2023年度通辽水文水资源分中心公开文档

　　部门（单位）名称：通辽水文水资源分中心
　　单位负责人：赵彦明
　　财务负责人：石刚
　　编制人：于国娟石可欣张靖佳
　　报送日期：2024年8月

　　目录

　　第一部分部门（单位）概况
　　一、主要职能、职责
　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
　　第二部分部门（单位）决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　十一、机构运行经费支出决算情况说明
　　十二、政府采购支出决算情况说明
　　十三、国有资产占用情况说明
　　十四、预算绩效情况说明
　　第三部分名词解释
　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　第五部分部门（单位）决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责
　　通辽水文水资源分中心的主要职能是围绕水利水文中心任务，为国民经济发展服务。我单位负责本地区水文行业管理及水文资料的审查汇总管理，各类水文测站、雨量站、墒情站、水位站、地下水观测井的调查改造及水量水质的监测、汇编，提供水情、冰情、旱情及洪水水文情报、预报及水文分析计算、水资源调查、评价及水文测验、水质化验等工作。
　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、科左后巡测科、奈曼巡测科、开鲁巡测科及扎鲁特巡测科十个科室。下属台河口站、通辽站、吐尔基山站、鲁北站、梅林庙站、他拉干站、总办窝堡站、三和堂站、道力歹站、五家子站、霍林河站、巴雅尔吐胡硕站、西乌努格奇站、大青沟站十四个测站。本单位无下属单位。
　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 水文业务工作卓有成效

加强基础建设，确保安全度汛。完成所属14个水文站汛前、汛中检查，12处水文站标志牌、警示牌、起点距牌统一制作更换。汛前更新全部水文测报相关人员通信录，水情机房配备了全要素动环监控系统和七氟丙烷自动灭火系统，相关软件、硬件、网络、电力、应急系统等进行全面自查整改，为安全度汛打牢基础。
　　拓展水文业务，提高服务能力。18处水文监测断面每月初按要求提交各类表格，审查并上报国家信息平台。同时根据中心文件要求和中心安排部署，每季度末报送本季度7个断面的下泄水量及生态流量监测数据统计表。在西辽河水量调度水文测报工作中，按要求加密测报水情信息，截止目前，共编制《西辽河通辽水情专报》共计246期。
　　精准检修维护，确保信息传输。汛前完成了通辽市124处中小河流遥测雨量站、16处中小河流水位站、7处在线流量站的全部检修维护工作，汛期上线率均达到98%以上。截止11月底，共接收、处理通辽市各类站点水情信息4.34万余条，转发赤峰市、吉林省各类水情报文3.76万余份，接收、处理中小河流遥测雨量站报文75.39万余份。共发布《水情日报》123期、《水情旬报》12期、《水情月报》4期、《水情简报》21期、《水情快报》81期，《洪水预报》7期，水情会商材料3期，水情传输内容和服务量再创新高。
　　2.水资源水环境监管监测能力不断提高
　　夯实业务基础，提高水质监测能力。完成国家重点水质站及西辽河流域水质监测。参加赤峰市东台子水库突发性水污染事件应急演练，为提高水质监测水平。自筹资金购置全自动高锰酸盐指数测定仪1台。全区共同努力顺利通过实验室资质认定复查评审。
　　强化地下水监测，提升水资源监管实效。完成2022年国控井141眼、区控井217眼、人工井136眼，总计494眼地下水监测井的水位、埋深、水温资料整编、存档等工作。编制完成《2022年地下水动态详报》《2022年通辽市水资源公报》。及时向中心提交区控先期丰田监测井井毁报告，并先后配合中心领导和厅领导调查井毁情况。
　　3.不断创新发展，推进水文现代化水平
　　我分中心为推进水文现代化发展进程，2023年度安装20cm口径全自动遥测蒸发系统两处，气象五要素监测系统4站，称重式雨雪量计2台，自动水温监测系统3站。同时对14处水文站视频专线进行时时排查上报，保证视频网络监控系统正常运行。利用人工雨量站、共享平台监测数据开展遥测雨量设备监测数据对比观测；适时开展土壤墒情自动监测站与人工监测的对比观测，提高自动墒情测验精度。
　　配合中心编制内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（2023年）实施方案和内蒙古自治区水文基础设施现代化技术装备提升建设项目实施方案及内蒙古自治区水文站高洪测验设施设备现代化升级改造建设项目（二期）实施方案。
　　开展了西辽河数字孪生相关工作探索，目前，已开展了西辽河总办窝堡水文站下游段高精度地形信息采集、模型搭建及数据对接等工作，取得了一定的工作成果。
　　4.提升专业能力、水文服务能力
　　我分中心注重提高职工的工作能力和业务水平，开展水文综合业务系统测验整编平台、新仪器（ADCP、遥控测船）应用、常态化水文测验基础业务、水环境监测规范采样、数据分析、等10余次培训，提升职工综合素质，收效显著。

