2023年度呼伦贝尔水文水资源分中心

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单位名称：呼伦贝尔水文水资源分中心

单位负责人：刘全

财务负责人：艳河

编制人：李恬恬

报送日期：2024年7月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

呼伦贝尔水文水资源分中心隶属于自治区水文水资源中心，为财政全额拨款的副处级事业单位法人分支机构，主要负责呼伦贝尔所属河流的水文勘测和水文资料的收集、审定、裁决以及水文分析计算、情报预报、地下水动态监测、水资源调查评价、水环境监测、旱情分析、墒情监测、水文数据库和水情数据库建设等各项工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构15个，包括办公室、人事科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、新巴尔虎左旗巡测科、新巴尔虎右旗巡测科、满洲里巡测科、海拉尔牙克石巡测科、额尔古纳巡测科、根河巡测科、鄂伦春巡测科、莫力达瓦巡测科、扎兰屯巡测科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年我单位深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，在上级的坚强领导下，有力应对了台风“杜苏芮”在内的2轮强降雨过程，为防汛防台提供了第一手资料，并成功抢测了济沁河头道沟水文站超历史最大洪水，得到了地方各级政府、水利、应急等部门的充分肯定，收到了来自多家单位的感谢信，圆满完成了今年汛期水文测报任务。

今年呼伦贝尔地区汛情呈现“降水整体偏多，后期台风影响重”的特点，先后有6条河流出现7站次超警。面对严峻的防汛形势，我分中心密切监测水雨情发展态势，加密会商、科学研判，及时发布预警预报，积极配合各级应急、水利等防汛部门，共编写发布水情日报122份，水情旬月报16期、水情简报100期、水情快报19期，联合发布预报预警28期，为防汛指挥提供科学准确的数据支撑和决策支持。

加强水质水生态监测，强化水资源管理服务支撑，牢牢守住水生态安全红线。本年度重点完成了52个国家重点水质站及HLH水生态监测17个断面监测分析546站次，出具检测报告546份，编制完成了多项水生态监测评价成果报告，积极筹备并顺利通过了资质认定复查换证工作。完成了呼伦贝尔地区127眼地下水监测井运行维护管理和监测工作，积极提升地下水监测信息化安全管理水平和地下水超采监管能力，各站点运行畅通率达到95%以上。切实做好重点湖泊生态监测，积极参与制定呼伦湖蓝藻暴发专项监测计划，编制预警和应急监测方案，为加强呼伦湖生态保护和治理提供有力支撑。

加快水文站升级改造，做好水文基础设施工程规划建设。重点完成了5处水文巡测基地升级改造；完成了7处水文站称重式雨量计、蒸发及自动气温建设改造工作；完成能力提升工程15处水文站视频监控系统调整建设及15处水文专线调试工作；完成中小河流221处雨量站、15处防汛专用水文站、56处自动墒情站的调试和运行维护工作，有效提升了基层办公环境和先进仪器设备推广使用。同时，完成了高洪测验能力提升工程项目、界河水文站及呼伦贝尔巡测基地项目编制及审批工作，切实推动了“五大任务”在水文领域的细化落实。    

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度收入、支出决算总计3,937.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 578.60万元，增长 17.22%，变动原因：以前年度会计核算错误,将事业收入事业支出结转的非财政拨款结转错记为经营结余，所以年初结转和结余增加。本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。年中追加河湖健康评价（额尔古纳河）项目经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 390.48万元，增长 11.01%。其中：

（一）收入决算总计 3,937.95万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,691.20万元。与上年决算相比，增加 362.07万元，增长 10.88%，变动原因：新增在职人员25人，追加人员经费。年中追加河湖健康评价（额尔古纳河）项目经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 246.75万元。与上年决算相比，增加 28.40万元，增长 13.01%，变动原因：以前年度会计核算错误,将事业收入事业支出结转的非财政拨款结转错记为经营结余，所以年初结转和结余增加。

