2025年度内蒙古自治区水利厅综合保障中心预算公开

批复时间： 2025年   1  月   20日

公开时间： 2025年   2  月   5 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

根据自治区编办（内机编办发〔2025〕276号）批复意见，内蒙古自治区水利厅综合保障中心职责职能为：⑴承担厅机关综合事务服务、重大会议、重要活动保障相关工作。承担厅机关办公设施、设备远行维护工作。⑵承担厅机关档案和干部人事档案管理等相关工作。⑶承担厅机关财务核算、预决算编制、绩效评价及固定资产管理等相关工作。⑷承担厅机关公共机构节能、信访、养老保险及医疗保险、综合治理等辅助性工作。⑸开展系统内干部教育培训，承担专业继续教育培训基地日常管理相关工作。⑹承担水利宣传、新闻发布、水文化建设、信息报送等工作；承担《内蒙古水利》杂志、水利史志年鉴编撰等工作。⑺承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理科、档案管理科、资产管理科、新闻宣传科、物业管理科、信息科、财务管理科、史志年鉴科8个科室。核定处级领导职数4名(1正3副)，科级领导职数16名(8正8副)。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利厅综合保障中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）强化政治建设，夯实党建基础。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，贯彻落实党中央、自治区党委和水利厅党组各项决策部署，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

（二）压实安全责任，切实维护办公楼安全稳定，做好综合办公楼改造，4-5层维修改造，严格履行招投标程序，安全施工，规范施工。

（三）及时跟进档案管理系统对接OA系统和智慧库房运行情况，严格把控工程质量，组织好我厅数字档案室建设项目验收。

（四）配合厅计财处继续推进巡视、审计整改工作，出实招，见实效，逐步完成各项问题整改销号。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度收入、支出预算总计4996.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加2681.96万元，增长115.89%。其中：

（一）收入预算总计4996.13万元。包括：

1．本年收入合计4996.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入4293.17万元，与上年相比增加2051.51万元，增长91.52%。主要原因是：一是职能职责调整后，按照2025年工作计划新增“水利新闻宣传经费”项目222万元；二是由于人员增加导致基本支出预算较上年增加150.51万元；三是为完成巡视整改工作，2025财政安排“解决历史遗留问题”项目260万元；四是2025年新增“水利厅办公楼副楼4、5层维修改造”、“水利厅办公楼主楼维修改造”两个办公楼维修项目1411万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余702.96万元。与上年相比增加630.46万元，增加869.6%。主要原因是2023年项目资金结转72.50万元至2025年。

（二）支出预算总计4996.13万元。包括：

1．本年支出合计4996.13万元。

（1）社会保障和就业（类）支出168.86万元，主要用于单位在职职工的社会保障和就业类支出。与上年相比增加70.11万元，增加70.80%。主要原因：一是2024年预算资金下达时，将离退休人员支出48.41万元计入农林水（类）支出科目，2025年离退休人员预算资金正确下达至该类支出中；二是2025年我单位净增7人，导致该类支出增加。

（2）卫生健康（类）支出63.25万元，主要用于单位在职职工的医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加38.80万元，增加158.69%。主要原因：一是2025年预算资金下达时，将职工基本医疗保险缴费支出27.04万元计入农林水（类）支出科目，2025年基本医疗保险预算资金正确下达至该类支出中；二是2025年我单位在职职工净增7人，导致该类支出增加。

（3）农林水（类）支出4688.81万元，主要用于我单位人员工资、日常业务及各项目的支出。与上年相比增加2561.27万元，增长120.39%。主要原因是：一是职能职责调整后，按照2025年工作计划新增“水利新闻宣传经费”项目222万元；二是由于人员增加导致基本支出预算较上年增加40.90万元；三是为完成巡视整改工作，2025财政安排“解决历史遗留问题”项目260万元；四是2025年新增“水利厅办公楼副楼4、5层维修改造”、“水利厅办公楼主楼维修改造”两个办公楼维修项目1411万元；五是2024年结转至2025年项目“水利厅办公楼副楼4、5层维修改造”260万元、“水利厅办公楼主楼维修改造”330万元、“水利保障经费”37.37万元。

