2025年度内蒙古自治区水利科技创新中心预算公开

批复时间： 2025 年  1  月 20 日

公开时间： 2025 年  2  月  5 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区水利科技创新中心，为自治区水利厅所属相当于正处级公益二类事业单位，主要职责任务是坚持把铸牢中华民族共同体意识作为水利科技创新工作的主线，贯穿于节水产业财税金融政策研究、水利科技成果转化、节约用水与水资源保护开发以及自身建设等全过程各方面；开展节水产业财税金融政策研究，推广合同节水管理、开展“节水贷”等绿色金融技术服务，承担搭建水利领域产学研深度融合、资源要素集成的创新服务平台等相关工作；承担水利科技成果转化、推广示范的组织管理工作；承担节约用水与水资源保护开发、水利工程安全运行、河湖生态健康、水土保持综合治理、数字孪生等技术服务，为经济社会发展提供全方位科技服务和系统化解决方案；承担水利多学科协同创新；完成自治区水利厅交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利科技创新中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

内蒙古自治区水利科技创新中心坚持用二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，坚决贯彻水利厅党组的要求，不断提升政治担当。一是进一步加强党风廉政建设，促进党建与业务深度融合，强化单位内部管理，勤学勤思、敢闯敢试，培育发展水利新质生产力。二是有序推进取用水领域信用评价工作，梳理应纳入评价范围取用水单位底数和存在问题，严格按照《取用水领域信用评价工作方案》，指导盟市开展取用水领域信用评价工作。积极对接有关单位，推进信用评价系统建设工作。三是加快推进《关于加强再生水综合利用的若干措施》出台工作，待征求意见完成后，及时向厅领导汇报，争取尽快印发实施。四是加快推进可用水量确定工作，严格按照水利部和三个流域委要求，稳步高效开展此项工作。五是适时将具有一定推广示范和应用前景的水利科技成果进行转化和推广应用，持续推进水利科技创新工作。六是进一步推广“节水贷”融资服务工程，联合中国人民银行呼和浩特中心支行等部门鼓励各类金融机构深入开展“节水贷”融资服务工作，并计划于上半年联合中国银行内蒙古分行就金融支持节水产业出台指导性文件。七是推动节水产业联盟尽快成立，编制节水产业联盟工作制度等文件，搭建节水产业服务平台。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度收入、支出预算总计931.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加931.48万元，增加100%。其中：

（一）收入预算总计931.48万元。包括：

1．本年收入合计931.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入431.48万元，与上年相比增加431.48万元，增加100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度财政未安排预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无该项收入预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入500万元，与上年相比增加500万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是本年度无上年结转结余金额。

（二）支出预算总计931.48万元。包括：

1．本年支出合计931.48万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出35.31万元。与上年相比增加35.31万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度未发生该项支出。

（4）卫生健康（类）支出16.51万元。与上年相比增加16.51万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度未发生该项支出。

（5）农林水利（类）支出559.41万元。与上年相比增加559.41万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度未发生该项支出。

（6）住房保障（类）支出20.24万元。与上年相比增加20.24万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度未发生该项支出。

（7）科学技术支出（类）支出300万元，与上年相比增加300万元，增加100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度未发生该项支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度收入预算总计931.48万元，包括本年收入931.48万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入431.48万元，占46.32%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入500万元，占53.68%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度支出预算合计931.48万元，其中：

基本支出206.48万元，占22.16%；

项目支出225万元，占24.16%；

事业单位经营支出500万元，占53.68%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度财政拨款收、支总预算431.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加431.48万元，增加100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年度无财政拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算431.48万元，与上年相比增加431.48万元，增加100%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为35.31万元，与上年相比增加35.31万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.54万元，与上年相比增加23.54万元，增长100%。变动原因：本单位为2024年度新成立单位，2024年无该项支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.77万元，与上年相比增加11.77万元，增长100%。变动原因：本单位为2024年度新成立单位，2024年无该项支出。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为16.51万元。与上年相比增加16.51万元，增加100%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.68万元，与上年相比增加10.68万元，增加100%。变动原因：本单位为2024年度新成立单位，2024年无该项支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.83万元，与上年相比增加5.83万元，增长100%。变动原因：本单位为2024年度新成立单位，2024年无该项支出。

（三）农林水利（类）

农林水利类年初预算数为359.41万元。与上年相比增加359.41万元，增加100%。其中：

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算359.41万元，与上年相比增加359.41万元，增加100%。变动原因：本单位为2024年度新成立单位，2024年未安排预算，无该项支出。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为20.24万元。与上年相比增加20.24万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.24万元，与上年相比增加20.24万元，增长100%。变动原因：本单位为2024年度新成立单位，2024年未安排预算，无该项支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算206.48万元，其中：

（一）人员经费186.44万元。主要包括：基本工资40.97万元、津贴补贴20.74万元、奖金10.96万元、绩效工资40.71万元、住房公积金20.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元、职业年金缴费11.77万元、职工基本医疗保险缴费10.68万元、公务员医疗补助缴费5.83万元、其他社会保障缴费1.00万元。

（二）公用经费20.04万元。主要包括：办公费4.5万元、电费1.6万元、邮电费1万元、取暖费1.6万元、差旅费3.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.37万元、福利费4.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占94.59%；公务接待费支出0.20万元，占5.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.7万元，比上年预算增加3.7万元，增加100%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因本单位为2024年度新成立单位，2024年未安排预算，无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因本单位为2024年度新成立单位，2024年未安排预算，无该项支出。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因本单位为2024年度新成立单位，2024年未安排预算，无该项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额725万元。其中，财政本年拨款金额225万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金500万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度机构运行经费预算支出12.204万元，与上年相比增加12.204万元，增长100%。主要原因是：本单位为2024年度新成立单位，2024年未安排预算，无该项支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度政府采购支出预算总额47.11万元，其中：拟采购货物支出34.11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元、拟采购服务13万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水利科技创新中心2025年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算931.48万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晨杰           联系电话：0471-5255753