2025年度内蒙古自治区水利事业发展中心

预算公开

批复时间：  2025    年   1   月   20  日

公开时间：  2025    年   2   月   07  日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

根据《关于内蒙古自治区水利事业发展中心机构职能编制的批复》（内机编委发〔2024〕276号），内蒙古自治区水利事业发展中心为内蒙古自治区水利厅所属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级，承担全区水土流失综合防治、水利改革发展有关问题研究、河长制湖长制工作督查等工作。主要职能职责有:

（一）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为水利事业发展工作的主线，贯穿于水利中长期发展规划、水土流失综合防治、水利工程运行以及自身建设等全过程各方面。

（二）参与拟订编制水利中长期发展规划、重大水利综合规划、专业规划和专项规划相关工作。参与拟订水利计划执行、实施水利工程建设有关制度的相关工作。承担大中型水利水电工程规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图、水资源论证、生产建设项目水土保持方案、河道管理范围内建设项目工程建设方案及水文基础设施建设项目设计报告等有关报告和方案技术支撑相关工作。

（三）承担全区水土流失综合防治、监督管理和监测评价的技术支撑工作；承担全区水土流失调查、动态监测、预报的技术支撑工作。

（四）承担农村水利和农村水电等相关工作的技术支撑工作；承担大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造的技术支撑工作。承担农村牧区饮水安全工程建设与管理的技术支撑工作。

（五）承担全区水利地方立法项目的建议以及起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案的技术支撑工作。参与水利行业工程技术标准、规程规范的研究、编制、宣传、推广应用及评估等工作。

（六）承担水利工程运行管理技术支撑工作；承担水利工程安全生产及质量事故调查等技术支撑工作。

（七）负责水利改革发展有关的全局性、综合性、前瞻性重大问题以及热点难点问题研究，为水利改革发展提供对策建议和决策支持；组织或承担水利与国民经济和社会发展的关系、水利发展战略等重大课题的研究；承担水利政策研究、解读、咨询和评估，参与拟定重大水利法规、政策文件和起草重要文稿工作；负责水利综合规划和专项规划编制的技术支撑工作。

（八）承担河长制湖长制工作督查、考核等有关事务性工作和技术支撑；承担河流湖泊水域及其岸线管理、河湖管理范围内划定有关事务性工作和技术支撑工作；承担河湖“清四乱”、河道采砂监管、河道管理范围内建设项目和活动监管有关辅助性工作和相关技术支撑工作。

（九）完成自治区水利厅交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区水利事业发展中心设18个内设机构：1.办公室 2.人事部 3.计划财务部 4.党群工作部 5.纪检室 6.总工程师办公室 7.工程规划部 8.战略发展研究部 9.水土保持部 10.工程建设部 11.审批服务部 12.农村牧区供水部 13.工程运行部 14.质量安全工作部 15.河湖长制工作部 16.技术服务保障部 17.法制保障服务部 18.离退休人员工作处  

内蒙古自治区水利事业发展中心事业编制379名。2025年在职人员348名，退休人员606名，遗属人员29名。

（二）从预算单位构成看，纳入单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利事业发展中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）全面从严治党工作方面。继续深入落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议及自治区党委十一届九次全会暨全区经济工作会议精神，始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，统筹做好意识形态工作，持续推进党建与水利业务工作的深度融合，持之以恒正风肃纪，进一步加强党风廉政建设。

（二）落实“六个行动”工作方面。充分认识“六个行动”的支撑性、牵引性、撬动性作用，按照水利厅党组的决策部署，聚焦“节水行动”，紧盯全区水利重点工作，持续强化水资源刚性约束，助推自治区加快推动重点工业企业实施节水改造。

（三）水利规划方面。扎实做好自治区“十五五”水安全保障规划，争取更多的重大水利工程项目纳入国家、自治区“十五五”规划。开展新建大中型水闸工程实施方案、大型灌区现代化改造实施方案等17项重点专项规划。

（四）农村牧区供水方面。推进合理水价形成机制，持续深化农业水价综合改革为推进农村牧区生活节水添砖加瓦。切实用市场化手段节约水资源，持续推动“以电折水”有关课题。

（五）强化水土流失综合治理方面。完成水土保持规划修编和“水土流失重点预防区、重点治理区和水土流失严重、生态脆弱区”划定。开展“揭榜挂帅”项目专题综合治理效益监测评价研究等。

（六）全面加强江河湖库保护治理。一以贯之强化落实河湖长制，推进河湖“清四乱” 常态化规范化，梳理完善河湖名录，完成黄河内蒙古段、西辽河高秆作物遥感解译（2025年）等工作。

（七）加强水利工程建设与运行管理方面。组织完成好《黄河流域河道治理与保护技术应用高质量标准体系》建设等工作。深入研究格宾、机制砂等试验成果，推动申报发明专利工作组织开展指导类书籍的编制等工作。

（八）持续推进水利政务服务标准化工作方面。开展新一批“全区通办”水利事项的标准化建设，做好政务服务系统维护，动态调整水利事项实施规范和办事指南等工作。

（九）水利信息化方面。进一步推广使用数字孪生流域建设先行先试项目平台，完善水利业务数字化应用支撑体系建设项目平台。做好计算机软硬件、档案管理、网络安全、OA系统运维等工作。

（十）日常运转工作方面。统筹抓好人力资源、预算执行、安全生产、政务服务和后勤服务保障工作。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度收入、支出预算总计22,780.46万元，与上年相比，收、支预算总计各减少1,142.92万元，减少4.78%。其中：

