2023年度鄂尔多斯水文水资源分中心

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单位名称：鄂尔多斯水文水资源分中心

单位负责人：张荣旺

财务负责人：武梅

编制人：崔雅琪

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯水文水资源分中心主要职责任务是:承担本区域水文情报预报工作，为防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务;为本区域节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑。承担本区域水文水资源监测工作，参与重大突发水污染的水文应急监测。承担本区域水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、水资源科、水环境监测科、达拉特巡测科、康巴什巡测科、乌审巡测科7个科。核定事业编制48名，单位领导职数4名{1正(副处级)3副(正科级)}，科级职数15名{8正(含总工程师1名)7副}。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

(一)全力做好水文测报工作，强化水旱灾害防御水文支撑。顺利完成2022年度的地表水复审验收工作；扎实开展各项水文测报设施设备检修维护、超标洪水应急测报预案和预报方案修订完善等各项汛前准备工作，在沙圪堵水文站开展超标洪水应急演练，并与市应急局、人武部联合开展应急演练和人防演练。圆满完成报汛、在站整编验收工作。坚持24小时水情值班值守报汛工作，共计接收转发水库水情631条、人工报汛雨量站雨情520条、河道水情768条、墒情信息60条，接收分析处理自动传输水情信息121.6万余条，上报中小河流站周报及视频站半月报12份，编制日报123份、水情月报4份、水情旬报12份、水雨情简报4份、预警预报5份、水雨情快报59份.

（二）夯实水文基础业务工作。加强水文站网管理，提升自动化测报水平，完成中小河流站、基本雨量站、测站视频监控系统、机房服务器等各监测站点的运行维护，积极开展响沙湾站浮投器支架建设、沙圪堵站房改造和水尺建设，全力做好对外报汛服务和2023年鄂尔多斯段黄河防凌工作。于汛前完成中小河流服务器的采购、更换工作，确保汛期汛情及时准确报送；完成响沙湾站浮投器支架建设工程。完成沙圪堵站房改造和下河台阶及固定水尺建设工程。沙圪堵站站房因年久失修，墙体开裂，已成危房，严重影响测站职工安全生产。年初，我分中心积极筹措自有资金约40万，对沙圪堵站站房进行整体改造，工程于4月底开工建设，目前工程已完工。沙圪堵站下河台阶和固定水尺工程预算13万，与站房改造同期开工建设，目前已完工；四是完成鄂尔多斯市山洪灾害运维、验收和移交工作。按照合同约定，我分中心继续开展鄂尔多斯市山洪灾害2022～2023年度运维工作。4月中旬配合水利厅和中心完成阶段性验收，并于6月初将运维工作及相关材料整体移交鄂尔多斯市水利局，圆满完成我市的山洪灾害运维移交工作；五是积极开展基本站、中小河流站、水情机房、数据平台的运维工作。本年度将运维工作整体打包，通过询价，采购统一的运维公司开展运维工作，在汛期前全部完成运维，确保各项设备、平台运行正常，设备在线率达到95%要求；六是完成水情数据库、水雨情专用库数据整理工作。按照中心文件要求，6月初完成水情数据库8张统计表信息延长工作，各项数据补充至2022年度，录入数据1万6千余条。8月末完成水雨情专用库27万5千余条数据梳理录入工作。两项工作的速率及完成率均列全区前茅；七是根据凌汛特点，超前谋划，提前部署，组织相关技术人员积极开展2022～2023年度黄河防凌工作，历时39天，巡河86次，行驶约8200公里，共发布《防凌信息》18期，向内蒙古防凌水情信息服务系统上传信息525条，留存影像资料566份，圆满完成本年度黄河鄂尔多斯段防凌任务。

