2025年度内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心预算公开

批复时间：2025年 01 月 20 日

公开时间：2025年 02 月 07 日

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

纳入水利厅部门年度编报所属单位为内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心。职能为农业灌溉服务、负责灌区水利工程建设运行管理和维修养护及保卫工作；负责灌区退洪防洪预案、计划的编制；组织和实施及防洪物资的贮备；泵站所在区段的黄河北岸防凌汛工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据内蒙古自治区水利厅职责分工，内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心(以下简称：管理中心)为自治区水利厅直属二级财政差额拨款，正处级事业单位。内设机构共16个，管理中心下属单位包括：党委办公室、行政办公室、纪检室、劳动人事科、计划财务科、灌溉运行科、工程建设科、后勤服务科、水政水资源科、网络及信息化科、防汛应急科、扬水站、总干渠管理所、民生渠管理所、跃进渠管理所、灌溉试验站。

2．从预算单位构成看，纳入管理中心2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心本级。详细情况见表：

根据内蒙古自治区编办批复我中心事业编制163人，截至2024年12月31日在职人员159人，退休人员115人，长聘人员51人。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

管理中心2025年度收入、支出预算总计7166.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少152.51万元，减少2.08%。其中：

（一）部门收入预算总计7166.63万元。包括

1．本年收入合计7166.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入4866.63万元，与上年相比减少153.07万元，减少3.05%。主要原因是本年度项目资金削减。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入2300万元，与上年相比增加1450万元，增加171%。主要原因是本年度供水价格较上年度提高，因此经营收入总额增加。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（二）支出预算总计7166.63万元。包括：

1．本年支出合计7166.63万元。

（1）社会保障和就业支出236.31万元，主要用于社保支出。与上年相比增加86.31万元，增加57.54%。主要原因是本年度较上年度新增新入职人员12人，社保支出数增加。

（2）卫生健康支出60万元，主要用于单位医疗支出。本年度未增加，与上年相比数额一致。

（3）农林水支出6410.32万元，主要用于水利工程建设、运行和维护。与上年相比减少288.82万元，减少4.31%。主要原因是水利工程建设支出减少支出规模。

（4）住房保障支出460万元，主要用于单位住房公积金的缴纳。与上年相比增加50万元，增加12.20%。主要原因是本年度新增入职人员12人，住房公积金数额增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

管理中心2025年度收入预算总计7166.63万元，包括本年收入7166.63万元。其中：

本年一般公共预算收入4866.63万元，占67.91%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入2300万元，占32.1%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

管理中心2025年度支出预算合计7166.63万元，其中：

基本支出1903.63万元，占26.56%；

项目支出2963万元，占41.34%；

事业单位经营支出2300万元，占32.1%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

管理中心2025年度财政拨款收款总预算4866.63万元、支出总预算4866.63万元。与上年相比，财政拨款收入减少1252.51万元，减少：20.47%。主要原因：本年度基本建设类项目工程支出数额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4866.63万元，与上年相比减少1252.51万元，减少20.47%。

具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为236.31万元，与上年相比减少1694.12万元。其中：

社会保障和就业支出项。年初预算236.31万元，与上年相比增加86.31万元，增加57.54%。变动原因：本年度较上年度新增新入职人员12人，社保支出数增加。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出项。年初预算460万元，与上年相比增加50万元，增加12.20%。主要原因是本年度新增入职人员12人，住房公积金数额增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出项。年初预算60万元，与上年相比无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为6410.32万元，与上年相比增加791.18万元，增加14.1%，变动原因：本年度我单位需对泵站进行维修改造，增加泵站维修改造费用，因此此项支出较上年度有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1903.63万元，其中：

（一）人员经费1900.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、职业年金、其他社会保障、基本养老保险、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费3.02万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

管理中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

管理中心2025年度预算安排项目6个，项目预算总金额4163万元。其中，财政本年拨款金额2963万元，单位资金1200万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心2025年度机构运行经费预算支出3.02 万元，与上年相比减少2.65万元，减少46.74%。主要原因是：本年度我单位机构运行经费核算较上年有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心2025年度政府采购支出预算总额1637.25万元，其中：拟采购货物支出268.53万元、拟采购工程支出722.02万元、拟购买服务支出646.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心共有车辆18辆，其中，一般公务用车14辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区黄河镫口灌区管理中心2025年度填报绩效目标的预算项目12个，公开项目12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7166.63万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 胡伟              联系电话：0472-5213262