（二）支出决算总计 3,937.95万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,675.77万元。与上年决算相比，增加48.41万元，增长 1.33%，变动原因：新增在职人员25人，追加人员经费。年中追加河湖健康评价（额尔古纳河）项目经费。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 262.18万元。结转和结余事项：其中基本支出结转结余214.28万元，具体为技术服务事业收入结转；项目支出结转结余47.89万元，具体为属地政府安排的坝后站补救措施工程基建项目结转46.35万元，海拉尔站改造基建项目结转1.54万元。与上年决算相比，增加342.07万元，增长428.18%，变动原因：以前年度会计核算错误,将事业收入事业支出结转的非财政拨款结转错记为经营结余，进行账务调整，调整报表项目形成。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度本年收入决算合计 3,691.20万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,604.23万元，占 97.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 86.97万元，占 2.36%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度本年支出决算合计 3,675.77万元，其中：

本年基本支出 2,604.44万元，占 70.85%；

本年项目支出 1,071.33万元，占 29.15%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,604.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加300.61万元，增长 9.10%，变动原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。年中追加河湖健康评价（额尔古纳河）项目经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 273.31万元，增长 8.21%，变动原因：本年新增2023年未休假补贴工资、新聘人员25人、艰苦地区津贴调标增加、新增去世人员7人。新增河湖健康评价（额尔古纳河）项目、水资源评价及调度支撑项目等；经营支出55.73万元，较上年增加55.73万元，增加原因为2022年事业单位机构改革，单位职能发生变动，无法确定经营收入稳定性， 2022年经营收入预算为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,604.23万元。与年初预算 3,303.62万元相比，完成年初预算的 109.10%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 390.05万元，与年初预算相比增加 57.68万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算74.84万元，支出决算74.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算171.69万元，支出决算189.48 万元，完成年初预算的110.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 85.85 万元，支出决算 87.2 万元，完成年初预算的101.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。   

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.54 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 新增去世人员7人丧葬费抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 153.23万元，与年初预算相比增加 3.36万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 79.71 万元，支出决算 87.73 万元，完成年初预算 110.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。    

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.16 万元，支出决算 65.5 万元，完成年初预算的  93.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：年末人员经费调整调剂形成。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 160.84万元，与年初预算相比增加 10.10万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 150.74万元，支出决算 160.84万元，完成年初预算的 106.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2900.11 万元，与年初预算相比增加229.47万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 274.48万元，支出决算287.09万元，完成年初预算的  104.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。

2．水利（款）水质监测（项）。年初预算 192万元，支出决算192万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

3．水利（款）水文测报（项）。年初预算 1512.81万元，支出决算 1733.02万元，完成年初预算的 114.56  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员25人，年中追加人员经费。

4．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 3.36万元，支出决算 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：水利工程建设建设经费项目资金剩余3.36万元，已上缴财政。

5．水利（款）抗旱（项）。年初预算 5万元，支出决算5万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 673 万元，支出决算 673 万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

7.水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,534.23万元，其中：

（一）人员经费 2,424.10万元。主要包括：基本工资629.83万元、津贴补贴627.25万元、奖金120.09万元、绩效工资311.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费离休费189.48万元、职业年金缴费87.26万元、职工基本医疗保险缴费87.73万元、公务员医疗补助缴费65.50万元、其他社会保障缴费12.29万元、  住房公积金160.84万元、退休费74.84万元、抚恤金38.54万元、 生活补助18.5万元、

（二）公用经费 110.13万元。主要包括：办公费6.36万元、印刷费0.5万元、咨询费3.14万元、手续费0.15万元、水费0.72万元、邮电费0.48万元、取暖费0.51万元、差旅费15.72万元、维修（护）费1.2万元、劳务费0.01万元、工会经费25.58万元、福利费31.98万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置3.92万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,070.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 894.37万元。主要包括：办公费12.08万元、印刷费10.19万元、水费0.8万元、电费10.38万元、邮电费5.78万元、取暖费32.6万元、物业管理费24.31万元、差旅费179.83万元、维修（护）费311.43万元、租赁费0.6万元、会议费8.4万元、培训费12.53万元、专用材料费6.51万元、专用燃料费0.91万元、委托业务费171.49万元、  公务用车运行维护费32.5万元、其他交通费用70.55万元、  其他商品和服务支出3.47万元。  

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。

（六）资本性支出175.63万元。包括：专用设备购置123.83万元、  信息网络及软件购置更新0.8万元、  公务用车购置51万元。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。

（八）对企业补助0.00万元。

（九）对社会保障基金补助0.00万元。

（十）其他支出0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 101.50万元，支出决算 101.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 101.50万元，支出决算 101.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 101.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 101.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 101.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 51.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3 辆，开支内容：本年新购置公务用车3辆。与上年决算相比，增加 51.00万元，增长 100 %，变动原因：本年新购置公务用车3辆。

