2025年度内蒙古自治区水文水资源中心

预算公开

批复时间： 2025年  1 月   20   日

公开时间： 2025年  2 月    7   日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区水文水资源中心为自治区水利厅所属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级。中心贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于水文水资源工作的方针政策和决策部署，承担全区水文管理的相关工作。主要职责任务是:

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为水文水资源工作的主线，贯穿于全区水文事业发展规划、水文情报预报、水文基础设施建设、水文水资源监测以及自身建设等全过程各方面；依据《中华人民共和国水文条例》,开展自治区水文行业管理相关工作。承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律、法规的贯彻落实工作；参与拟订全区水文行业政策、技术标准并组织落实，编制全区水文事业发展规划。承担全区水文行业内部管理，对从事水文活动的其他单位和专用水文测站进行行业指导；承担全区水文情报预报工作，为全区防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；为全区节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑；承担全区水文基础设施建设工作。承担全区水环境监测中心及分中心(实验室)建设、运行管理；承担全区水文水资源监测工作，参与全区重大突发水污染的水文应急监测。组织全区水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理；承担全区水量调度相关工作；承担水资源承载能力、水资源监控能力建设的技术支撑工作；承担自治区最严格水资源管理制度考核等相关考核行政性辅助和技术支撑工作；承担水权收储、水权转让与交易的技术支撑和行政辅助性工作。承担节约用水及节水型社会建设的技术支撑工作；承担全区水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护工作；承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党群工作处、纪检室、人事处、计划财务处、总工程师办公室、数智技术处、站网监测处、水资源监测处、水质水生态监测处(挂内蒙古自治区水质水生态监测中心牌子)、水情处、水量调度技术处、节水促进处、离退休人员工作处。本单位设分支机构包括：呼和浩特水文水资源分中心(挂呼和浩特水质水生态监测分中心牌子)、包头水文水资源分中心(挂包头水质水生态监测分中心牌子)、呼伦贝尔水文水资源分中心(挂呼伦贝尔水质水生态监测分中心牌子)、兴安水文水资源分中心(挂兴安水质水生态监测分中心牌子)、通辽水文水资源分中心(挂通辽水质水生态监测分中心牌子)、赤峰水文水资源分中心(挂赤峰水质水生态监测分中心牌子)、锡林郭勒水文水资源分中心(挂锡林郭勒水质水生态监测分中心牌子)、乌兰察布水文水资源分中心(挂乌兰察布水质水生态监测分中心牌子)、鄂尔多斯水文水资源分中心(挂鄂尔多斯水质水生态监测分中心牌子)、阿拉善乌海水文水资源分中心(挂阿拉善乌海水质水生态监测分中心牌子)。（各分中心单独进行预算公开，本报告公开包含各分中心汇总预算）。             

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家，详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

一是推动全面从严治党向纵深发展。以党的政治建设为统领，扎实推动主题教育、党纪学习教育常态化长效化，持之以恒抓紧抓实理论武装，坚定不移加强党风廉政建设；深入贯彻党的二十届三中全会精神，按照中央、自治区党委部署和水利部、水利厅要求，把铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿水文工作各方面全过程，完成好进一步全面深化改革水文任务。二是开展“节水行动”技术支撑工作。全面落实自治区党委十一届九次全会暨全区经济工作会议精神，围绕农业节水灌溉、工业节水技术改造、城乡居民节约用水等重点，强化技术支撑，配合水利厅落实好“节水行动”。三是构建“六大板块”组成的水文水资源信息服务体系。强化防凌防汛水文监测，提高洪水应急监测能力和预报预警精准度，构建雨水情监测预报体系，服务自治区防汛减灾；紧紧围绕落实水资源刚性约束制度，加强资源整合和信息共享提高水资源监测计量感知能力和数据质量，构建水资源监测体系，服务自治区水资源管理；有针对性地完善地下水监测站网，深化地下水动态监测和分析评估，及时准确发布预警，构建地下水双控指标监测体系，服务自治区地下水超采区综合治理；结合流域、区域特点，加强土壤墒情、河道水情、地下水等信息监测，做好滚动分析和旱情研判，构建旱情预警预报体系，服务自治区抗旱减灾；配合开展母亲河复苏、河湖健康行动，做好自治区重点河湖水文监测分析，以及重点江河湖库、饮用水水源地和重点水生态敏感区的水质水生态监测评价，构建水环境监测预警体系，服务自治区水生态安全；加大对水土流失类型、面积、强度和分布状况等监测分析力度，探索构建水土保持监测预警体系，服务自治区水生态保护。四是推动水文数据深加工。深化洪水防御前三个“链条”（降雨-产流-汇流-演进、流域-干流-支流-断面、总量-洪峰-过程-调度）及智慧水文等相关科学技术研究，拓展与高校科研院所交流合作范围，推动科研成果转化运用。五是强化水文基础设施建设管理。全力推动国家水文基础设施建设“十四五”规划项目落地，优质高效完成好新建项目和在建工程建设任务，争取完成中小河流项目竣工验收；认真谋划编制水文基础设施建设“十五五”规划内蒙古相关内容。六是压实巡视、审计整改责任。牢固树立交卷意识、报账意识、成果意识，以切实有效措施扎实推进问题清仓见底。七是统筹发展和安全。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强化督促检查，推动高水平安全与高质量发展良性互动。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度收入、支出预算总计28828.59万元，与上年相比收、支预算总计各减少1671.42万元，减少5.48%。其中：

