水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心，主要职能为承担水旱灾害防御的技术性、辅助性、服务性工作，协助水利厅开展水旱灾害防御的相关工作；参与拟订自治区水旱灾害防御规划、水旱灾害防御预案、重要河流和水库水旱灾害防御预案、应急水量调度方案及防旱抗旱预案编制，协助水利厅开展防洪调度及应急水量调度的相关工作；承担 山洪灾害防治、洪水风险评估、水旱灾害评价的相关工作； 承担全区水情、雨情、工情、墒情等信息收集整理、水旱灾情统计、水旱灾害防御效益与减灾效益评估等工作；承担全区水旱灾害防御通信、洪水风险图编制运用、雨水情技术监测和预警的相关工作；承担防洪、防凌应急抢险的技术支撑和抢险物资的储备与管理工作；承担水旱灾害防御基础技术研发和推广应用。承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、防御事务科、防御技术科、防凌与抗旱科、防洪调 度科、监测技术科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）履职尽责，做好年度防汛防凌工作

配合水利厅防御处，全力做好年度水旱灾害防御工作，确保防凌、防汛安全。一是协助防御处开展防汛防凌督导检查，开展多次防汛检查，对于发现的问题及时反馈至当地水利部门并及时跟踪督办，确保整改到位。同时，深入防汛一线开展抢险救灾技术指导，凌汛期间指派3人驻黄河防凌一线配合黄河防凌前线指挥部开展工作，采用无人机、卫星车等设备，发挥水旱灾害防御技术支撑作用。二是做好应急值守和信息报送工作，确保汛期信息上传下达畅通，汛期共组织编制了水旱灾害防御通报9期，降雨过程专报65期，山洪气象短临预报36期，水库降雨预报6期。同时指定专人配合防御处开展洪涝灾害和水毁工程修复统计工作，通过国家防汛二期平台完成3批水利救灾资金分解任务。三是组织专家参加防汛防凌会商研判，协助防御处开展水情、雨情、汛情会商研判，配合编制了《内蒙古自治区水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）》，组织编制了《内蒙古自治区水旱灾害防御应急预案》和《内蒙古自治区黄河防凌专项预案》，为全区水旱灾害防御工作提供决策依据。四是组织做好全区抗旱工作，委托牧科所编制了《内蒙古牧草与林木旱情监测指标研究报告》，构建了全区牧草和林业干旱监测指标，为全区抗旱工作提供决策依据。

（二）全力以赴，做好山洪灾害防治工作

根据防御处安排，我中心承担全区山洪灾害防治建设与管理相关具体工作。一是研究年度任务安排，配合防御处起草印发年度山洪灾害防治相关文件，组织编制了《内蒙古自治区山洪灾害防治2021年度实施方案》和《内蒙古自治区山洪灾害防治（2021-2023）三年实施方案》，同时，为进一步摸清我区山洪灾害自动监测站点底数，年初组织对全区山洪灾害自动监测站点进行了摸底调查，全面掌握当前山洪灾害自动监测站点建设情况。二是全力推进各级项目建设，主动跟进推进全区山洪项目建设，定期通报项目进展，重点跟踪督办进度滞后地区，目前全区山洪灾害防治非工程措施项目建设进度达90%，重点山洪沟防洪治理项目建设进度92.5%。由我中心组织实施的山洪灾害防治动态预警指标分析和危险区动态管理清单编制项目以建设完成并通过合同验收，研究提出综合分析考虑各地山洪灾害危险性、承险体和易损性的山洪灾害风险4级预警指标，结合气象短临预报数据和前期土壤含水率生成山洪灾害风险预警专报，面向社会化进行发布。三是充分运用已建成的山洪灾害防治系统做好监测预警工作，汛期指定专人每天查看山洪灾害监测平台，发现预警信息及时通知当地水利部门，并对预警信息进行核实，对误报警或误差较大的站点及时反馈水文部门和当地水利部门，及时对站点进行维护，全年山洪灾害预警平台累计发布预警2343次，发布预警短信17653条。四是加强与气象部门沟通，建立山洪灾害风险预警联合会商机制，每天对24小时内山洪灾害气象风险进行会商，联合发布山洪灾害气象风险预警16期，通过天气预报、微信、短信等形式向社会公众进行发布。五是提前谋划2022年山洪灾害防治项目安排，充分调研基层山洪灾害防御现状，制定了2022年度实施计划。

