2023年度内蒙古自治区水文水资源中心

（本级）

单位名称：内蒙古自治区水文水资源中心（本级）

单位负责人：王海军

财务负责人：李洪志

编制人：杨珂

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

我单位依据《中华人民共和国水文条例》，开展自治区水文行业管理相关工作。承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律、法规的贯彻落实工作。参与拟订全区水文行业政策、技术标准并组织落实，编制全区水文事业发展规划。承担全区水文行业内部管理，对从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。承担全区水文情报预报工作，为全区防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；为全区节约用水、水平衡测试工作提供技木支撑。承担全区水文基础设施建设工作。承担全区水环境监测中心及分中心(移动实验室)建设、运行管理。承担全区水文水资源监测工作，参与全区重大突发水污染的水文应急监测。组织全区水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。为全区最严格水资源管理考核、河湖长制提供水文相关技术服务。承担水量调度相关工作。承担全区水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护工作。承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、党群工作处、纪检室、人事处、财务处、总工程师办公室、基础设施建设处、站网监测处、地下水监测处、水质水生态监测处、水情处、水量调度技术处、水资源评价处。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.扎实抓好水旱灾害防御水文测报工作。一是完善凌汛、夏汛前准备工作。黄河开河期前召开专题会议，全面部署防凌水文测报任务，组织沿黄各分中心认真抓好防凌设备检修维护和险工险段排查治理。主汛期前及时下达报汛报旱任务书，完成了雨水情专用数据库数据校核和设备更新维护，建立了水情会商系统，编制了我区6～9月降雨量及主要河流来水量中长期预报。5月份成立4个汛前检查组，就各分中心基层测站水文测报、安全生产等工作开展情况进行检查督导。11月份召开全区水情工作会议，全面部署黄河封河期防凌重点工作。二是加强防凌防汛水文监测。认真落实全国水文工作会议和全区水利工作会议要求，紧盯防凌期气温、凌情、水情变化趋势，全程开展河道巡河和凌情监测。夏汛期间，密切关注天气变化和重点河流、山洪沟水情发展变化，紧跟强降雨过程，加密水雨情监测，及时准确掌握暴雨洪水数据信息。三是强化水雨情信息报送。每月定期向水利部报送“一湖两海”水文监测专报，西辽河流域地表水、地下水监测数据，以及重要省界控制断面水文水资源监测数据。黄河封开河期间，发布凌情日报97期、简报3期，向有关防凌部门、领导发送凌情信息近3400条；汛期发布雨水情快报518期、日报107期、月报3期、简报5期、洪水预报5期、洪水预警58期，向中央、流域、邻省报送水情信息620余万条；为各级政府、防汛抗旱指挥部门发送水情信息上万条。四是积极构建雨水情监测预报“三道防线”。配合各流域委完成了雨水情监测预报“第二道防线”和“第三道防线”现状分析报告和拟建设站点实施方案编制。