（一）收入预算总计22,780.46万元。包括：

1．本年收入合计15,228.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入15,228.13万元，与上年相比减少4,092.05万元，减少21.18%。主要原因是：一是水资源节约管理与保护经费、（自治区重点项目）内蒙古自治区水利业务数字化应用支撑体系建设项目、水土保持经费等项目经费较上年减少；二是在职人员退休数量增加，人员经费较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余7,552.33万元。与上年相比增加2,949.13万元，增长64.07%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款上年度结转资金项目支出增加435万元，二是本年度新增结转资金自治区水利厅办公楼维修改造项目2,513万元，该款项是我单位自有资金。

（二）支出预算总计22,780.46万元。包括：

1．本年支出合计22,780.46万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025度收入预算总计22,780.46万元，包括本年收入15,228.13万元，上年结转结余7,552.33万元。其中：

本年一般公共预算收入15,228.13万元，占66.85%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入638.66万元，占2.80%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金6,913.67万元，占30.35%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025度支出预算合计22,780.46万元，其中：

基本支出8,466.13万元，占37.16%；

项目支出14,314.33万元，占62.84%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度财政拨款收、支总预算15,866.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3,656.59万元，减少18.73%。主要原因是：一是我单位在职人员数量较上年度减少导致基本支出减少，二是水资源节约管理与保护经费、（自治区重点项目）内蒙古自治区水利业务数字化应用支撑体系建设项目、水土保持经费等项目经费较上年减少。

其中项目收入预算7,400.66万元（包括上年结转资金638.66万元，其中一般公共预算638.66万元），与上年相比，减少了3,232.54万元，减少30.4%，主要原因：水资源节约管理与保护经费、（自治区重点项目）内蒙古自治区水利业务数字化应用支撑体系建设项目、水土保持经费等项目经费较上年减少；基本支出收入预算8,466.13万元，较上年减少了424.05万元，减少4.77%，主要原因是：我单位本年在职人员数量较上年度减少，人员经费较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算15,866.79万元，与上年相比减少3,656.59万元，减少18.73%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为1,430.92万元，与上年相比减少11.96万元，减少0.83%，原因：在职人员退休数量增加，人员经费较上年减少。

（二）卫生健康支出

卫生健康支出592.55万元，比上年减少7.24万元，基本与上年持平。

（三）农林水利支出

农林水利支出13,266.55万元，比上年减少3,595.95万元，主要原因是水资源节约管理与保护经费、（自治区重点项目）内蒙古自治区水利业务数字化应用支撑体系建设项目水土保持经费、等项目经费较上年减少。

（四）住房保障支出

住房保障支出576.76万元，比上年减少40.32万元，原因是我单位本年在职人员数量较上年度减少，人员经费较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,466.13万元，其中：

（一）人员经费8,058.34万元。主要包括：基本工资1,989.87万元、津贴补贴1,068.39万元、奖金473.65万元、绩效工资1,354.49万元、养老保险599.47万元、职业年金299.73万元、住房公积金576.76万元、医疗费592.55万元、其他工资福利支出24.81万元、离休费0万元、退休费968.82万元、其他对个人和家庭的补助109.8万元。

（二）公用经费407.79万元。主要包括：办公费29.39万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费20万元、邮电费6万元、取暖费65.1万元、公务接待费1万元、工会经费96.17万元、福利费129.93万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占94.74%；公务接待费支出1万元，占5.26%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19万元，比上年预算减少57万元，减少75%；其中：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，我单位无此项内容。

（二）公务用车购置及运行维护费预算支出18万元。其中：

1.公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少54万元，主要原因是上年度我单位新购置3辆公务用车。

2.公务用车运行维护费预算支出18万元，比上年预算减少3万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，支出与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位无国有资本经营相关业务。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度预算安排项目14个，项目预算总金额14,314.33万元。其中，财政本年拨款金额 6,762万元，财政拨款结转结余638.66万元，财政专户管理资金0万元，单位资金6,913.67万元。

财政本年拨款项目具体明细如下：水土保持经费1,860万元、水利工程前期工作1,590万元、河湖健康管理经费625万元、水利技术研究与推广经费25万元、（自治区重点项目）内蒙古自治区水利业务数字化应用支撑体系建设项目315万元、事业发展经费支出175万元、水利工程前期经费265万元、水利监督检查工作经费390万元、农村水利经费630万元、水利保障经费470万元、物业费417万元。

财政拨款结转结余项目具体明细如下：上年结转水土保持经费61.01万元、上年结转水利事业发展中心办公楼维修改造53.70万元、上年结转水利工程前期工作363.38万元、上年结转河湖健康管理经费26.54万元、上年结转水利技术研究与推广经费23.46万元、上年结转水利工程前期经费27.20万元、上年结转农村水利经费42.74万元、上年结转水利保障经费40.62万元。

单位资金具体明细如下：其他收入4,400万元（是我单位维修改造办公楼经费）、自治区水利厅办公楼维修改造项目2,513.67万元。 

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度机构运行经费预算支出407.79万元，与上年相比减少46.89万元，减少10.31%。原因：我单位规范培训费会议费支出，2025年公用经费不再包括培训费、会议费和差旅费。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度政府采购支出预算总额8,738.29万元，其中：拟采购货物支出388.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8,349.49万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、业务用车0辆、其他用车13辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水利事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算22,141.80万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：弓蕾             联系电话：13722116021

第五部分 内蒙古自治区水利事业发展中心预算表

2025年度内蒙古自治区水利事业发展中心预算公开表.xlsx