（2）公务用车运行维护费支出 50.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：较上年无变化。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%  ，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度机构运行经费支出决算 110.13万元。比上年决算相比，增加 16.16万元，增长 17.20%，变动原因：年初预算按照人员数量自动测算。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度政府采购支出总额 134.20万元，其中：政府采购货物支出 55.19万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 79.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 63.23万元，占政府采购支出总额的 47.12 %，其中：授予小微企业合同金额  63.23万元，占政府采购支出总额的47.12 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.59 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.73 %。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔水文水资源分中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔水文水资源分中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金1070 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0 个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

我单位无部门评价项目。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔水文水资源分中心 2023年度在决算中反映  5个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共  5 个项目的绩效自评结果。

1. 地下水监测管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：2023年对呼伦贝尔市地下水超采区、重要城镇、供水水源地的水位、埋深、水温监测、实时监控地下水动态变化，为水资源承载能力预警监控提供基础数据。保证地下水监测井安全稳定运行、数据资料可靠、准确。完成地表水资料整编工作，保证水文资料的准确性完整性。发现的主要问题及原因：因运行管理均存在不确定性，预算测算精确度不高。下一步改进措施：组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强项目科室的预算意识，提升经办人员业务能力；坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则。

2．水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 478  万元，执行数为  478  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：维护水文测站数量41处，维护蒸发站数量30处，维护基本雨量站数量30处。确保降水、蒸发、水位、流量、墒情等基础水文监测的正常开展，有效提高水文资料收集的准确性、时效性，为政府防汛抗旱减灾、生态文明建设、河湖长制等提供更全面、科学的决策依据；通过开展其相关水文站点监测，为呼伦贝尔市、兴安盟和额尔古纳河流域的水资源综合利用、水生态保护提供决策依据。完成全部水文站蒸发站雨量站的运行维护，有效保障了水文监测能力，完成了设施设备更新维护，增强了防汛工作能力，水文现代化建设水平有了一定提升。发现的主要问题及原因：由于业务工作环境复杂，预算测算无法精确，年度专项资金到位晚，业务工作运行受限制。下一步改进措施：进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、提高财政资金使用效益和工作效率。

3. 水文基础设施运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 175万元，执行数为 175  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：我分中心专业技术人员完成多次现场勘查、监测、委托运行维护等工作，实现2023年~2024年为防汛抗旱提供数据支持，确保了雨量站安全稳定运行，提高了上传数据库及相关数据的准确率，减少了故障发生率，提高了水文测报服务能力，扩宽了水文服务领域，有效保障人民群众生命财产安全。水质移动实验室开展应急演练及委托水样工作，保障了水质移动实验室运行维护正常，有效提升了水质监测能力。发现的主要问题及原因：汛期之前的一二季度项目进度较慢，资金支付相对滞后。下一步改进措施：对项目实施充分调研，完善预算执行方案，提高资金使用效率。

4.水文水生态监测及预报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按照水文水生态监测及预报经费项目要求完善一湖两海监测体系，实时掌握水质动态变化和水文监测，为综合治理提供数据支撑和保障，为生态治理保护提供监测数据和技术支撑。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，缺乏绩效评价专业人才。下一步改进措施：强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效。

5.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为 57万元，执行数为 77  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：1.合理安排监测任务，根据河流的特性及水质变化特征，完成全年监测8次的任务。2.参加国家认监委、水利部、各流域机构组织的能力验证考核、相关人员技术培训、监督监测工作以及飞行检查、安全检查等；3.顺利通过2023年资质认定评审，延续资质认定证书有效期，更好地为自治区水资源保护、河湖长制、水生态修复等提供基础数据支撑；4按照水质监测工作安排，参加水环境监测中心整编至少1次、参加全区组织资料集中整编及复审验收至少1次。发现的主要问题及原因：由于预算经费不足，开展监测任务经费短缺。下一步改进措施：进一步增强项目预算意识，提升经办人员业务能力，切实提高项目管理水平、提高财政资金使用效益和工作效率。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无部门绩效评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李恬恬           联系电话：0470-2953030 

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件。

2023决算公开套表.xlsx