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2024年度通辽水文水资源分中心
本级预算公开
批复时间： 2024 年 2 月 4 日
公开时间： 2024 年 2 月 23 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
通辽水文水资源分中心的主要职能是围绕水利水文中心任务，为国民经济发展服务。主要负责本地区水文行业管理及水文资料的审查汇总管理，各类水文测站、雨量站、墒情站、水位站、地下水观测井的调查改造及水量水质的监测、汇编，提供水情、冰情、旱情及洪水水文情报、预报及水文分析计算、水资源调查、评价及水文测验、水质化验等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．通辽水文水资源分中心，是财政全额拨款的公益一类事业单位，属于内蒙古自治区水利厅所属三级事业单位，本单位无下属单位。内部设有6个业务科室分别是：站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、人事科、办公室。下设有14处基层水文测站,地下水观测井491眼（其中：区控人工监测井136眼,区控自动监测井214眼，国控自动观测井141眼）,降雨蒸发观测点148个（其中：雨量站人工观测点74个, E601蒸发站点9处，20cm口径蒸发皿站点13处，中小河流遥测雨量站124个）,水文监测断面21处，通辽市地表水国家重点水质站26处，西辽河流域水质监测9处，土壤墒情观测点13处（其中，遥测站8处），水位站1处，水质移动监测实验室1台。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
通辽水文水资源分中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，我分中心将认真按照自治区水文水资源中心要求，履职尽责，真抓实干，结合我分中心实际，有目标、高效率地抓好各项工作的开展与落实。
（一）加强坚强堡垒建设，强化党风廉政建设和意识形态工作，强化党员思想政治教育，丰富实践活动，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。
（二）进一步做好文书工作，强化涉密文件管理，加强日常管理及后勤保障，抓好公车维护维修及油卡管理，严格办公用品采买，狠抓安全生产。
（三）推进预算执行规范化水平，提高财务现代化管理能力，认真开展好资产清查工作。
（四）做好人事日常统计、职称申报、保险、聘岗、劳资学习教育等工作，完成2024年公开招聘人员考察等一系列工作。
（五）做好2023年度地表水资料汇编工作，完成日常数据报送，开展常态化培训及新仪器应用培训，跟进水文现代化仪器安装使用比测进程。
（六）开展网络安全等保测评，继续做好汛前网络、设备、软件等系统的安全检查和日常化运维，认真做好应急测报通信保障能力建设。
（七）完成地下水资料收集、整理，校核、归档工作，完成水资源公报和地下水动态详报工作，及时报送地下水月报，完成地下水人工、自动监测井的检查工作。
（八）开展国家重点水质站和西辽河流域水质监测任务，保证实验室按要求有序运行，组织开展应急演练，做好日常设备维护维修和安全生产。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度收入、支出预算总计2289.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加-35.56万元，增长-1.52%。其中：
（一）收入预算总计2289.73万元。包括：
1．本年收入合计2289.73万元。
（1）一般公共预算拨款收入2281.73万元，与上年相比增加-0.97万元，增长-0.04%。主要原因是1、2024年项目整合后专项资金预算金额增加5万元，其中物业费增加3万元；2、2024年人员经费减少在职人员工资津补贴等、绩效奖金、住房公积金等费用，人员经费增加-6.92万元，公用经费增加0.95万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入8万元，与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是预计收回以前年度合同款。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加-41万元，增长-100%。主要原因是本年度预计经营收入8万元。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加-1.59万元，增长-100%。主要原因是2023年存在项目结转。
（二）支出预算总计2289.73万元。包括：
1．本年支出合计2289.73万元。
（1）社会保障和就业支出247.21万元，主要用于为在职职工缴纳养老保险、职业年金；为退休人员发放基础绩效奖。与上年相比增加3.53万元，增长1.45%。主要原因是1、退休人员增加6人，导致事业单位离退休支出增加4.85万元；2、在职人员养老保险、职业年金增加-1.32万元。
（2）卫生健康支出109.92万元，主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加6.55万元，增长6.34%。主要原因是在职人员调整工资导致医疗保险及公务员医疗补助增加。
（3）农林水支出1835.38万元，主要用于发放人员工资，维持单位基本运行及专项支出。与上年相比增加-44.54万元，增长-2.37%。主要原因是1、2024年项目整合后专项资金预算金额增加5万元，因2023年支出含上年项目结转资金1.59万元，2024年项目资金净增加3.41万元；2、事业单位经营支出增加-33万元；3、2024年人员经费工资津补贴、绩效奖金等费用减少，基本支出增加-14.95万元。
（4）住房保障支出97.22万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加-1.11万元，增长-1.13%。主要原因是在职人员退休6人，新招录9人。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度收入预算总计2289.73万元，包括本年收入2289.73万元。其中：
本年一般公共预算收入2281.73万元，占99.65%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入8万元，占0.35%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度支出预算合计2289.73万元，其中：
基本支出1497.73万元，占65.41%；
项目支出784万元，占34.24%；
事业单位经营支出8万元，占0.35%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度财政拨款收、支总预算2281.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加-2.56万元，增长-0.11%。主要原因是1、2024年项目整合后专项资金预算金额增加5万元，因2023年支出含上年项目结转资金1.59万元，2024年项目资金净增加3.41万元；2、2024年人员经费减少在职人员工资津补贴等、绩效奖金、住房公积金等费用，人员经费增加-6.92万元，公用经费增加0.95万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2281.73万元，与上年相比增加-2.56万元，增长-0.11%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为247.21万元，与上年相比增加-3.53万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算62.73万元，与上年相比增加4.85万元，增长8.38%。变动原因：新增退休人员6人。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122.99万元，与上年相比增加-0.88万元，增长-0.71%。变动原因：在职人员退休6人，新招录9人。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.5万元，与上年相比增加-0.43万元，增长-0.7%。变动原因：在职人员退休6人，新招录9人。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为109.92万元，与上年相比增加6.55万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.7万元，与上年相比增加3.97万元，增长7.68%。变动原因：2023年退休6人，新招录9人。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.22万元，与上年相比增加2.58万元，增长5%。变动原因：2023年退休6人，新招录9人。
