2025年度水利厅所属内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心预算公开

批复时间：  2025年  1 月  20 日

公开时间：  2025年  2  月 6 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心，主要职能为承担水旱

灾害防御的技术性、辅助性、服务性工作，协助水利厅开展水旱灾害防御的相关工作；参与拟订自治区水旱灾害防御规划、水旱灾害防御预案、重要河流和水库水旱灾害防御预案、应急水量调度方案及防旱抗旱预案编制，协助水利厅开展防洪调度及应急水量调度的相关工作；承担山洪灾害防治、洪水风险评估、水旱灾害评价的相关工作；承担全区水情、雨情、工情、墒情等信息收集整理、水旱灾情统计、水旱灾害防御效益与减灾效益评估等工作；承担全区水旱灾害防御通信、洪水风险图编制运用、雨水情技术监测和预警的相关工作；承担防洪、防凌应急抢险的技术支撑和抢险物资的储备与管理工作；承担水旱灾害防御基础技术研发和推广应用；承担水利网络安全工作。承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设正科级机构7个，包括综合科、财务科、防御事务科、防御技术科、防凌与抗旱科、防洪调度科、监测技术科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年度，防御中心将以党的二十大精神为指引，锚定“四不”目标，强化“四预”措施，全力做好水旱灾害防御技术支撑，重点开展以下业务工作。

一是做好中心正常运行的各项保障工作，确保中心日常工作的稳定开展，为各项业务有序推进提供坚实基础。

二是协助做好水利厅网信办日常工作，确保对及时掌握水利舆情动态，维护水利厅网络平台正常运行，助力水利厅更好履行地政务公开等职能，服务社会。

三是利用洪水风险图项目贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念和防灾救灾重要指示批示精神，进一步完善水旱灾害防御工作体系，提升洪水风险管理能力。

四是利用内蒙古自治区2025年度智慧水利建设项目自动监测站点运维项目，加强自动监测站点利用效率，确保建设站点在汛期能够发挥效益，为水旱灾害防御、工程运行管理等工作提供重要支撑，为洪水复盘检视工作提供依据。

五是加强与高校、科研机构的合作与交流，培养一批高素质的水利专业人才。鼓励和支持水利工作人员参加培训和继续教育，组织开展针对性的防汛抗旱演练和培训活动，提高基层人员的业务能力和应急水平。

六是加大水利科技创新投入力度，支持关键技术研发和推广应用。完善水利规划体系，以提升水安全保障能力为目标，加快构建现代化水网体系。结合农区、牧区干旱情况和水旱灾害防御工作实际，科学规划水利工程项目，确保项目接地气、实用性强。

七是严守水利安全发展底线。强化安全生产管理。把安全生产融入水利高质量发展全领域和全过程，切实履行水利安全生产监管职责。加强安全生产组织领导，强化风险研判评估，确保水利安全生产形势持续稳定。

八是夯实数据底板，筑牢三道防线。持续做好小流域山洪灾害“四预”能力建设，做好全区新增基础数据进行梳理集成。针对试点小流域开展L2级地理空间数据建设，采用无人机或卫星等遥感手段，获取精细DEM、DOM数据等，构建重点区域数字化场景开展小流域算法建设，主要包括降雨异常识别模型和降雨数融合模型建设和开发完善水文水动力学等模型。对小流域四预能力建设成果进行集成。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度收入、支出预算总计9236.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加6446.3万元，增长231.00%。其中：

（一）收入预算总计9236.79万元。包括：

1．本年收入合计9236.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入7208.37万元，与上年相比增加4438.28万元，增长160.22%。主要原因是本年新增自治区本级预算项目及中央资金项目以及新增10名调入人员和新招录2名人员导致人员经费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余2028.42万元。与上年相比增加2008.02万元，增加9843.24%。主要原因是上年中央资金洪水风险图项目资金支付未完成，结转至今年支付。

（二）支出预算总计9236.79万元。包括：

1．本年支出合计9236.79万元。

（1）社会保障和就业类支出98.29万元，主要用于职工养老保险、职业年金及退休人员工资支出的支出。与上年相比增加31.5万元，增长47.16%。主要原因是本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致社会保障经费预算增加。

（2）卫生健康类支出45.63万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出。与上年相比增加14.92万元，增长48.02%。主要原因是本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致医疗保险预算增加。

