第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

我院是自治区水利厅所属的公益一类事业单位，目前主要职责任务如下：

（1）承担水资源保护与高效利用、水生态修复、水环境治理、水利工程技术、节水技术、防灾减灾、水土流失综合治理、河湖管理、智慧水利、水利经济等涉水领域的基础研究与应用研究。

（2）承担水利行业相关技术支撑和科技成果推广、技术咨询服务工作。

（3）承担水利科技发展规划、行业用水定额等技术标准、规程编制工作。

（4）承担土壤、水环境等方面基础实验、检测与分析工作。

（5）开展国际水利科技交流和合作研究。

（6）承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.本单位内蒙古自治区水利科学研究院，二级预算单位，独立编制机构1个，独立核算单位1个。内设正科级机构12个：综合科（离退休干部工作科）、党群工作科、科研管理科、财务科、农村牧区水利研究所、水利工程研究所、遥感应用与河湖研究所、水土保持研究所、水资源与水环境研究所、实验中心、成果推广中心、安全与检测技术研究所。

本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利科学研究院。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）深入落实科技“突围”工程，全力推进2个自治区重大科技示范工程“揭榜挂帅”项目实施。积极发挥项目牵头单位作用，集中优势力量，畅通多方合作机制，促进协同创新，在引黄灌区水资源节约集约利用、三北工程防沙治沙等关键问题持续开展科研攻关。

（二）聚焦“五大任务”，深入践行“节水行动”，主动参与水利热点、难点研究，做强水科院科研“特色品牌”。计划开展水资源保护与高效利用、农业灌溉节水、水土保持综合治理、河湖库水生态修复、遥感技术及智慧水利等方面24项水利科研。

（三）围绕自治区水利中心任务，坚持需求导向，在水利科技成果转化服务等方面发挥支撑、保障作用。积极承担全区农田灌溉水有效利用系数测算工作，推动内蒙古灌溉试验站网（含中心站和重点站）建设，开展《内蒙古自治区行业用水定额》地方标准的发布与宣贯，推进开展自治区水土保持重点工程治理成效评价、农业实际灌溉面积与用水量核算遥感监测以及农业用水统计调查直报管理等技术支撑工作。全面加强自身建设，有序开展科研平台和创新基地能力提升。

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度收入、支出预算总计6807.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少235.83万元，降低3.35%。其中：

（一）收入预算总计6807.93万元。包括：

1．本年收入合计6525.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入5257.55万元，与上年相比增加247.33万元，提高4.94%。其中：基本支出增加25.93万元，原因是增加在编人员6人；项目支出增加221.40万元，原因是水利技术研究与推广经费增加325.00万元（项目数量增加），事业发展经费增加102.00万元（新增），物业费增加12万元（原临聘保安保洁人员统一转给物业公司管理），水利保障经费减少114.00万元（调整为事业发展经费），水资源节约管理与保护经费减少100.00万元，2024年草原人才项目减少3.6万元（项目完结）。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入1268,00万元，与上年相比增加1222.00万元。主要原因：上年度技术咨询和技术推广收入列入其他收入和事业收入，本年度按要求将技术咨询和技术推广收入调整为事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少1747.00万元，降低100%。主要原因：本年没有此项预算内容。

2．上年结转结余282.38万元。与上年相比增加41.83万元，增幅17.39%。主要原因是科研项目研究跨年度，资金延续使用。

（二）支出预算总计6807.93万元。包括：

1．本年支出合计6807.93万元。

（1）科学技术（类）支出2818.93万元，主要用于人员经费支出和科研项目支出。与上年相比减少609.63万元，降低17.78%。主要原因是单位资金预算减少。

（2）社会保障和就业（类）支出558.08万元，主要用于退休人员经费和养老保险缴费。与上年相比增加57.73万元，提高11.54%。主要原因是绩效工资增加，工资基数调整，增加养老保险支出。

（3）卫生健康（类）支出198.33万元，主要用于人员医疗保险缴费。与上年相比增加61.84万元，提高45.31%。主要原因是绩效工资增加，工资基数调整，增加医疗保险缴费支出。