（4）住房保障（类）支出75.21万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。与上年相比增加11.78万元，增长18.57%。主要原因是2025年我单位在职职工净增7人，导致该类支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度收入预算总计4996.13万元，包括本年收入4293.17万元，上年结转结余702.96万元。其中：

本年一般公共预算收入4293.17万元，占85.93%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入702.96万元，占14.07%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度支出预算合计4996.13万元，其中：

基本支出1002.17万元，占20.06%；

项目支出3993.96万元，占79.94%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算4996.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2681.96万元，增长115.89%。其中一般公共预算财政拨款4293.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转702.96万元。主要原因是：一是职能职责调整后，按照2025年工作计划新增“水利新闻宣传经费”项目222万元；二是由于人员增加导致基本支出预算较上年增加150.51万元；三是为完成巡视整改工作，2025财政安排“解决历史遗留问题”项目260万元；四是2025年新增“水利厅办公楼副楼4、5层维修改造”、“水利厅办公楼主楼维修改造”两个办公楼维修项目1411万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4996.13万元，与上年相比增加2681.96万元，增长115.89%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为168.86万元，与上年相比增加70.11万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算50.42万元，与上年相比增加50.42万元，增长100%。变动原因：2024年预算资金下达时，将离退休人员支出计入农林水（类）支出科目，2025年离退休人员预算资金正确下达至该类支出中。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.97万元，与上年相比增加13.13万元，增长19.94%。变动原因：2025年我单位净增7人，导致该类支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.48万元，与上年相比增加6.56万元，增长19.93%。变动原因：2025年我单位净增7人，导致该类支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为63.25万元，与上年相比增加38.80万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.90万元，与上年相比增加34.90万元，增长100%。变动原因：2024年预算资金下达时，将事业单位医疗支出计入农林水（类）支出科目，2025年人员预算资金正确下达至该类支出中。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.34万元，与上年相比增加3.89万元，增长15.91%。变动原因：2025年我单位净增7人，导致该类支出增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为4688.81万元，与上年相比增加2561.27万元。其中：

1.水利（款）机关服务（项）。年初预算4688.81万元，与上年相比增加2561.27万元，增长120.39%。变动原因：一是职能职责调整后，按照2025年工作计划新增“水利新闻宣传经费”项目222万元；二是由于人员增加导致基本支出预算较上年增加40.90万元；三是为完成巡视整改工作，2025财政安排“解决历史遗留问题”项目260万元；四是2025年新增“水利厅办公楼副楼4、5层维修改造”、“水利厅办公楼主楼维修改造”两个办公楼维修项目1411万元；五是2024年结转至2025年项目“水利厅办公楼副楼4、5层维修改造”260万元、“水利厅办公楼主楼维修改造”330万元、“水利保障经费”37.37万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为75.21万元，与上年相比增加11.78万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.21万元，与上年相比增加11.78万元，增长18.57%。变动原因：2025年我单位净增7人，导致该类支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1002.17万元，其中：

（一）人员经费945.88元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费56.29万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出76万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出76万元，比上年预算增加18万元，增加31.03%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出76万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出18万元，比上年预算增加18万元，主要原因2025年我单位按照自治区公车办批复文件新购置一台公务用车，2024年无此支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出58万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位2025年公务用车运行维护费较2024年无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度预算安排项目8 个，项目预算总金额3993.96万元。其中，财政本年拨款金额3291万元，财政拨款结转结余702.96万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度机构运行经费预算支出56.29万元，与上年相比增加8.11万元，增长16.83%。主要原因是：2025年在职职工人数净增7人导致该部分公用经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度政府采购支出预算总额1752.26万元，其中：拟采购货物支出53万元、拟采购工程支出1293.76万元、拟购买服务支出405.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车9辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水利厅综合保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3993.96万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王澜               联系电话：15504715796

第五部分  内蒙古自治区水利厅综合保障中心预算表

2025年度内蒙古自治区水利厅综合保障中心预算公开表.xls