第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1.承担内蒙古河套灌区、鄂尔多斯南岸灌区农业灌溉引水、周边地区生态治理补水、黄河三盛公水利枢纽工程的安全运行管理工作。

2.参与编制并组织实施枢纽年度控制运行计划和年度水量分配方案相关工作。

3.承担枢纽工程防御洪水方案和汛期调度运用计划的制定、枢纽辖区防凌防汛、分凌、分洪等相关工作。

4.承担组织实施枢纽工程技术更新、改扩建、专项治理技术保障工作。

5.承担黄河三盛公水利枢纽的水文、水情测报以及传输等相关工作；承担管辖范围内水资源保护、水土保持等相关工作。

6.承担内蒙古西部地区有关水事工作。

7. 开展枢纽水利风景区规划、建设、保护、日常运维和水文化建设等公益服务。

8.承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、2025年度单位主要工作任务及目标

做好2025年水利工作，要抓好以下重点工作：（一）是深入贯彻全会精神。认真研读党的二十届三中全会《决定》和说明，将习近平总书记关于治水重要论述、关于全面深化改革的重要论述纳入中心组学习计划、党支部“三会一课”和“党员大讲堂”学习，结合实际在学懂弄通做实上下功夫，做好深化、内化、转化工作。要坚持统一思想与解放思想相统一，通过深学细研，把思想切实统一到全会精神、习近平总书记重要讲话精神和自治区党委、水利厅党组部署上来，不折不扣落实到工作中。（二）是筑牢工程安全防线。做好工程控制运用、检查观测、维修养护等工作。加强交通桥安全监测力度，做好观测资料整理、计算和成果分析。围绕政策方向储备项目，推动枢纽更新改造项目、信息化提升项目落地实施。（三）是抓实安全风险防范。坚持“共治共管、共建共享”理念，全力做好西部区水利工程安全运行、水利行业安全生产、病险水库安全度汛等水事督查工作。坚持“生命至上、守望相助”理念，坚决扛起水旱灾害防御天职，强化“四预”措施，压实防汛责任，从最坏处着想，向最好处努力，防早防小，切实把“防”的工作做实做细做在前。持续推进安全生产标准化管理，抓好工程安全、生产安全、防汛安全、施工安全、消防安全、保密及网络安全管理，对隐患问题“闭合”管理，动态清零，夯实安全发展基础。（四）是从严从细管好水资源。在解决水问题、推进水治理中践行“饮水思源，感念党恩”理念，全面贯彻“四水四定”原则，做好水量精细化调度，严格用水总量强度“双控”。紧盯春汇、秋浇等重要节点，增强精算意识，做好水量统计、复核、超计划取水预警等工作，从源头规范取用水行为，坚决杜绝“大水漫灌”。（五）是加强水生态保护治理。深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持以水定“绿”，在“增绿护绿、节水控水、生态补水”三个方面持续发力，抓住凌汛期、伏汛期有利时机精细化调度，做好乌梁素海、乌兰布和沙漠、库布齐沙漠生态补水，加强生态补水监管，守护好“三北”重要生态屏障。做好辖区51亩育苗基地管理，常态化开展“清四乱”工作。2025年计划植树造林180亩，落实绿化管护责任，厚植辖区生态底色。（六）是坚持传承弘扬黄河文化。积极申报自治区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。依托国家水情教育基地、自治区党史教育基地和爱国主义教育基地等宣教场所，深入研释蒙古马精神和“三北”精神，总结提炼各族人民守望相助、团结治水的生动故事，大力弘扬“同饮一河水，民族一家亲”的民族交往交流交融理念。聚力覆盖党政干部、青少年学生、社会团体和各族群众，把爱国主义教育、民族团结进步宣传教育和“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动有形有感有效融入水情教育、红色研学等载体，讲好黄河故事，彰显黄河文化、北疆文化的独特魅力。（七）是深化内部管理提升效能。从单位和业务层面，对预算收支、资产项目、政府采购等可能存在的风险环节严格控制监管。加强国有资产管理，依法依规盘活闲置资源。加强职工教育培训、专业技术人员培养使用和实践锻炼、激励保障等工作，推动知识型、技能型、创新型人才队伍建设。做好信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作。加强水政巡查，维护辖区水事良好秩序。推进制度建设做好“废改立”工作。（八）是纵深推进全面从严治党。把铸牢中华民族共同体意识工作主线纳入党的建设和意识形态工作责任制，切实把贯彻主线这项“头脑里”的工作落到“手头上”。坚持“政治要件”“第一议题”机制，全面落实意识形态工作责任制，高度重视12345热线诉求，强化水利舆情监测管控。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