（三）全力做好水资源监测分析评价。一是加强地下水监测分析，做好资料整理及地下水祥报、月报、季报、地下水动态分析等的编制。完成了2022年度至2023年1～9月人工监测井、国控、区控地下水自动监测井的资料复审验收和2023年10月、11月地下水自动监测井资料的整编工作；按时报送了1～11月达拉特旗黄河南岸平原区月报、鄂尔多斯超采区及部分水源地月报和季度报；二是加强地下水分析预警，做好重点区域特别是超采区地下水动态监测及地下水水位变化及演变趋势分析，提高地下水变化情况预警能力。完成了《2022年鄂尔多斯地下水动态分析报告》和《鄂尔多斯市超采区地下水动态分析报告》，参与完成了中心水资源处编制的《内蒙古自治区重点区域地下水超采动态评价报告》、《2022年内蒙古自治区地下水动态分析报告》、《2022年内蒙古自治区水资源公报》和《内蒙古自治区地下水管理单元2022年水位水量评估报告》等，配合中心完成水利部重点区域地下水超采动态评价和10个重点区域地下水水位试预警分析报告等工作；三是加强地下水监测井的运行维护，积极开展自查巡测，发现问题及时维护，确保上报率和准确率。对区控井相关高程开展了测量。确认更新了国控井、区控井看护员和人工监测井观测员信息，完成了监测井看护费、观测费发放和人工监测井资料收集。对分中心32眼国控井、195眼区控井开展了自查巡查，历时40多天，完成了水位比测和井深测量、设施设备维护等工作；完成了国控二期监测井建设工程的社会风险稳定评估工作，为后续工程建设打好基础；五是提升重点监测井保障水平，为鄂托克旗棋盘井镇K191监测井在地面新设一座井台及保护筒并安装北斗传输设备.

（四）深化水质水生态监测评价。一是加强人员培训和实验室安全管理，加快推进智慧实验室建立。完成了对20个水质站的水质进行监测、分析、评价、整理、监测成果资料的上报工作。开展了检测人员岗位技术培训和考核，考核项目11项，总计考核16项次，参加内蒙古水资源中心体系贯标培训和2023年水利行业检验检测机构资质认定培训共计15人次，保证了100%双人持证上岗率。购置安装验收全自动高锰酸盐指数分析仪的1台，新建易制爆从业单位信息系统1项。委托路易精谱检测公司、内蒙古计量院等单位对实验室的43台（套）仪器设备以及部分玻璃器皿进行了检定或校准，检定校准结果满意，仪器设备均正常运行；二是及时做好检测方法的更新，做好分中心的档案整理，积极参与资质认定复查换证评审，开展实验室内审，保证实验室正常有序运行。顺利通过了水利行业资质认定评审组现场评审。派遣专业人员代表中心内审组参与了对巴盟分中心实验室和包头分中心实验室的内审工作，并圆满完成任务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度收入、支出决算总计 1,320.45万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 145.02万元，增长 12.34%，变动原因：2023年由于新招录职工、工资调整、退休人员去世等原因追加人员经费590047.52元；由于事业收入存在不确定性，2023年收神华集团等单位报讯费，黄委会资料整编费、农牧局科研项目经费等事业收入共472100元，预算未安排。与上年决算相比，收、支总计各增加 44.19万元，增长 3.46%。其中：

（一）收入决算总计 1,320.45万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,281.65万元。与上年决算相比，减少 189.05万元，减少 12.85%，变动原因：2022年工资调整，人员经费追加，2023年度追加人员经费少于2022年。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 38.81万元。与上年决算相比，增加 233.23万元，增长120%，变动原因：2021年经营亏损194.43万元为负数，23年年初留有自有资金38.81万元用于站房维修等支出。

（二）支出决算总计 1,320.45万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,235.22万元。与上年决算相比，减少 267.57万元，减少17.80%，变动原因：上一年度财政拨款项目支出有267万元的水利工程建设经费，本年无安排。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 85.23万元。结转和结余事项：为自有资金结余。与上年决算相比，增加311.76万元，增长138%，变动原因：2023年我单位财政拨款结转结余数为0元，非财政拨款结转852289.11元，为以前年度会计核算差错计入经营结余，因我单位是公益一类事业单位，应财政决算要求，对以前年度经营结余负数-2265294.16元进行调整，将以前年度非财政拨款结余2653349.45元调整为非财政拨款结转，并冲减经营结余负-226294.16数及转入非财政拨款结转388055.29元，本年结余464233.82元一并转入非财政拨款结转，用于2024年度科研经费和业务活动费用。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度本年收入决算合计 1,281.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,217.94万元，占 95.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 63.71万元，占 4.97%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度本年支出决算合计 1,235.22万元，其中：