2.持续深化水资源水生态信息服务。一是抓实水资源分析评价。编印了2022年自治区水资源公报、水文年报，编制了2022年地下水管理单元水位水量评估报告、地下水水位动态分析报告、超采区地下水水位分析报告和超采动态评价报告，编报了2023年自治区地下水水位变化情况季度通报4期、地下水超采区地下水位变化简报12期。积极配合水利厅开展母亲河复苏行动，编写了滦河、洮儿河、岱海、西辽河“一河一策”方案，以及嫩江、黑河、额尔古纳河健康评价报告初稿。按照水利部、流域委要求，配合完成了2022年中国水文年报和中国河流泥沙公报（内蒙古部分）信息，以及2023年地下水动态月报1-11月内蒙古平原区相关数据上报工作。二是加强用水总量统计。编制了2022年自治区用水总量核算报告，配合水利厅完成了2022年国家对自治区、自治区对盟市实行最严格水资源管理制度用水总量红线、地下水管控指标达标情况考核，协助各盟市完成了2023年四个季度用水总量填报、审核、汇总工作。三是深化水量调度服务。配合水利厅抓好自治区水量调度，督导沿黄各盟市水行政主管部门开展应急生态补水，编制了2023年4-6月份黄河内蒙古段水量调度预案，发布黄河水量调度简报48期；服务支撑西辽河水量调度，编制了西辽河流域2023年度水量调度方案和汛期及秋冬季水资源调度预案，编报西辽河水量调度日报230期、周报17期，为实现西辽河干流水头到达通辽市区的水量调度年度目标提供了技术支撑；开展黑河水量调度工作，强化狼心山、哨马营、东居延海过水量监测和主汛期洪水调度，努力为实现年度调水目标提供技术服务。配合松辽委开展了10条河流水资源调度工作。根据水利厅要求编制了5个流域水量调度方案和9座水库生态流量核定报告，编报了2022年度重点河湖主要控制断面生态流量和下泄水量指标达标情况年报，以及2023年达标情况评估报告。四是开展水质动态监测分析。认真抓好“一湖两海”、西辽河水质动态监测分析，编制了2022年度“一湖两海”水环境质量年报、西辽河流域地表水资源质量年报，以及2023年月报各12期，编写了岱海水生态初探调研报告。积极开展水生态监测调查研究，编制了岱海水生态初探调查研究报告和黑河内蒙古段健康评价报告。配合水利部信息中心对138眼国控井进行了适当调整，对成果报告及数据进行校核审查，编制了自治区地下水水质评价报告和质控报告。全力推动水质实验室能力提升，完成了实验室体系文件修编、档案系统建设，开展了水质监测仪器和理化实验基本操作培训，以及工作人员上岗考核等工作，顺利通过国家计量认证评审组复审。五是推动水文科技创新。深化水文课题研究，完成了两个科研项目相关数据的搜集整理、参数提取等工作，开发了中小河流精细化洪水预报系统，与水科院联合“揭榜挂帅”，共同开展了“内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范项目”研究。推进水文技术交流，与水利部南自所、牧科所和内蒙古农大水建院签署战略合作框架协议，围绕新仪器设备应用、超采区地下水动态模拟、水质水生态监测分析等领域开展深度合作。

3.积极推进水文基础设施项目建设管理。坚持统筹谋划，年初及时细化分解2023年建设任务，明确了岗位责任和时间节点，并召开3次水文基础设施建设推进会和3次调度会，调度水文工程建设进度。截至年底，全区水文系统2021-2022年实施7个项目已全部完成竣工验收；2023年实施的7个项目均已开工建设，并完成90.47%的实物工作量和80.97%的资金支付任务。

4.认真做好水文资料复审验收。完成了2022年度和2023年1至9月份全区地表水、地下水资料复审验收，以及我区主编的水文年鉴汇编、刊印工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度收入、支出决算总计 12,614.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,706.75万元，增长59.52%，变动原因：主要为（中央基建）内蒙古自治区国家基本水文测站提档升级建设项目（二期）、（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升、（中央基建）AMGL水文巡测基地能力提升、（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心水质实验室能力提升项目等基建项目，中央投资为财政厅直接下达，未列入年初预算。与上年决算相比，收、支总计各增加 4,952.51万元，增长64.64%。其中：上述中央基建项目新增4890万元。

（一）收入决算总计 12,614.12万元。包括：

1.本年收入决算合计 12,158.70万元。与上年决算相比，增加 4,962.54万元，增长 68.96%，变动原因：新增中央基建项目投资4890万元，年初未列入预算。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 455.42万元。与上年决算相比，减少 10.03万元，减少 2.15%，变动原因：水文测报项目较上年结转结余减少10.03万元。

（二）支出决算总计 12,614.12万元。包括：

1.本年支出决算合计 12,138.53万元。与上年决算相比，增加 4,932.34万元，增长 68.45%，变动原因：主要是由于本年度基本建设项目数量和金额预算安排增加，使得全年预算总额增加4000多万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 475.59万元。结转和结余事项：主要为非财政拨款结转结余为基本支出结转结余。与上年决算相比，增加 20.17万元，增长 4.43%，变动原因：我单位基本户中收入水利部信息中心和松辽委水情预警预报16万元，因此结转结余有所变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度本年收入决算合计 12,158.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12,129.84万元，占 99.76%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 28.86万元，占 0.24%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度本年支出决算合计 12,138.53万元，其中：