一、收入支出决算总体情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度收入、支出决算总计2,636.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加311.13万元，增长13.38%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加171.63万元；2、事业收入增加182.09万元；3、年初结转结余的年初预算数1.59万元，决算数0.00万元；4、其他收入年初预算数41.00万元，决算数0.00万元。；与上年决算相比，收、支总计各增加567.51万元，增长27.43%。其中：
　　（一）收入决算总计2,636.42万元。包括：
　　1.本年收入决算合计2,636.42万元。与上年决算相比，增加311.38万元，增长13.39%，变动原因：1、基本支出增加134.43万元；2、项目经费增加42万元；3、本年度事业收入182.09万元，上年度经营收入47.14万元，增加134.95万元。。
　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
　　（二）支出决算总计2,636.42万元。包括：
　　1.本年支出决算合计2,504.07万元。与上年决算相比，增加153.74万元，增长6.54%，变动原因：1、基本支出增加131.24万元；2、本年度经营支出列入事业支出，并入项目经费核算，导致项目支出增加94.92万元；3、经营支出减少72.42万元。
　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
　　3.年末结转和结余132.36万元。结转和结余事项：本年度事业收入大于事业支出形成的事业结余。与上年决算相比，增加413.77万元，增长100%，变动原因：1、2022年末结转结余-281.41万元为以前年度累计金额；2、本年末结转结余132.36万元为当年金额，累计以前年度金额后结转结余仍为负数。
　　二、收入决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度本年收入决算合计2,636.42万元，其中：
　　本年一般公共预算财政拨款收入2,454.33万元，占93.09%；
　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
　　本年事业收入182.09万元，占6.91%；
　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；
　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度本年支出决算合计2,504.07万元，其中：
　　本年基本支出1,673.74万元，占66.84%；
　　本年项目支出830.33万元，占33.16%；
　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
　　本年经营支出0.00万元，占0.00%