（4）农林水（类）支出3035.58万元，主要用于科研项目经费支出。与上年相比增加244.34万元，提高8.75%。原因是水利技术推广经费增加370.04万元（项目数量与经费总额同步增加）， 水资源节约管理与保护经费减少108.92万元（2023年度“揭榜挂帅”项目“内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范”2025年度批复配套经费为200万元），水利工程运行与维护减少16.78万元（项目已完结，本年度不存在此项内容）。

（5）住房保障（类）支出197.01万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加9.89万元，提高了5.29%，调整工资基数，增加住房保障支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年项目支出全部执行完成。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度收入预算总计6807.93万元，包括本年收入6525.55万元，上年结转结余282.38万元。其中：

本年一般公共预算收入5257.55万元，占77.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入1268.00万元，占18.63%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入282.38万元，占4.14%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度支出预算合计6807.93万元，其中：

基本支出2750.55万元，占40.40%；

项目支出4057.38万元，占59.60%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度财政拨款收、支总预算5539.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加289.17万元，提高5.51%。其中：基本支出2032.55万元，比去年增加25.93万元，提高了1.29%，在编人员增加6人；项目支出3507.38万元，比去年增加263.24万元，提高了8.11%，主要原因是水利技术推广项目数量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算5539.93万元，与上年相比增加289.17万元，提高5.51%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为1773.93万元，与上年相比增加15.37万元。其中：

1.应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算1611.16万元，与上年相比减少0.4万元，降低0.05%。其中本年度基本支出减少了7.13万元，变动原因：退休人员中高级职称人员增加；项目支出增加了6.73万元，变动原因：科技经费增加。

2.应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算7.50万元，与上年相比减少8.50万元，降低53.13%。变动原因：上年度结转科技资金。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算94.00万元，与上年相比增加了78.00万元，提高487.50%。变动原因：上年度结转科技资金。

4.重大科技项目（款）科技重大专项（项）。年初预算61.28万元，比去年减少53.72万元，降低46.71%，变动原因：上年度结转科技资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为444.08万元，与上年相比增加20.73万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算219.11万元，与上年相比增加25.61万元，提高了13.24%。变动原因：退休人员增加，退休人员经费相应增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算145.95万元，与上年相比减少0.82万元，降低0.56%。变动原因：退休人员中高级职称人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.98万元，与上年相比减少0.41万元，降低0.56%。变动原因：退休人员中高级职称人员增加。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数0万元，与上年相比减少3.6万元，降低了100%，挂职到期，草原英才项目上年已完结。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数6.05万元，减少0.04万元，与上年基本上一致。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为146.33万元，与上年相比增加9.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算65.32万元，与上年相比减少了0.22万元，降低0.35%。变动原因：退休人员中高级职称人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算81.01万元，与上年相比增加10.06万元，提高14.18%。变动原因：人员工资基数增加，导致医疗保险增加。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为3035.58万元，与上年相比增加244.34万元。其中：

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，与上年相比减少16.78万元，降低100%。变动原因：坝口子基地维修项目上年底已经完结。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算202.16万元，与上年相比减少108.92万元，降低35.01%。变动原因：主要是本年度重大科技专项资金，匹配为200万元，上年结转资金2.16万元。

3．水利（款）水利技术推广（项）。年初预算2833.42万元，与上年相比增加370.04万元，提高15.02%。变动原因：水利科技推广项目数量增加，经费相应增加。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数140.01万元，与上年度相比减少1.11万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数140.01万元，与上年相比减少1.11万元，降低了0.79%，变动原因：退休人员中高级职称人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2032.55万元，其中：

（一）人员经费1930.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费102.13万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，与上年一致，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车运行维护费预算无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度预算安排项目10个，项目预算总金额4057.38万元。其中，财政本年拨款金额3225.00万元，财政拨款结转结余282.38万元，财政专户管理资金0万元，单位资金550.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度机构运行经费预算支出102.13万元，与上年相比增加5.34万元，增长5.52%。主要原因是：本年度工资基数增加，基本支出相应增加了。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度政府采购支出预算总额103.6万元，其中：拟采购货物支出10.00万元、拟采购工程支出0万元、拟服务支出93.60万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2025年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6525.55万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡利珍        联系电话：13848815503

第五部分  内蒙古自治区水利科学研究院预算公开表

2025年度内蒙古自治区水利科学研究院预算公开表.xlsx