本年基本支出 851.22万元，占 68.91%；

本年项目支出 384.00万元，占 31.09%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,217.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 59.00万元，增长5.09%，变动原因：追加了新入职人员工资经费和去世人员丧葬费和抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少 219.48万元，减少15.27%，变动原因：工资调整及新招录人员，本年增加了人员经费57.40万元。2023年度支出决算数为123.52,万元，2022年度支出决算数为150.28万元，本年比上年支出减少267万元，减少原因是上一年度财政拨款项目支出有267万元的水利工程建设经费，本年无安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,217.94万元。与年初预算 1,158.93万元相比，完成年初预算的 105.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 139.31万元，与年初预算相比增加 15.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.95万元，支出决算27.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.24万元，支出决算63.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.62万元，支出决算31.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 40.67万元，与年初预算相比减少16.17万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.62万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余2.2万元已在年末上缴财政。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.51万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数的差异原因：166942.59元年终调整为工资津贴补贴。

3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 2.72 万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的200 %。决算数与年初预算数的差异原因：含有其他社会保障保险缴费。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 58.22万元，与年初预算相比增加 6.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.22万元，支出决算58.22万元，完成年初预算的111.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增入职人员和缴费基数调整增加6万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 833.94万元，其中：

（一）人员经费 794.83万元。主要包括：基本工资214.41万元、津贴补贴104.92万元、奖金42.52万元、社会保障缴费135.53万元、绩效工资180.66万元、退休费27.93万元、抚恤金16.51万元、生活补助14.13万元、住房公积金58.22万元。

（二）公用经费 39.11万元。主要包括：办公费0.95万元、邮电费0.95万元、差旅费2.26万元、劳务费0.08万元、工会经费9.11万元、福利费11.39万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出5.83万元、办公设备购置7.29万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 384.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 267.72万元。主要包括：办公费12.04万元、印刷费0.5万元、咨询费6.55万元、水费0.4万元、电费2.77万元、邮电费7.75万元、取暖费1.78万元、差旅费60.37万元、维修（护）费65.27万元、租赁费1.13万元、会议费11万元、培训费0.73万元、专用材料费9.02万元、劳务费11万元、委托业务费55.08万元、公务用车运行维护费19.85万元、其他交通费用2.47万元。

（三）资本性支出 116.28万元。主要包括：办公设备购置2.6万元、专业设备购置113.68万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 21.20万元，支出决算 20.85万元，完成预算的 98.37%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 21.20万元，支出决算 20.85万元，完成预算的 98.37%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位严控三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 20.85万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20.85万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 20.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少 0.19万元，减少0.90%，变动原因：我单位严控三公经费支出。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度机构运行经费支出决算 39.11万元。比上年决算相比，增加 6.12万元，增长 18.56%，变动原因：本着过紧日子原则，本年严格控制公用经费的支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度政府采购支出总额 40.34万元，其中：政府采购货物支出 18.46万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 21.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 21.28万元，占政府采购支出总额的52.75%，其中：授予小微企业合同金额 21.28万元，占政府采购支出总额的52.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.88%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯水文水资源分中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯水文水资源分中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金384万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；

组织对“地下水监测管理费项目”、“水文测报经费项目”、“水质监测经费项目”等7个项目开展了单位评价，无重点评价项目，涉及一般公共预算支出384万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目绩效评价结果分数较高，项目总体实施情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯水文水资源分中心 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.地下水监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了地下水井的看护，提高了地下水监测经运行管理水平，完成了地下水地表水监测资料整编报送，10月份承办全区地下水监测整汇编会议。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底人认真及时对本部年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题:全面细致计划下一年度新增项目立项，做好地下水监测、管理工作。

2.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织整编1次，参加全区复审验收1次;全年监测20个国家重点水质站、监测次数7次的任务;参加资质认定考核工作1次、技术培训15人次、监督监测1次、安全检查1次;参加内蒙古自治区水环境监测中心国家资质认定证书有效期延续工作，编制技术手册，仪器设备检定校准50台套，维护维修2台套，保证实验室正常运行。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底人认真及时对本部年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题全面细致计划下一年度新增项目立项。确保实验室合规运行，仪器设备鉴定合格正常运行，水质监测数据科学、准确。 

3.水文基础设施运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一辆移动实验室2套辅助监测设备的购置，按期完成了常规水质监测任务，完成了一次应急检测演习。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底人认真及时对本部年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题:全面细致计划下一年度新增项目立项。确保水文基础设施正常运行。