（一）收入预算总计28828.59万元。包括：

1．本年收入合计27535.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入27272.38万元，与上年相比增加3643.88万元，增长15.42%。主要原因：一是新增内蒙古自治区母亲河（湖）河道内和湖区监测设施建设项目预算1763万元，二是2024年度新增在职人员39名，新增退休人员12名，结合其他人员情况变动导致人员经费预算大幅增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入65.42万元，与上年相比增加65.42万元，增长100%。主要原因是本年度部分分中心将事业单位经营收入填入本款项核算。

（6）事业单位经营收入48万元，与上年相比减少541.56万元，减少91.86%。主要原因是本年度部分分中心将此经费填入事业收入和其他收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入149.75万元，与上年相比增加144万元，增长2504.35%。主要原因是本年度部分分中心将事业收入和经营收入列入此经费。

2．上年结转结余1293.04万元。与上年相比减少4983.16万元，减少79.4%。主要原因是4060万元国债项目资金于2023年底下达，结转至2024年实施，2025年不再实施，“十四五”规划建设内容已基本建设完成，其他基本建设项目结转规模降低，故本年的结转资金较上年大幅降低。

（二）支出预算总计28828.59万元。包括：

1．本年支出合计28828.59万元。

（1）科学技术（类）支出10.76万元，主要用于申报的行业内科研项目支出。与上年相比无变化。

（2）社会保障和就业（类）支出2578.08万元，主要用于在职员工社会保险缴纳。与上年相比增加183.24万元，增长0.77%。主要原因是人员工资调标增资，社保基数增加。

（3）卫生健康（类）支出1198.75万元，主要用于在职员工医疗保险支出。与上年相比增加150.14万元，增长14.32%。主要原因是人员工资调标增资，社保基数增加。

（4）农林水（类）支出23824.73万元，主要用于水文行业特定项目的项目支出、水文基础设施运转保障支出、水文工作人员的工资、福利等支出。与上年相比减少2131.48万元，减少8.21%。主要原因是减少一个国债项目，基础设施建设投资较上年大幅减少。

（5）住房保障（类）支出1216.28万元，主要用于在职员工的住房公积金缴纳。与上年相比增加126.68万元，增长11.63%。在职人员增加，同时人均工资增加，缴存基数自然上涨。

2．年终结转结余1293.04万元，主要原因是2024年底国债项目和提档升级三期两个项目2025年继续实施，部分零星项目合同尾款结转至2025年度支付。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度收入预算总计28828.59万元，包括本年收入27535.55万元，上年结转结余1293.04万元。其中：

本年一般公共预算收入27272.38万元，占94.6%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入65.42万元，占0.23%；

本年事业单位经营收入48万元，占0.17%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入149.75万元，占0.52%；

上年结转结余的一般公共预算收入929.46万元，占3.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金363.58万元，占1.26%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度支出预算合计28828.59万元，其中：

基本支出16928.13万元，占58.72%；

项目支出11852.46万元，占41.11%；

事业单位经营支出48万元，占0.17%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度财政拨款收、支总预算28201.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1590.86万元，减少5.34%。主要原因是减少一个国债项目，基础设施建设投资较上年大幅减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算28201.84万元，与上年相比减少1590.86万元，减少5.34%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为10.76万元，与上年相比无变动。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算5.76万元，与上年相比无变动。

2.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算5万元，与上年相比无变动。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为2578.08万元，与上年相比增加183.24万元。

