境”1个三级指标。

（1）评价标准

提高水资源利用率，得2.00分；改善生态环境，得2.00分。

（2）评价过程

本项目中有6个子课题的研究内容为农业节水灌溉技术，节水灌溉技术会有效提高农业灌溉用水利用率，因各项技术应用刚刚起步，节水效果将逐步增加，得1.50分。

本项目中有5个项目的研究内容为水生态环境，研究成果有助于改造自治区生态环境，因各项技术应用刚刚起步，改善生态环境的效果将逐步明显，得1.50分。

（3）评价得分:3.00分。

3.可持续影响分析

可持续影响分析水利技术研究与推广工作可持续实现效益的措施，包括“成果应用和产业化措施”1个三级指标。

（1）评价标准：

形成可持续推广的先进、实用技术，得2.00分；形成可持续发力的技术人才，得2.00分。

②评价过程：

本项目在农业灌溉方面、水土保持方面都提出了许多先进、实用新技术，能够很好地利用到今后的农业节水、水土保持等方面，水利科学院在实施项目的同时，也注重人才培养，2023年公开招聘人才12名，其中引进高层次人才博士 3名，为今后的水利技术推广提供了人才保障。水利科学院建立的“内蒙古水利科技成果推广服务网站”也为各项水利技术的推广应用提供了持续的技术支撑。解决成果转化应用最后一公里的措施还需加强。

③评价得分：3.00分。

4.群众满意度情况

①满意度评分标准

满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、0%。

本次满意度调查共6个问题，其中涉及满意度的问题有5个，按照每个问题的满意程度乘以权重后相加，得到单个问题的满意度分值；5个问题加总平均后乘以满分分值，得出满意度分值。

满意度Y=∑(非常满意数×100%+满意数×80%+比较满意数×60%+不满意数×0%）/5×100%×10.00分。

②评价过程

通过问卷星完成调研40户次。

问题1：对当地水利技术研究与推广工作满意度调查情况：40.00%非常满意，42.50%满意，17.50%比较满意，0.00%不满意。 

问题1满意度=(40.00%×100%+42.50%×80%+17.50%×60%+0.00%×0%）×10.00分=8.45分

问题2：对在当地开展的节水技术满意度调查情况：32.50%非常满意，50.00%满意，17.50%比较满意，0.00%不满意。

问题2满意度=(32.50%×100%+50.00%×80%+17.50%×60%+0.00%×0%）×10.00分=8.30分

问题3：对在当地开展的节水技术产生的效益满意度调查情况：40.00%非常满意，45.00%满意，15.00%比较满意，0.00%不满意。

问题3满意度=(40.00%×100%+45.00%×80%+15.00%×60%+0.00%×0%）×10.00分=8.50分

问题4：对当地水生态环境满意度调查情况：40.00%非常满意，32.50%满意，28.00%比较满意，0.00%不满意。

问题4满意度=(40.00%×100%+ 32.50%×80%+28.00%×60%+0.00%×0%）×10.00分=8.25分

问题5：对当地开展的水生态环境保护工作满意度调查情况：32.50%非常满意，50.00%满意，17.50%比较满意，0.00%不满意。              问题5满意度=(32.50%×100%+50.00%×80%+17.50%×60%+0.00%×0%）×10.00分=8.30分

③评价得分：（8.45 +8.30+8.507+8.25+8.30）/5=8.36分。

表7：群众满意度评价得分

五、主要经验及做法

（一）水利技术研究紧紧围绕年度重点任务开展工作

2023年，内蒙古自治区水利科学研究院在水利厅党组的坚 强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记十六字治水思 路和关于治水重要讲话指示批示精神、关于科技创新的重要论述精神，聚焦破难题促发展。在河套灌区、兴安盟、阴山南麓、鄂尔多斯南岸、浑善达克沙地、岱海等地区开展了农业高效节水灌溉、 水土保持防治、地下水管理、水生态保护与修复、智慧水利等方面的关键技术研究。围绕水利中心工作，组织开展了农田灌溉水有效利用系数测算分析、全区农业用水调 查研究与农牧业用水限额方案修编、内蒙古灌溉试验站网建设、 农业灌溉面积遥感监测与用水量核算调研等工作。水利技术研究与推广项目按子课题主要任务逐项落实为绩效目标。

（二）加强实施项目质量管控

水利科学院重视项目立项评审，对水利技术研究与推广经费的各子课题组织专家开展立项论证审查，把好专项资金使用第一关。推动科研项目管理从重数量、重过程向重质量、重结果转变，2023年形成科研成果51项，在省级以上公开刊物发表论文33篇，获得专利、软件著作权和地方标准20项。

六、存在的问题及原因分析

（一）专项资金预算申报不规范

预算申报程序不严谨，关于申报专项资金预算的集体研究讨论情况未形成会议纪要，申报程序有待完善。

（二）技术推广还需加强

本项目形成多项技术应用型成果，项目实施单位应加强应用型技术的推广，推动科技进步转化为生产力。

七、有关建议

（一）加强专项资金预算申报管理

结合水利技术研究与推广工作任务，吸取以前年度经费使用情况，严格审核年初预算项目申报资金各项内容,尽可能减少预算与实际偏差。严格审核年初预算项目申报资金内容,按照程序申报。

（二）加强应用型技术推广力度

采取多种措施，加强应用型技术的推广力度，推动科技进步转化为实际生产力。

八、其他需要说明的问题

无。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾晔 高羽 师美玲  王建哲

联系电话：0471-5259318

第五部分  部门决算表

详见附件。

内蒙古自治区水利厅部门.xlsx