（三）农林水支出（类）
农林水类年初预算数为1835.38万元，与上年相比增加-44.54万元。其中：
1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算73万元，与上年相比增加1万元，增长1.39%。变动原因：本年度水资源评价及调度支撑项目经费增加1万元。
2.水利（款）水质监测（项）。年初预算98万元，与上年相比增加26万元，增长36.11%。变动原因：水质监测项目经费增增加了通辽市境内地下水水质监测任务，项目经费增加26万元。
3.水利（款）水文测报（项）。年初预算1664.38万元，与上年相比增加106.05万元，增长6.81%。变动原因：1、本年度上级单位调整项目，将上年度其他水利支出及抗旱项目调整至水文测报，经费增加113万元。2、事业单位经营支出增加-33万元；3、2024年人员经费工资津补贴、绩效奖金等费用减少，基本支出增加-14.95万元。
4.水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，与上年相比增加-8万元，增长-100%。变动原因：本年度上级单位将抗旱墒情监测及预报项目调整至水利保障经费，纳入水文测报计算。
5.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，与上年相比增加-128.59万元，增加-100%。变动原因：本年度上级单位项目调整，将项目调整至水利保障经费，纳入水文测报计算。
（四）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为97.22万元，与上年相比增加-1.11万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.22万元，与上年相比增加-1.11万元，增长-1.13%。变动原因：2023年退休6人，新招录9人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1497.73万元，其中：
（一）人员经费1417.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。
（二）公用经费79.92万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.27万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.27万元，比上年预算增加-0.23万元，增长-0.69 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出33.27万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出33.27万元，比上年预算增加-0.23 万元。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额784万元。其中，财政本年拨款金额784万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度机构运行经费预算支出79.92万元，与上年相比增加0.96万元，增长1.22%。主要原因是：2023年度退休6人，新招录9人，人员增加导致公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度政府采购支出预算总额53.78万元，其中：拟采购货物支出2.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出51.58万元。
十三、国有资产占用情况说明
通辽水文水资源分中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
通辽水文水资源分中心2024年度填报绩效目标的预算项目5 个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算784万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：于国娟 联系电话：0475-8224666
第五部分 2024年度通辽水文水资源分中心预算表
公开01表
收支总表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,281.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
8.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
247.21 | |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
109.92 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城市社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
1,835.38 | ||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
97.22 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支付 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,289.73 |
本年支出合计 |
2,289.73 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
2,289.73 |
支出总计 |
2,289.73 |
公开02表
收入总表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
303 |
内蒙古自治区水利厅部门 |
2,289.73 |
2,289.73 |
2,281.73 |
8.00 |
|||||||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
2,289.73 |
2,289.73 |
2,281.73 |
8.00 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,289.73 |
2,289.73 |
2,281.73 |
8.00 |
||||||||||||||
公开03表
支出总表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.21 |
247.21 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.21 |
247.21 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.73 |
62.73 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.99 |
122.99 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.50 |
61.50 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
109.92 |
109.92 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.92 |
109.92 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.70 |
55.70 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.22 |
54.22 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,835.38 |
