2025年度内蒙古自治区红山水库管理中心 

本级预算公开

批复时间：2025 年 01 月 20 日

公开时间：2025 年 02 月 05 日

目    录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区红山水库管理中心为自治区水利厅二级单位，承担水库 防洪和防汛工作、水库日常运行维护管理、水库工程建设管理及安全分析工作、管辖区内水资源保护工作，负责红山水库辖区水资源统一调配和保护管理的相关工作、库区管理范围内水土保持工作，依法对土地进行管理 和保护、内蒙古东部地区有关水事服务工作、自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划财务科、劳 动人事科、党务纪检室、总工办、运行管理科、工程建设科、工程监测科、 水情调度科、水土保持科、生态环境科、水政科、供水科、信息办、 安全保卫科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预 算单位共计 1 家，具体包括： 内蒙古自治区红山水库管理中心部门本级，详细情况见表：

2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，红山水库管理中心将深入贯彻落实党的二十大精神，按照水利厅党组安排部署，充分发挥党建引领作用，以党建和党风廉政建设为核心，做好红山水库管理中心和东部水事服务中心的具体工作，落实好水利厅交办的各项任务：（一）扎实开展水库防洪防汛工作。一以贯之地落实好预案编制，防汛抢险演练、水雨情监测、汛期值班等各项防汛工作。杜绝麻痹大意思想，全面动员、严阵以待，把各项准备工作做细做实做足，确保思想到位、责任到位、措施到位，贯彻“以人为本”理念，把保障周边群众生命财产安全放到首位。（二）做好水库工程维护建设、安全管理工作。“千里之堤，毁于蚁穴”，水利设施的正常运行是水库管理工作的重中之重，作为水库管理者，要以时时放心不下的责任感做好水库工程管理。强化安全生产，确保水库安全运行。（三）提升水资源合理利用水平，做好生态保护工作。加强水质监测和评估，及时发现和处理水质问题；加强水资源调配和管理，继续做好库区内水土保持工作，在确保维系水库正常生态涵养功能的前提下，保障民生。（四）依法做好消落区土地管理工作。本着尊重历史、实事求是、合法、合规、合理利用库区消落区土地，积极研究上级文件精神，探索工作方法，努力做好消落区土地管理工作。 （五）切实履行东部水事服务职能。按照水利厅工作安排积极完成对东部区各盟市水库、堤防等水利设施的检查、督查工作。配合上级部门完成好西辽河水资源调度工作，为加强生态优先、绿色发展，筑牢我国北方重要生态安全屏障贡献力量！（六）扎实推进水库标准化管理工作。管理中心始终高度重视标准化管理工作。

第二部分  2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度收入、支出预算总计6389.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加836.57万元，增15.07%。其中：

（一）收入预算总计6389.52万元。包括：

1.本年收入合计6389.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入6389.52万元，与上年相比增加836.57万元，增长15.07%。主要原因是增加了项目经费714万元，公用经费及人员经费增加122.57万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少169.18万元.主要原因是公益一类事业单位无经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计6389.52万元。包括：

1．本年支出合计6389.52万元。

（1）社会保障和就业类511.58万元，主要用于离退休人员工资、养 老保险、职业年金等。与上年相比增加25.15万元，增加5.17%。主要原因是在离休人员工资上浮及退休人员增加。

（2）卫生健康支出类261.35万元，主要用于缴纳医疗保险及工伤保险等。与上年相比增加28.19万元，增长10.79%。主要原因是在职人员增加及人员工资上浮。

（3）农林水支出类5372.59万元，主要用于项目支出、基本经费。与上年相比增加775.48万元，增长16.94%。主要原因是项目支出增加714万元，基本支出增加61.48万元。

（4）住房保障支出244万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加7.75万元，增长3.28%。主要原因是新进人员及人员工资上浮。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度收入预算总计6389.52万元，包括本年收入6389.52万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入6389.52万元， 占100%；

本年政府性基金预算收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元， 占0%；

本年财政专户管理资金0万元， 占0%；

本年事业收入0万元， 占0%；

本年事业单位经营收入0万元， 占0%；

本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；

本年其他收入0万元， 占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元， 占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元， 占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元， 占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元， 占0%；

上年结转结余的单位资金0万元， 占0%。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度支出预算合计6389.52万元，其中：

基本支出3305.52万元，占51.73%；

项目支出3084万元，占48.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度财政拨款收、支总预算 6389.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加836.57万元，增长15.07%。主要原因是增加了项目经费714万元，公用经费及人员经费增加122.57万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算6389.52万元，与上年相比增加836.57元，增长15.07%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类（类）

社会保障和就业类年初预算数为511.58万元，与上年相比增加25.15万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算174.64万元，与上年相比增加14.44万元，增加9%。变动原因：离退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。年初预算224.63万元，与上年相比增加7.14万元，增长3.28%。变动原因：基本工资上浮导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算112.31万元，与上年相比增加3.57万元，增长3.28%。变动原因：基本工资上浮导致机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为261.35万元，与上年相比增加28.19万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算137.45万元，与上年相比增加17.5万元，增长14.59%。变动原因：基本工资上浮导致事业单位医疗支出缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算123.9万元，与上年相比增加10.69万元，增长9.44%。变动原因：基本工资上浮导致医疗补助支出缴费基数增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为5372.59万元，与上年相比增加775.48万元。其中：

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2788.59万元，与上年相比增加61.48万元，增长2.25%。变动原因：增加了人员经费58.44万元，公用经费3.04万元。

2．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算50万元，与上年相比减少120万元，减少70.59%。变动原因：按照东四盟市安全检查实际，申请此项经费。

3．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算2534万元，与上年相比增加834万元，增加49.06%。变动原因：由于工作安排申请2025年预算时增加了项目资金。

（四）住房保障支出

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算244万元，与上年相比增加7.75万元，增加3.28。变动原因：人员工资涨幅导致住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3305.52万元，其中：

（一）人员经费3154.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费151.14万元。主要包括：办公费、 电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出36.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出35.5万元，占97.26%；公务接待费支出1万元， 占2.74%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出36.5万元，比上年预算增加35.5万元，增加3550%；其中：

1． 因公出国（境）费预算支出0万元， 比上年预算无增减，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出35.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出25万元，比上年预算增加25万元，变动原因：2025年车编办批准购置公务用车1辆，2024年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算增加9.5万元，变动原因：2024年公务用车增加两辆未申请增加公务用车运行维护费，2025年公务用车数量增加一辆，申请增加了3量公务用车的运行维护费用。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年增加1万元，主要原因按照实际需要申请此项经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位 2025 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度预算安排项目7个， 项目预算总金额3084万元。其中，财政本年拨款金额3084万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度机构运行经费预算支出151.14万元，与上年相比增加3.04万元，增长2.05%。主要原因是：电费、培训费减少39.05万元，办公费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费等增加42.54万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2025年度政府采购支出预算总额222.49万元，其中：拟采购货物支出33.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出189.09万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车10辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100 万元（含） 以上的专用设备17台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位 2025 年度填报绩效目标的预算 项目7个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的85.71%。公开填报绩效目标的项目预算2584万元，占全部项目预算的83.79%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包 括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目

标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单 位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单佳伟           联系电话 14747628704