管理中心2025年度收入、支出预算总计8468.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加673.05万元，增长8.63%。其中：

（一）收入预算总计8468.58万元。包括：

1.本年收入合计 8468.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入5026.58万元，与上年相比增加565.22万元，增长12.67%。主要原因是较上年相比公用经费及人员经费减少54.78万元，项目经费增加620万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入3442万元，与上年相比增加242万元，增长7.56%。主要原因是将生态补水水费纳入2025年经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少134.16万元，减少100%。主要原因是2025年无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计8468.58万元。包括：

1．本年支出合计8468.58万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 551万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的支出。与上年相比减少167万元，减少23.26 %。主要原因是2025年离退休人员经费支出功能分类由2080502事业单位离退休改为2130306水利工程运行与维护。

（2）农林水支出（类）支出7603.58万元，主要用于水利监督检查工作经费、水利保障经费、事业发展经费支出、事业单位经营支出等。与上年相比增加824.05万元，增长12.15%。主要原因是2025年单位经营支出增加393万元，基本支出减少54.78万元，项目支出增加485.84万元。

（3）住房保障支出（类）支出314万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加16万元，增加5.37%。主要原因是2025年预计新招聘10人，公积金支出预计增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

管理中心2025年度收入预算总计8468.58万元，包括本年收 8468.58万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5026.58万元，占59.36%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入3442万元，占40.64%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

管理中心2025年度支出预算合计8468.58万元，其中：

基本支出2656.58万元，占31.37%；

项目支出2370万元，占27.99%；

事业单位经营支出3442万元，占40.64%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

管理中心2025年度财政拨款收、支总预算5026.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加431.05万元，增加9.38%。主要原因是2025年人员经费及公用经费较上年减少54.78万元，项目支出较上年增加485.84万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算5026.58万元，与上年相比增加431.05万元，增加9.38%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为206万元，与上年相比减少0万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算206万元，与上年相比增加0万元，增长0%。无变动。

（二）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为4619.58万元，与上年相比增加431.05万元。其中：

1．水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，与上年相比减少88.28万元，减少100%。变动原因：2025年未申请水利工程建设经费项目。

2.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算4569.58万元，与上年相比增加565.22万元，增加14.11%。变动原因：2025年人员经费及公用经费较上年减少54.78万元，项目支出较上年增加620万元。

3.水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，与上年相比减少1.65万元，减少100%。变动原因：2025年未申请黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目。

4.水利（款）水利安全监督（项）。年初预算50万元，与上年相比减少1.76万元，减少3.4%。变动原因：2024年水利监督检查预算金额为51.76万元，包括上年结转1.76万元，2025年无结转结余资金，申请水利监督检查预算金额50万元。

5.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少42.47万元，减少100%。变动原因：2025年未申请水利基础设施维修养护项目

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为201万元，与上年相比减少0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算201万元，与上年相比减少0万元，减少0%。无变动

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2656.58万元，其中：

（一）人员经费2650.51万元。主要包括：基本工资701万元、津贴补贴494万元、绩效工资746万元、奖金121万元、机关事业单位基本养老保险缴费206万元、住房公积金201万元、退休费155.89万元、生活补助25.62万元等。

（二）公用经费6.08万元。主要包括：办公费6.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少23.5万元，减少100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少22.5万元，主要原因2025年未做财政拨款公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因2025年未做财政拨款公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

管理中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

管理中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

管理中心2025年度预算安排项目6个，项目预算总金额3351万元。其中，财政本年拨款金额 2370 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金981万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

管理中心2025年度机构运行经费预算支出6.08万元，与上年相比减少4.99万元，减少45.08%。主要原因是：2025年机构运行费支出由财政核心业务一体化系统预算编制自动生成，用于我单位人员日常公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

管理中心2025年度政府采购支出预算总额160.93万元，其中：拟采购货物支出160.93万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

管理中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车9辆。单价50万元（含）以上至100万元（不含）的设备10台（套），单价100万元（含）以上的设备8台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

管理中心2025年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目预算1761万元，占全部项目预算的52.55%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘洋        联系电话：15044853729

第五部分  年度单位预算表

2025年度内蒙古自治区黄河三盛公水利枢纽管理中心本级预算公开表.xlsx