（三）主动创新，发挥防汛技术支撑作用

我中心充分发挥水旱灾害防御技术支撑作用，做好各项技术性、辅助性工作。一是组织开展山丘区小流域洪水预报建设，划定577个小流域分区，分别建立21个分布式水文模型集群，并对参数进行率定，依托气象短临预报数据和监测站点实测雨量模拟洪水过程，并对小流域内水库、河道、沿河村落进行预报预警，进一步提升山洪预报的精准性。二是组织制作了山洪灾害防治宣传动画，并在中国水利、内蒙古水利、腾格里网、新华网、人民日报等网络媒体进行了宣传播出，获得了自治区第三届广播电视公益广告大赛优秀奖。三是为全区水旱灾害防御工作提供技术指导，组织开展全区水旱灾害防御培训班，针对山洪灾害防治、水旱灾害风险普查及洪涝灾害统计对全区业务人员进行培训。四是配合防御处开展水旱灾害风险普查前期工作，积极对接水利部和自治区普查办，研究制定全区水旱灾害风险普查整体任务量、任务分解计划，配合参与《内蒙古自治区水旱灾害风险普查实施方案》的编制，督促推进三个试点旗县区任务开展，定期上报水利部普查情况。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度收入、支出决算总计995.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加65.75万元，增长7.07%，变动原因：2022年末追加部分调入人员的人员经费，基本支出部分增加，导致决算收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加132.58万元，增长15.37%。其中：

（一）收入决算总计995.25万元。包括：

1.本年收入决算合计995.25万元。与上年决算相比，增加135.05万元，增长15.70%，变动原因：2022年人员划转调动，单位在职人数增加，人员经费部分收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少2.47万元，减少100.00%，变动原因：2022年无年初结转和结余。

（二）支出决算总计995.25万元。包括：

1.本年支出决算合计991.63万元。与上年决算相比，增加128.98万元，增长14.95%，变动原因：2022年人员划转调动，单位在职人数增加，人员经费部分支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.02万元，减少100%，变动原因：本年无结余分配。

3.年末结转和结余3.61万元。结转和结余事项：代缴职工社会保险及住房公积金。与上年决算相比，增加3.61万元，增长100%，变动原因：本年结转资金为代缴职工社会保险及住房公积金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度本年收入决算合计995.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入995.25万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度本年支出决算合计991.63万元，其中：

本年基本支出362.80万元，占36.59%；

本年项目支出628.83万元，占63.41%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计995.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加65.75万元，增长7.07%，变动原因：2022年末追加部分调入人员的人员经费，基本支出部分增加，导致决算收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加132.59万元，增长15.37%，变动原因：2022年人员划转调动，单位在职人数增加，人员经费部分收入增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算991.63万元。与年初预算929.50万元相比，完成年初预算的106.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为38.50万元，与年初预算相比减少0.77万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 26.18 万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的  98.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调动导致经费实际支出与年初预算出现差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  13.09 万元，支出决算12.83万元，完成年初预算的  98.01 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调动导致经费实际支出与年初预算出现差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.89万元，与年初预算相比减少2.01万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  12.78 万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的  95.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员调动导致经费实际支出与年初预算出现差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  7.12 万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的  79.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：核定公务员医疗补助较晚导致经费实际支出与年初预算出现差异。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为905.4万元，与年初预算相比增加55.5万元。其中

