第一部分 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心（内蒙古自治区水利工程造价服务中心）为正处级事业单位，核定事业编制48人。根据自治区机构编制委员会2020年12月25日下发的《关于自治区水利厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕140号）批复我单位为公益一类事业单位。受自治区水利厅委托，我单位主要职责为：1.承担参与拟订全区水利工程建设管理有关规定和技术标准，参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作；2.负责自治区级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督工作，承担水利工程建设质量监督相关工作，参与质量工作考核；3.协助开展水利生产经营单位安全生产监督检查行政执法相关工作；4.承担水利工程造价编制管理工作；5.承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科、质量技术科、安全生产科、建设管理科、工程项目科、造价编制科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，我中心将继续坚守岗位，以更高的标准、更严的要求，深入落实自治区第十一届委员会第九次全体会精神，聚焦“六个行动”，为重大项目谋划行动提供坚实质量安全保障。狠抓党建与业务深度融合，利用法律手段深挖监督检查中违法问题线索，提升质量安全监督检查效能。继续开展质量安全监督检查“5到现场”技术服务方式，带好新人，做好“传帮带”工作。结合水利部2024年新发布的水利工程设计概估算编制规定和系列定额，对我区的概估算编制规定进行测算，确保计价依据的科学性和准确性。同时开展《内蒙古自治区水利工程维修养护预算定额》编制工作，为水利厅支出标准化建设贡献力量。做好“高效办成一件事”安管人员考试工作，进一步简化办事流程、申请材料，提升办事效率。加强政治机关建设，全力配合水利厅运管处、建设处等处室开展各项工作。积极开展第二批坚强堡垒支部、坚强堡垒模范支部的申报工作，为推动水利改革高质量发展提供坚强组织保证。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度收入、支出预算总计1051.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加211.22万元，增加25.15%。其中：

（一）收入预算总计1046.26万元。包括：

1.本年收入合计1046.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入1046.26万元，与上年相比增加206.35万元，增加24.57%。主要原因是2025年新增7名工作人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无该项收入预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余4.88万元。与上年相比增加4.88万元，增加100%。主要原因是本年度结转上年部门项目4.88万元。

（二）支出预算总计1051.13万元。包括：

1.本年支出合计1051.13万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出78.94万元。与上年相比增加10.58万元，增长15.48%。主要原因是人员调整及保险基数调整。

（4）卫生健康（类）支出37.97万元。与上年相比增加8.43万元，增加28.54%。主要原因是人员调整及保险调整。

（5）农林水利（类）支出884.28万元。与上年相比增加180.61万元，增加25.67%。主要原因是新增7名工作人员，增加人员经费。

（6）住房保障（类）支出49.95万元。与上年相比增加11.6万元，增长30.25%。主要原因是人员调整及基数调整。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度收入预算总计1051.13万元，包括本年收入1046.26万元，上年结转结余4.88万元。其中：

本年一般公共预算收入1046.26万元，占99.54%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入4.88万元，占0.46%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度支出预算合计1051.13万元，其中：

基本支出636.26万元，占60.53%；

项目支出414.88万元，占39.47%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1051.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加211.22万元，增加25.15%。主要原因是人员调整及各项基数调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1051.13万元，与上年相比增加211.22万元，增加25.15%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为78.94万元，与上年相比增加10.58万元，增长15.48%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.63万元，与上年相比增加12.72万元，增长31.87%。变动原因：人员调整及保险调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.31万元，与上年相比增加6.35万元，增长31.81%。变动原因：人员调整及保险调整。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为37.97万元，与上年相比增加8.43万元，增加28.54%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.06万元，与上年相比增加5.61万元，增加32.14%。变动原因：人员调整及保险调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.91万元，与上年相比增加2.83万元，增加23.43%。变动原因：人员调整及保险调整。

（三）农林水利（类）

农林水利类年初预算数为884.28万元。与上年相比增加180.61万元，增加25.67%。其中：

水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算884.28万元。与上年相比增加180.61万元，增加25.67%。变动原因：主要原因是新增7名工作人员，增加人员经费。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为49.95万元。与上年相比增加11.6万元，增长30.25%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.95万元。与上年相比增加11.6万元，增长30.25%。主要原因是人员调整及基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算636.26万元，其中：

（一）人员经费591.08万元。主要包括：基本工资155.20万元、津贴补贴84.15万元、奖金45.77万元、绩效工资136.93万元、住房公积金49.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.93万元、职业年金缴费26.31万元、职工基本医疗保险缴费23.06万元、公务员医疗补助缴费14.91万元、其他社会保障缴费2.17万元、退休费8.48万元。

（二）公用经费36.70万元。主要包括：办公费6万元、取暖费3.5万元、电费1.5万元、公务接待费0.33万元、工会经费8.32万元、福利费11.55万元、其他商品服务支出5.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出64.33万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64万元，占99.49%；公务接待费支出0.33万元，占0.51%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出64.33万元，比上年预算增加50.08万元，增加351.44%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出64万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出50万元，比上年预算增加50万元，主要原因我单位2025年按照要求新购两辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出14万元，比上年预算持平，主要原因按照近三年支出情况调整公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出0.33万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因本年度按工作计划列支公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额414.88万元。其中，财政本年拨款金额410万元，财政拨款结转结余4.88万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度机构运行经费预算支出36.7万元，与上年相比增加8.65万元，增长30.84%。主要原因是：我单位新增7名工作人员，提高机构运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度政府采购支出预算总额242万元，其中：拟采购货物支出63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元、拟采购服务179万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1046.26万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雅鑫           联系电话：0471-5259506

第五部分 内蒙古自治区水利工程建设质量与安全中心预算表

2025年度内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位预算公开表.xlsx