本年基本支出 2,020.46万元，占 16.65%；

本年项目支出 10,118.07万元，占 83.35%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 12,129.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,222.48万元，增长 53.40%，变动原因：新增中央基建项目投资，年初未列入预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,946.23万元，增长 68.85%，变动原因：由于本年度基本建设项目数量和金额预算安排增加4890万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,129.84万元。与年初预算 7,907.37万元相比，完成年初预算的 153.40%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为14.24万元，与年初预算相比减少10.76万元。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算20万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的71.2%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古黄河流域暴雨洪水灾害应对技术研究与应用示范项目为我单位申请的科研项目，未全部支出存在结转。

2.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古黄河流域暴雨洪水灾害应对技术研究与应用示范项目为我单位申请的科研项目，存在结转。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为359.16万元，与年初预算相比减少22.37万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  110.18 万元，支出决算115.71万元，完成年初预算的 105.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政厅年初调剂预算指标后直接下达，未列入年初预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 119.66万元，支出决算137.16万元，完成年初预算的 114.62%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，我单位向财政申请调剂职业年金到养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.24万元，支出决算69.24万元，完成年初预算的 69.07%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，我单位向财政申请调剂310000元到养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.72万元，支出决算37.05万元，完成年初预算的551.34%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为114.36万元，与年初预算相比增加18.22万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.32万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的 123.82%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，我单位向财政申请调剂职业年金到养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 46.82万元，支出决算53.29万元，完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，我单位向财政申请调剂职业年金到养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费支出。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为11510.77万元，与年初预算相比增加4187.79万元。其中：

1.水利（款）机关服务（项）。年初预算95万元，支出决算94.99万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为物业费，按照合同约定付款。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算360万元，支出决算141.05万元，完成年初预算的 39.18%。决算数与年初预算数的差异原因：信息网络及软件购置更新科目未全部支出，存在结转。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 2720.84万元，支出决算6706.66万元，完成年初预算的246.49%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为（中央基建）内蒙古自治区国家基本水文测站提档升级建设项目（二期）、（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心包头分中心水质实验室能力提升、（中央基建）AMGL水文巡测基地能力提升、（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心水质实验室能力提升项目等基建项目，中央投资为财政厅直接下达，未列入年初预算。

4.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算606.21元，支出决算506.77万元，完成年初预算的119.62%。决算数与年初预算数的差异原因：由于山洪灾害防治（中央资金）项目已完工验收，结余资金财政收回。

5.水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算623.68万元，支出决算613.53万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：由于内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（2022年）项目已完工验收，结余资金财政收回。

6.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算109.31万元，支出决算100.08万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数的差异原因：水利前期工作项目未全部支出，存在结转。

7.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算441.93万元，支出决算559.87万元，完成年初预算的126.69%。决算数与年初预算数的差异原因：河湖健康评价项目为财政盘活存量资金，于年中旬下达，未列入年初预算。

8.水利（款）水质监测（项）。年初预算139.59万元，支出决算134.44万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数的差异原因：水质监测经费项目邮电费、电费未全部支出，存在结转。

9.水利（款）水文测报（项）。年初预算1848.96万元，支出决算2324.71万元，完成年初预算的125.73%。决算数与年初预算数的差异原因：中央水利救灾资金和办公楼维修改造项目于年中旬下达，未列入年初预算。

10.水利（款）防汛（项）。年初预算374.84万元，支出决算326.04万元，完成年初预算的86.98%。决算数与年初预算数的差异原因：由于山洪灾害防治（中央资金）项目已完工验收，结余资金财政收回。

11.水利（款）抗旱（项）。年初预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为131.3万元，与年初预算相比增加4.84万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.46万元，支出决算131.3万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,011.77万元，其中：

（一）人员经费 1,876.48万元。主要包括：基本工资501.47万元、津贴补贴622.44万元、奖金141.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.16万元、职业年金缴费69.24万元、职工基本医疗保险缴费61.07万元、公务员医疗补助缴费53.29万元、其他社会保障缴费5.72万元、住房公积金131.3万元。退休费115.71万元、抚恤金37.05万元、生活补助0.76万元。