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,454.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加170.04万元，增长7.44%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各增加176.43万元，增长7.75%，变动原因：1、2022年度新考录人员增加6人，2023年度苏木乡镇补贴实行新标准，且退休人员去世4人追加丧葬费抚恤金，导致人员经费经费增加123.45万元；2、公用经费增加7.79万元；3、2023年新增项目水资源评价及调度支撑，导致项目支出增加45.18万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,454.33万元。与年初预算2,284.29万元相比，完成年初预算的107.44%。其中：
　　（一）社会保障和就业支出（类）
　　社会保障和就业支出类决算数为268.31万元，与年初预算相比增加24.63万元。其中：
　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算57.88万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.87万元，支出决算123.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.93万元，支出决算61.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.63万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加死亡抚恤金24.63万元。
　　（二）卫生健康支出（类）
　　卫生健康支出类决算数为72.53万元，与年初预算相比减少30.83万元。其中：
　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.73万元，支出决算51.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.64万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的40.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助，指标调剂至住房公积金5.63万元、调剂至水文测报24.45万元；年末财政收回0.75万元。
　　（三）农林水支出（类）
　　农林水支出类决算数为2009.52万元，与年初预算相比增加170.60万元。其中：
　　1．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算72.00万元，支出决算72.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　2．水利（款）水质监测（项）。年初预算72.00万元，支出决算72.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　3．水利（款）水文测报（项）。年初预算1558.33万元，支出决算1728.93万元，完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数的差异原因：1、年度执行中追加人员经费146.16万元；2、公务员医疗补助调剂至水文测报24.45万元。
　　4．水利（款）抗旱（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　5．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算128.59万元，支出决算128.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
　　（四）住房保障支出（类）
　　住房保障支出类决算数为103.96万元，与年初预算相比增加5.63万元。其中：
　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.33万元，支出决算103.96万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：为2022年新考录人员补缴公积金，从公务员医疗补助（项）调剂至住房公积金（项）5.63万元。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,673.74万元，其中：
　　（一）人员经费1,594.78万元。主要包括：基本工资425.28万元、津贴补贴328.04万元、奖金80.29万元、绩效工资284.28万元、机关事业单位养老保险缴费126.55万元、职业年金缴费63.27万元、职工基本医疗保险缴费52.19万元、公务员医疗补助缴费9.63万元、其他社会保障缴费8.74万元、退休费63.31万元、生活补助24.61万元、死亡抚恤24.63万元、住房公积金103.96万元。
　　（二）公用经费78.96万元。主要包括：办公费3.49万元、印刷费0.32万元、咨询费0.25万元、手续费0.08万元、水费0.77万元、电费8.15万元、邮电费0.95万元、取暖费7.03万元、物业管理费0.28万元、差旅费12.81万元、维修（护）费1.74万元、培训费0.29万元、劳务费0.098万元、工会经费18.36万元、福利费22.95万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出0.185万元。
　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算780.59万元，其中：
　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：本单位项目支出里无工资福利支出。
　　（二）商品和服务支出467.29万元。主要包括：办公费3.13万元、印刷费3.73万元、咨询费3.50万元、水费0.06万元、电费2.02万元、邮电费6.78万元、取暖费2.32万元、物业管理费11.07万元、差旅费55.48万元、维修（护）费121.88万元、租赁费53.10万元、会议费9.29万元、培训费9.19万元、专用材料费56.96万元、劳务费8.91万元、委托业务费85.83万元、公务用车运行维护费32.3万元、其他交通费用1.76万元。
　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
　　通辽水文水资源分中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算33.50万元，支出决算33.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算33.50万元，支出决算33.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
　　通辽水文水资源分中心2023年度财政拨款“三公”经费支出33.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出33.50万元。其中：
　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
　　（2）公务用车运行维护费支出33.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.04%，变动原因：本年度过路过桥费较上年度略有增加。
　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
　　十一、机构运行经费支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度机构运行经费支出决算78.96万元。比上年决算相比，增加7.79万元，增长10.95%，变动原因：本年度福利费、工会经费较上年度增加。
　　十二、政府采购支出决算情况说明
　　通辽水文水资源分中心2023年度政府采购支出总额146.66万元，其中：政府采购货物支出100.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.45万元。政府采购授予中小企业合同金额137.96万元，占政府采购支出总额的94.07%，其中：授予小微企业合同金额137.96万元，占政府采购支出总额的94.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.27%。