1,043.38 |
784.00 |
8.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,835.38 |
1,043.38 |
784.00 |
8.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
73.00 |
73.00 |
||||
|
2130312 |
水质监测 |
98.00 |
98.00 |
||||
|
2130313 |
水文测报 |
1,664.38 |
1,043.38 |
613.00 |
8.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.22 |
97.22 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.22 |
97.22 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.22 |
97.22 |
||||
|
合计 |
2,289.73 |
1,497.73 |
784.00 |
8.00 |
|||
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,281.73 |
一、本年支出 |
2,281.73 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,281.73 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
247.21 | ||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）卫生健康支出 |
109.92 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城市社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
1,827.38 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
97.22 | ||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）转移性支付 |
|||
|
（二十七）债务还本支出 |
|||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
2,281.73 |
支出总计 |
2,281.73 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.21 |
247.21 |
247.21 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.21 |
247.21 |
247.21 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.73 |
62.73 |
62.73 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.99 |
122.99 |
122.99 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
109.92 |
109.92 |
109.92 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.92 |
109.92 |
109.92 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.70 |
55.70 |
55.70 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.22 |
54.22 |
54.22 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,827.38 |
1,043.38 |
963.46 |
79.92 |
784.00 |
|
21303 |
水利 |
1,827.38 |
1,043.38 |
963.46 |
79.92 |
784.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
73.00 |
73.00 | |||
|
2130312 |
水质监测 |
98.00 |
98.00 | |||
|
2130313 |
水文测报 |
1,656.38 |
1,043.38 |
963.46 |
79.92 |
613.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.22 |
97.22 |
97.22 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.22 |
97.22 |
97.22 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.22 |
97.22 |
97.22 |
||
|
合计 |
2,281.73 |
1,497.73 |
1,417.82 |
79.92 |
784.00 | |
注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,326.29 |
1,326.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
421.54 |
421.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
155.78 |
155.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
78.91 |
78.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
273.31 |
273.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.99 |
122.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.50 |
61.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.19 |
51.19 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.22 |
54.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.63 |
9.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.22 |
97.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.92 |
79.92 | |
|
30201 |
办公费 |
0.71 |
0.71 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.71 |
0.71 | |
|
30203 |
咨询费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30205 |
水费 |
0.85 |
0.85 | |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
7.03 |
7.03 | |
|
30211 |
差旅费 |
15.12 |
15.12 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30228 |
工会经费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30229 |
福利费 |
22.50 |
22.50 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.60 |
2.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.53 |
91.53 |
|
|
30302 |
退休费 |
62.73 |
62.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