（二）公用经费 135.29万元。主要包括：主要包括：办公费3.87万元、印刷费5万元、水费0.8万元、电费9万元、邮电费3万元、取暖费12.5万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、租赁费3.36万元、培训费16.77万元、公务接待费0.2万元、劳务费4.94万元、委托业务费5万元、工会经费20.4万元、福利费25.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用2.54万元、其他商品和服务支出9.4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,118.07万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：我单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出中无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 1,946.79万元。主要包括：办公费57.07万元、印刷费38.19万元、咨询费20万元、电费4.28万元、邮电费99.09万元、物业管理费108.01万元、差旅费142.85万元、维修（护）费570.62万元、租赁费137.14万元、会议费14.7万元、培训费28.87万元、专用材料费13.28万元、劳务费18.98万元、委托业务费683.15万元。

（三）资本性支出（基本建设）3857.04万元。主要包括：专用设备购置3102.41万元、基础设施建设508.32万元、信息网络及软件购置更新8.48万元。

（四）资本性支出4314.24万元。主要包括：房屋建筑物购建20万元、办公设备购置24.51万元、专用设备购置2498.86万元、基础设施建设572.88万元、大型修缮166.36万元、信息网络及软件购置更新443.68万元、物资储备218.16万元、其他资本性支出369.8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.86万元，支出决算 11.86万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.66万元，支出决算 11.66万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.20万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 11.86万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.66万元，占 98.29%；公务接待费支出 0.20万元，占 1.71%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.66万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 11.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加 0.73万元，增长 6.65%，变动原因：年初预算数比上年增加，支出数也相应增加。

3.公务接待费支出 0.20万元。其中：国内公务接待支出 0.20万元，接待2 批次，11 人次，开支内容：主要接待水利部相关人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 69.43%，变动原因：根据实际工作需要，接待批次和人次较上年有所增加，因此决算数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 135.29万元。比上年决算相比，减少 31.11万元，减少 18.70%，变动原因：因事业单位改革，我单位由参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，事业单位不允许发放其他交通费用，本年度我单位仅支出副厅级干部其他交通费用，其他人员未发放，因此公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度政府采购支出总额 8,751.61万元，其中：政府采购货物支出5,908.19万元、政府采购工程支出 1,401.28万元、政府采购服务支出 1,442.13万元。政府采购授予中小企业合同金额 6,651.23万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额5,159.50万元，占政府采购支出总额的58.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 21辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 7台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金6137.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

由内蒙古自治区水利厅组织对“内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（2022年）项目”、“（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心水质实验室能力提升项目”2 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1316.68万元。其中，对“内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（2022年）项目”、“（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心水质实验室能力提升项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目“项目决策”项目立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性方面完成较好，组织机构组建情况较好，能够确定各部门职能、岗位职责分工明确；制度建设健全，且能够有效执行制度；项目建设也能按计划进度开展，未发生进度滞后情况，资金管理情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区水文水资源中心（本级） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.（中央基建）内蒙古自治区水文水资源中心水质实验室能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。全年预算数为693万元，执行数为641.27万元，完成预算的92.54%。

项目绩效目标完成情况：实验室通风系统改造、室内空调、室内空调、灭火器等消防设施均已完成建设及购置，达到省级水质实验室“三项标准”检测能力基本要求。

发现的主要问题及原因：项目已完成建设，部分设备还未发挥实际效益，按照项目开展实施计划，2023年末已完成相关设备采购，同时也完成了设备的使用培训，但部分设备还未实际开展检测、监测工作，效益完成情况不明显。原因分析：部分检测、监测受季节影响较大，需要在特定时间发挥效益，部分设备需要进行方法验证程序，后续才能启用，项目实现了基础建设，后续工作能力建设正在实施。

下一步改进措施：规范项目资金管理。资金使用需进行合理安排，同时需加强该资金的使用管理，在实施过程中要严格按照相关财务政策规定制度进行资金支付，严格控制资金使用范围，杜绝一切不合理开支，减少浪费，降低消耗，确保资金合理有效使用。为《内蒙古自治区水文水资源中心水质实验室能力提升项目》顺利实施，强化最严格水资源管理制度，对于全面推行河湖长制，建设生态文明，保障饮水安全等具有技术支撑作用，为建设覆盖全面、精准高效、智能先进的高质量现代化国家实验室目标提供重要支撑。