　　十三、国有资产占用情况说明
　　通辽水文水资源分中心截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
　　十四、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　通辽水文水资源分中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金780.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
　　组织对“水文测报项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364万元，政府性基金支出0万元。其中，对“水文测报项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成5处在线蒸发系统建设，加快推进降水蒸发观测的现代化水平，提高降水蒸发在线监测能力，完成水文测站的设施设备的运维工作，保障2023年度水文测站正常工作，在汛前完成对全市中小河流自动遥测雨量站的检修维护，对设备出现的各项问题进行了详细的记录与分析，通过检修维护工作，全市设备均已正常运行，并按时落实全市遥测雨量站土地租赁费，同时各项应急通讯设备均已完成维护工作。项目计划成本为364万元，实际发生成本为364万元，运维成本预算精准。根据对拨付请款凭证记录核查，通辽水文水资源分中心提供票据正规有效、请款程序符合财务管理要求，账页显示余额情况。2023年度水文测报经费项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
　　通辽水文水资源分中心2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。
　　1、水文水生态监测及预报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为126.00万元，执行数为126.00万元，完成预算的100%。
　　项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，实现2023年对地表地下水重点区域提供准确数据支撑，保证水文设施安全稳定运行，保障数据资料可靠性准确性。提升测验自动化水平，提高水文资料监测、使用时效性。为测区改革积累经验。为整个西辽河流域水量调度工作和生态流量工作提供了数据支撑，保障了西辽河流域水文设施的安全稳定运行，保障了西辽河流域“量水而行”以水定需各项相关工作稳步推进。
　　发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施存在，资金管理使用均未发现问题。
　　下一步改进措施：定期组织人员进行相关业务培训，通过走出去，带回来，将先进水文经验和最前沿水文现代化仪器及时应用。深入西辽河流域进行流域相关信息重新测定，及时更新西辽河流域情况，以便有针对性的进行水文资料监测。。
　　2.地下水监测管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。
　　项目绩效目标完成情况：完成2023年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测，实时监控地下水动态变化，保证地下水监测井安全稳定运行数据资料可靠性准确性。完成全区两次地下水复审验收和年鉴刊印。完成通辽地区地下水监测资料在站整编。完成全区两次地表水复审验收和年鉴刊印。完成通辽地区水文资料在站整编。
　　发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施存在，资金管理使用均未发现问题。
　　下一步改进措施：按照上级部门相关要求，继续做好地下水监测井的管护工作，按时将区控井和人工井看护人员的看护费如期发放。通过加大超采区、水源地地下水动态观测，促进我市地下水水资源开发利用保护，为当地政府对水资源开发利用提供科学依据。吸取经验，按照绩效目标完成任务。
　　3、水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为364.00万元，执行数为364.00万元，完成预算的100%。
　　项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，完成5处在线蒸发系统建设，加快推进降水蒸发观测的现代化水平，提高降水蒸发在线监测能力，完成水文测站的设施设备的运维工作，保障2023年度水文测站正常工作。在汛前完成对全市中小河流自动遥测雨量站的检修维护，对设备出现的各项问题进行了详细的记录与分析，通过检修维护工作，全市设备均已正常运行，并按时落实全市遥测雨量站土地租赁费。同时，各项应急通讯设备均已完成维护工作。
　　发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施存在问题：中小河流遥测雨量站维护成本较高，涉及范围较大，检修维护工作常态化达成较困难。资金管理使用未发现问题。
　　下一步改进措施：充分发挥现有人力资源，对雨量站维护各环节进行实时监管，对雨量站维护设备进行系统排查。定期组织人员进行相关业务培训，通过走出去，带回来，将先进水文经验和最前沿水文现代化仪器及时应用。深入西辽河流域进行流域相关信息重新测定，及时更新西辽河流域情况，以便有针对性的进行水文资料监测。
　　4、水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72.00万元，执行数为72.00万元，完成预算的100%。
　　项目绩效目标完成情况：按照年初计划，全年完成了29处水质站的水样采集、水质分析、水质评价、成果报送、资料整编、汇编等工作。
　　发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施存在，资金管理使用均未发现问题。
　　下一步改进措施：继续按照自治区水利厅、水文水资源分中心工作安排部署，完成29处国家重要水质站水质监测工作,包括水样采集、水质监测分析、数据统计、水质评价、上报、整编汇编、人员培训、水污染事件应急处置、仪器设备维护、采样、监测人员安全保障等工作，在此基础上，更新仪器设备，引进先进管理系统，提升实验室智慧化、信息化水平。加强水质监测专业队伍建设，不断完善和提高监测体系和监测能力，为水环境治理和生态建设提供有力支撑。
　　5、水资源评价及调度支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72.00万元，执行数为72.00万元，完成预算的100%。
　　项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，实现2023年对地表地下水重点区域提供准确数据支撑，保证水文设施安全稳定运行，保障数据资料可靠性准确性。提升测验自动化水平，提高水文资料监测、使用时效性。为测区改革积累经验。为整个西辽河流域水量调度工作和生态流量工作提供了数据支撑，保障了西辽河流域水文设施的安全稳定运行，保障了西辽河流域“量水而行”以水定需各项相关工作稳步推进。
　　发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施存在，资金管理使用均未发现问题。
　　下一步改进措施：定期组织人员进行相关业务培训，通过走出去，带回来，将先进水文经验和最前沿水文现代化仪器及时应用。深入西辽河流域进行流域相关信息重新测定，及时更新西辽河流域情况，以便有针对性的进行水文资料监测。
　

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 以水文测报经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.16分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
　　（从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。）

　　第三部分名词解释

　  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：
　　联系人：于国娟石可欣张靖佳联系电话：0475-8224666

　　第五部分部门（单位）决算表

　　详见附件。

通辽水文水资源分中心决算公开（套表）.xlsx