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算645.27万元，与上年相比增加26.64万元，增长4.31%。变动原因：退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1288.54万元，与上年相比增加104.4万元，增长8.82%。变动原因：单位职工基础工资整体上升，导致缴存基数上升。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算644.27万元，与上年相比增加52.2万元，增长8.82%。变动原因：单位职工基础工资整体上升，导致缴存基数上升。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，与上年相比无变动。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为1198.75万元，与上年相比增加150.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算644.51万元，与上年相比增加 99.76万元，增长18.31%。变动原因：单位职工基础工资整体上升，导致缴存基数上升。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算550.84万元，与上年相比增加53.25万元，增长10.7%。变动原因：单位职工基础工资整体上升，导致缴存基数上升。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.4万元，与上年相比减少2.87万元，减少45.77%。变动原因：本年减少一个分中心申报此款项。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为23197.98万元，与上年相比减少2050.92万元。其中：

1.水利（款）机关服务（项）。年初预算95万元，与上年相比无变动。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算554.35万元，与上年相比增加18.4万元，增长3.43%。变动原因：水文行业管理项目投入持续加大，用于机构改革后加强对分支机构及水文行业的管理能力。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，与上年相比减少1617.16万元，减少100%。变动原因：本年未安排全区性的基础设施建设工程项目。

4.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1181万元，与上年相比增加1181万元，增长100%。变动原因：本年新增水文基础设施运行维护类支出。

5.水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算0万元，与上年相比无变化。

6.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，与上年相比减少130万元，减少100%。变动原因：因预算调整至事业发展经费支出项目，功能分类科目列入水文测报。

7.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算3199.96万元，与上年相比增加2011.64万元，增长169.28%。变动原因：一是由于机构改革水资源管理与保护职能增加；二是新增内蒙古自治区母亲河（湖）河道内和湖区监测设施建设项目。

8.水利（款）水质监测（项）。年初预算555万元，与上年相比减少233.8万元，减少29.64%。变动原因：水质实验室及设备运行维护类费用转列水利工程运行与维护项，转列金额233万元。

9.水利（款）水文测报（项）。年初预算16997.96万元，与上年相比减少2697.72万元，减少13.7%。变动原因：本年未安排国债项目，减少金额4060万元，增加内蒙古自治区母亲河（湖）河道内和湖区监测设施建设项目1763万元，其他项目下浮调整，总体减少2697.72万元。

10.水利（款）防汛（项）。年初预算27万元，与上年相比减少19万元，减少41.3%。变动原因：本年只有呼市和鄂尔多斯2个分中心申报本款项，比上年大幅降低。

11.水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，与上年相比减少18万元，减少100%。变动原因：就是零基预算申报，重新调整功能支出分类，此款项未安排预算资金。

12.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，与上年相比减少367万元，减少100%。变动原因：本年将此款项的资金调整至其他水利支出（项）安排。

13.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算587.7万元，与上年相比减少179.3万元，减少23.38%。变动原因：各分中心事业性收入在此编列，本年阿拉善乌海分中心和呼伦贝尔分中心未申报此款项，其他分中心事业性收入不同程度减少，所以总数减少。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为1216.28万元，与上年相比增加126.68万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1216.28万元，与上年相比增加126.68万元，增长11.63%。变动原因：在职人员本年由于考录、调入人员、工资调标等原因导致人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算16922.38万元，其中：

（一）人员经费16080.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费841.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出255.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占0.2%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出255.4万元，比上年预算减少5.57万元，降低2.13%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出254.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出254.9万元，比上年预算减少5.57万元，车辆运行维护经费基本与上年度持平的基础上压减。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因预计公务接待次数规模与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度预算安排项目87个，项目预算总金额11900.46万元。其中，财政本年拨款金额10350万元，财政拨款结转结余929.46万元，财政专户管理资金0万元，单位资金621万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度机构运行经费预算支出1223.66万元，与上年相比增加453.06万元，增长62.98%。主要原因是：本年因机构改革，人员调入较多；增加新考录人员，公用经费增加；上年未统计物业费，本年增加中心与分中心的物业费。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度政府采购支出预算总额3269.03 万元，其中：拟采购货物支出1338.00万元、拟采购工程支出500万元、拟购买服务支出1431.03万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心共有车辆70辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、业务用车0辆、其他用车52辆等。单价50万元（含）以上的设备27台（套），单价100万元（含）以上的设备7台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2025年度填报绩效目标的预算项目87个，公开项目77个，公开项目占全部预算项目的88.51%。公开填报绩效目标的项目预算10350万元，占本年全部项目预算的86.97%。未公开项目均为上年结转项目，项目绩效目标已于2024年度预算公开报告中公开。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵美茹            联系电话：13848144422

第五部分 内蒙古自治区水文水资源中心预算表

2025年度内蒙古自治区水文水资源中心预算公开表.xlsx