4.黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：沿河布设16处水位观测点，每日凌情监测、巡河查险，编制开封河预报31份，上报水位及冰情数据1000余次，计算河道槽蓄水量，分析河道的冰情。通过内蒙古防凌系统、各微信平台，发布冰情信息，封开河预报及信息报送及时准确。圆满完成2023年黄河防凌任务。发现的主要问题及原因：(一)项目立项、实施存在问题。1.现阶段黄河防凌工作主要采取委托观测员和单位组织巡河结合的方式进行，观测员普遍年龄较大，文化程度较低，观察精度和及时率无法保证。2.项目实施过程中出现防凌出差人数指标值偏差较大问题。(二)资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底人认真及时对本部年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题全面细致计划下一年度新增项目立项。确保黄河鄂尔多斯段各项防凌工作的运行。

5.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年对6个国家基本水文站、18个委托雨量站、3个水位站和数据接收传输平台的运行维护和地下水监测任务。全部指标完成预期目标。发现的主要问题及原因(一)项目立项、实施存在问题。1.每年年底做下一年度的立项、实施计划，难以全面细致计划到下一年度的所有支出内容。因此在具体实施时会出现变更。(二)资金管理使用存在问题1.根据水文行业的特殊性，工作一般具有阶段性，造成部分经费集中在上半年支付，或部分经费集中在下半年支付。下一步改进措施：(一)后续工作计划。进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底人认真及时对本部年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题，全面细致计划下一年度新增项目立项。(二)措施及办法。1.每年年底认真及时对本年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题，全面细致计划下一年度新增项目立项。2.今后在经费的预报和使用中会加强统筹和管理。

6.抗旱墒情监测及预报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成5个墒情监测站全年的抗旱墒情监测任务，抗旱情监测数据报送及时准确，为社会防汛抗旱提供支撑服务。圆满完成预期目标。发现的主要问题及原因(一)项目立项、实施存在问题，(二)资金管理使用存在问题1.根据水文行业的特殊性，工作一般具有阶段性，造成部分经费集中在上半年支付，或部分经费集中在下半年支付。抗旱墒情项目出差任务多集中在上半年，维修维护费用集中在9月汛期后支付。下一步改进措施：(一)后续工作计划。进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底人认真及时对本部年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题，全面细致计划下一年度新增项目立项。确保墒情监测项目的正常运行。(二)措施及办法。1.今后在经费的预报和使用中加强统筹和管理

7.水资源评价及调度支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了每月的地下水动态分析，参与编制了 2023 年度内蒙古自治区水资源公报等工作，购置了相关设备。发现的主要问题及原因(一)项目立项、实施存在问题，1.在设备购置方面，由于工作需要导致深井内窥井在 2022年提前购买，反映出科室在规划设备购置规划上还需要加强。2.在成本预估上，由于对采购价格估计不够准确，导致投影仪采购价格高于预算价格，打印机采购价格低于预算价格。3.在绩效填报上，由于使用远程桌面等原因，导致绩效中满意度填报时出现保存错误，应当加强科室内部审核，避免出现此类问题。下一步改进措施：(一)后续工作计划进一步细化年度预算，认真做好预算，完善财务制度，根据实际情况进行项目立项，资金使用尽量按照年初预算支出。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运行”的原值进行预算，尽可能的全面不漏项。每年年底认真及时对年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题，全面细致计划下一年度新增项目立项，做好水资源评价相关工作。

(二)措施及办法一是进一步优化工作流程，加强工作审核。二是提升预算的准确度，在采购设备等方面预算更加精准。三是做好预算计划，避免出现因突发工作需要导致提前购买，采购计划无法完成等情况。

（三）单位项目绩效评价结果。

以水质监测项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。我单位2023年无重点绩效项目评价

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：水质监测经费

主管部门：内蒙古自治区水利厅部门

2024年02 月 18日

（盖章）

2023年水质监测经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照水质监测工作安排，每年各勘测局组织整编至少1次，全区组织资料集中整编及复审验收至少1次；按照水利部、各流域机构关于水质监测资料的要求，保证资料的准确性、一致性、完整性，每年开展水质监测资料的整编和验收工作，查漏补缺，统一标准；根据经费情况，为有效利用资源，合理安排监测任务，根据河流的特性及水质变化特征，制定了全年监测20个国家重点水质站、监测次数≥7次的任务，以更好的服务河湖长制，为水生态保护与修复，为生态文明建设等提供有力保障；参加国家认监委、水利部、各流域机构组织的能力验证考核工作、相关人员技术培训；参加水利部、流域机构组织的《国家重要地表水水质监测站》监督监测工作；参加国家认监委、水利部组织的监督监测、飞行检查、安全检查等活动；参加内蒙古自治区水环境监测中心国家资质认定证书有效期延续工作，保证实验室正常运行。