（3）农林水类支出9034.36万元，主要用于职工人员经费及项目经费的支出。与上年相比增加6381.37万元，增长240.54%。主要原因是本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名人员经费预算以及新增中央资金洪水风险图编制等项目、新增信息化职能导致项目经费增加。

（2）住房保障类支出58.51万元，主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加18.4万元，增长45.99%。主要原因是本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致住房公积金预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度收入预算总计9236.79万元，包括本年收入7208.37万元，上年结转结余2028.42万元。其中：

本年一般公共预算收入7208.37万元，占78.04%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2028.42万元，占21.96%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度支出预算合计9236.79万元，其中：

基本支出739.37万元，占8.00%；

项目支出8497.42万元，占92.00%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度财政拨款收、支总预算9236.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6446.3万元，增长231.00%。主要原因是本年新增自治区本级预算项目及中央资金项目以及因新增10名调入人员和新招录2名人员导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算9236.79万元，与上年相比增加6446.3万元，增长231.00%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为98.29万元，与上年相比增加31.5万元。其中：

1.事业单位离退休。年初预算5.63万元，与上年相比增加1.46万元，增加35.01%。变动原因：本年新增1名退休人员。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算61.77万元，与上年相比增加20.03万元，增长48.65%。变动原因：本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致养老保险预算增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算30.88万元，与上年相比增加10.01万元，增长47.96%。变动原因：本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致职业年金预算增加。

（二）卫生健康类

卫生健康类年初预算数为45.63万元，与上年相比增加14.92万元。其中：

1．事业单位医疗。年初预算29.19万元，与上年相比增加9.57万元，增长48.78%。变动原因：本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致事业单位医疗预算增加。

2．公务员医疗补助。年初预算16.43万元，与上年相比增加5.34万元，增长48.15%。变动原因：本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名导致公务员医疗补助预算增加。

（三）农林水类

农林水类年初预算数为9034.36万元，与上年相比增加6381.37万元。其中：

1．水利行业业务管理。 年初预算977.94万元，与上年相比增加591.35万元，增长152.97%。变动原因：本年新增因机构划转调入10人及新考录人员2名人员经费预算。

2. 防汛。年初预算7358.42万元，与上年相比增加5357.02万元，增长267.66%。变动原因：本年新增洪水风险图等中央资金项目经费。

3. 信息管理。年初预算698.00万元，与上年相比增加498.00万元，增长249.00%。变动原因：本年因新增信息化职能，项目数增加，项目资金增加。

（四）住房保障类

住房保障类年初预算数为58.51万元，与上年相比增加18.5万元。其中：

1．住房公积金。年初预算58.51万元，与上年相比增加18.5万元，增长46.24%。变动原因：本年新增机构划转调入10人及新考录人员2名人员经费及因工资调整导致缴存基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  739.37  万元，其中：

（一）人员经费696.71万元。主要包括：基本工资185.11万元、津贴补贴98.48万元、奖金51.56万元、绩效工资159.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.77万元、职业年金缴费30.88万元、职工基本医疗保险缴费26.64万元、公务员医疗补助缴费16.43万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金58.51万元、退休费5.63万元。

（二）公用经费42.66万元。主要包括：办公费6.39万元、水费0.50万元、电费2.80万元、邮电费1.50万元、取暖费3.33万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.50万元、劳务费0.50万元、委托业务费2.50万元、工会经费9.75万元、福利费13.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出57.50 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出57.50万元，比上年预算增加39.5万元，增长219.44%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出57.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出40.00万元，比上年预算增加40.00万元，主要原因为因2辆公务用车报废，需购置2俩公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出17.5万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因新增原水利设计院划转车辆2辆及原灌排中心划转车辆1辆导致公务用车运行维护费预算增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度预算安排项目10个，项目预算总金额8497.42万元。其中，财政本年拨款金额6469.00万元，财政拨款结转结余2028.42万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025机构运行经费预算支出42.66 万元，与上年相比增加13.14万元，增长44.51%。主要原因是：本年新增因机构划转调入10人及新考录2名人员导致机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度政府采购支出预算总额5339.38万元，其中：拟采购货物支出684.18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4655.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心2025年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的92.27%。公开填报绩效目标的项目预算5969万元，占全部项目预算的82.81%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   李瑶            联系电话：5259730