2.内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（2022年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为623.68万元，执行数为613.53万元，完成预算的98.37%。

项目绩效目标完成情况：完成了改建总办窝堡（清）断面、改建翁牛特测区、开鲁测区等建设内容，充实完善了西辽河流域站网布局，提升水文监测能力及水情数据传输能力，为西辽河水量调度提供地表水水量数据服务支撑。

发现的主要问题及原因：截止2024年3月中旬，已完成2023年度项目建设。2023年12月，项目进行了自行验收，验收质量：合格。截止本次项目评价，尚未出具正式的工程结算报告及财务决算报告。原因分析：项目处于试运行阶段，项目单位已进行工程竣工验收相关手续，财务决算报告正在准备阶段。

下一步改进措施：建议根据建设工程的实际情况，达到质量要求后，应当尽快完成工程结算、财务决算，并进行相关账务处理。

3.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为572.06万元，执行数为558.74万元，完成预算的97.67%。

项目绩效目标完成情况：全区基本水文站全年正常运行，水文监测数据实时整编，提供准确有效水文监测成果，水文信息传输、处理能力提升，洪水预报预警能力提升。

发现的主要问题及原因：项目立项过程和资金管理存在问题。

下一步改进措施：做好全区水文（位）站运行维护工作，确保监测仪器设备的正常使用，保障监测数据的准确无误。保证实时监测，保障监测数据的准确无误。严格执行相关规定和相关规范，做好资料报送工作，为社会公众提供及时、准确、全面的水文数据，为内蒙古自治区社会生态发展提供坚实基础。合理规划资金预算，严格执行预算指标，视工作内容变化及时调整预算，确保相关工作正常开展，严格遵守项目资金管理使用相关制度。

4.水资源评价及调度支撑自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为427.31万元，执行数为420.99万元，完成预算的98.52%。

项目绩效目标完成情况：落实水利厅工作部署，完成2022年水资源公报、地下水管理单元格评估2022、中国水文年报2022、内蒙古自治区水文年报2022、内蒙古自治区地下水超采区月报、季报和年报。配合水利厅完成最严格水资源管理考核。配合中心站网处完成国家以及自治区地下水资料整编。完成全区供用水统计任务指导和协助各盟市完成2022年第四季度和年度水量填报工作。

发现的主要问题及原因：项目立项过程和资金管理存在问题。

下一步改进措施：继续完成2023年水资源公报、地下水管理单元格评估2023、中国水文年报2023、内蒙古自治区水文年报2023、内蒙古自治区地下水超采区月报、季报和年报等相关报告除以上常规工作外，我处将继续做好为上级部门的工作支撑，积极参与上级部门交给的相关工作。同时，加强与相关部门沟通协调，做好水资源管理和保护的相关工作。加强内部管理，提高工作效率和质量。（简述）。

5.河湖健康评价（嫩江内蒙古段、黑河内蒙古段、额尔古纳河）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为150万元，执行数为134万元，完成预算的89.33%。

项目绩效目标完成情况：委托第三方配合进行嫩江内蒙古段、黑河内蒙古段、额尔古纳河三条河流的健康评价，对三河河湖健康评价展开调研，完成评价结果等成果材料刊印。

发现的主要问题及原因：项目立项过程和资金管理存在问题。

下一步改进措施：受自治区水利厅河湖管理处委托，开展2023年度额尔古纳河内蒙古段、嫩江内蒙古段以及黑河流域的河湖健康评价工作。该项工作位年度阶段性工作，2023年10月我中心协同技术支撑单位完成了工作任务，并通过自治区水利厅组织的审查后上报。2024年按照工作安排和健康评价结果，我中心将按照上级部门河流健康评价后续任务安排，开展业务培训、跟踪调研、水质监测等工作，实现三条河流的永生态健康、永续安澜。

（三）部门项目绩效评价结果。

无部门绩效评价结果为“优”的项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨珂           联系电话：0471-3698722- 

第五部分 单位决算表

详见附件。

内蒙古自治区水文水资源中心（本级）.xlsx