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算229.8万元， 决算支出228.7万元， 完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年终结余结转至下年使用。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元， 决算支出60.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了中央资金。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算620万元， 决算支出616.09万元， 完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年终结余结转至下年使用。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为29.84万元，与年初预算相比增加9.40万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  20.44 万元，支出决算29.84万元，完成年初预算的  145.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员划转调动，单位在职人数增加，人员经费部分收入增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算362.80万元，其中：

（一）人员经费345.28万元。主要包括：基本工资92.34万元、津贴补贴54.35万元、奖金36.27万元、绩效工资73.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.67万元、职业年金缴费12.83万元、职工基本医疗保险缴费13.37万元、公务员医疗补助缴费4.20万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金18.51万元。

（二）公用经费17.52万元。主要包括：办公费3.17万元、水费0.07万元、电费0.72万元、邮电费0.23万元、取暖费1.03万元、差旅费1万元、委托业务费1.88万元、工会经费3.44万元、福利费4.26万元、公务用车运行维护费1.70万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算628.83万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

1. 商品和服务支出614.69万元。主要包括：办公费3.98万元、差旅费11.45万元、培训费7.56万元、劳务费1.00万元、委托业务费577.77万元。

2. 资本性支出14.14万元。主要包括：办公设备购置14.14万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算2.10万元，支出决算1.70万元，完成预算的80.95%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，支出决算1.70万元，完成预算的94.44%；公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.70万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.70万元，增长100%，变动原因：2022年单位新增划转公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：实际无公务接待，此项费用未支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度预算安排项目   1  个，实施项目 2 个，完成项目    2   个，项目支出总金额628.83万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额628.83万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度机构运行经费支出决算17.52万元。比上年决算相比，增加1.72万元，增长10.90%，变动原因：单位在职人员增加，公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度政府采购支出总额185.76万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.50万元。授予中小企业合同金额75.05万元，占政府采购支出总额的  40.40 %，其中：授予小微企业合同金额15.35万元，占授予中小企业合同金额的  20.45 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  44.01 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目   0个，二级项目  2 个，共涉及资金628.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目

组织对“防汛项目”、“山洪灾害防治及设施维修养护（中央资金）”等   2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  628.83 万元，政府性基金支出   0万元。其中，对“防汛项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，“防汛项目”和“山洪灾害防治及设施维修养护（中央资金）”的单位评价中均基本完成了年初设置的绩效指标，评价结果为优。“防汛项目”的第三方机构绩效评价结果尚未公布。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心单位2022年度在决算中反映 2  个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.防汛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   93.92分。全年预算数为  576.61 万元，执行数为   464.12万元，完成预算的  80.49 %。项目绩效目标完成情况：已完成主要江河湖库警保水位确定、山洪灾害预警等各项水旱灾害防御工作，提升了全区水旱灾害防御能力和水平。发现的主要问题及原因：绩效管理环节较薄弱，资金使用效率不高。下一步改进措施：增强绩效管理理念，健全管理制度，引导部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益，。

2.山洪灾害防治及设施维修养护（中央资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   90.55分。全年预算数为  271.2 万元，执行数为  184.46万元，完成预算的  68.02 %。项目绩效目标完成情况：已开展25个旗县编制危险区动态管理清单及动态预警指标分析建设任务、自治区山洪灾害监测预警平台运维功能完善和运行硬件环境扩容运维任务，进一步巩固提升山洪灾害防治非工程措施，提升山洪灾害危险区动态管理能力。发现的主要问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效管理缺乏有效机制。下一步改进措施：深入学习研究，建立科学规范的绩效指标体系，同时加强绩效管理，勤于监控管理漏洞和绩效目标偏差，进一步树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识。

（三）单位项目绩效评价结果。

防汛项目绩效评价综合得分为 93.92分，绩效评价结果为“优”。 山洪灾害防治及设施维修养护（中央资金）项目评价综合得分为 90.55 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位决算中项目绩效自评结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彦忻        联系电话：0471-5259730

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件

附件：内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心公开表.xls