28.80 |
28.80 |
|
|
合计 |
1,497.73 |
1,417.82 |
79.92 |
|
注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
303030005-通辽水文水资源分中心 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
0 |
||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 | |
注：我单位本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
0 |
||||
|
合计 |
||||
注：我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位：通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
公开11表
项目绩效目标表
编制单位： 通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
水质监测经费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
98.00 |
完成2024年度地表水水资源质量监测和评价工作，为政府决策和经济社会服务提供数据支撑。 |
产出指标 |
数量指标 |
监测生活饮用水水源地和超采区监控井地下水水质并评价 |
正向 |
等于 |
40 |
眼 |
7.5 |
|
监测地表水国家重点水质站水质并评价 |
正向 |
等于 |
26 |
处 |
7.5 | |||||||
|
成本指标 |
购置设备流动注射分析仪 |
反向 |
小于等于 |
37 |
万元 |
5 | ||||||
|
水样采集药品购置废液处理等成本 |
反向 |
小于等于 |
61 |
万元 |
5 | |||||||
|
时效指标 |
废液处理时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 | ||||||
|
水质监测完成及数据上报及时率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
5 | |||||||
|
质量指标 |
符合内蒙古自治区国家重点水质站水质监测技术方案要求 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
5 | ||||||
|
符合水环境监测规范及地表水资源质量评价技术规程 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
5 | |||||||
|
符合检验检测机构资质认定能力评价检测检验机构通用要求 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
5 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
准确反映我市重要江河湖库地表水水资源质量状况 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
生态效益 |
为我市水生态水资源优化配置提供基础技术支撑 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
社会效益 |
基本反映了重大国家战略流域区域水资源质量状况 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
事业单位经营支出 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
部门预算项目 |
8.00 |
确保水文业务正常开展，改善工作环境，弥补公用经费不足。 |
效益指标 |
社会效益 |
增加绿化面积 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
可持续影响 |
改善生态环境 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
10 | ||||||
|
生态效益 |
提高林木覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
10 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
办公楼维修护 |
反向 |
小于等于 |
4 |
万元 |
5 | |||||
|
林木基地维护 |
反向 |
小于等于 |
4 |
万元 |
5 | |||||||
|
数量指标 |
林木基地维护 |
正向 |
等于 |
2 |
处 |
7.5 | ||||||
|
办公楼维修护 |
正向 |
等于 |
1 |
处 |
7.5 | |||||||
|
时效指标 |
办公楼维修护 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 | ||||||
|
林木基地维护 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
办公楼设施完备率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
7.5 | ||||||
|
林木存活率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
7.5 | |||||||
|
物业费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
大型公用设施运行维护 |
13.00 |
确保2024年度生产用房正常运转，各项监测工作和情报预报的正常开展，为地方政府在水旱灾害防御、水资源管理、生态文明建设、河湖长制等方面，提供全面、及时、准确的决策依据。 |
产出指标 |
数量指标 |
生产建设用房 |
正向 |
等于 |
1 |
处/年 |
5 |
|
物业费单价 |
反向 |
小于等于 |
59.4 |
元/平方米 |
5 | |||||||
|
物业面积 |
正向 |
等于 |
2188.62 |
平方米 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
卫生验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
7.5 | ||||||
|
物业服务考核合格率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
7.5 | |||||||
|
时效指标 |
保障生产用房正常运转 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 | ||||||
|
保障水文业务工作正常开展 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
办公楼保洁及垃圾清运费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 | ||||||
|
办公楼全年安保费 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
5 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
进一步增强水文监测能力以满足社会需求 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
生态效益 |
提高水生态监测能力为水生态文明建设提供根本保障 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
可持续影响 |
为经济社会可持续发展提供可靠的基础支撑 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府和有关单位满意度指标 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | |||||
|
水资源评价及调度支撑 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
73.00 |
配备现代化水文设备，完成全市地下水自动监测井358眼，人工监测井136眼的水资源分析评价工作，提升大江大河流域水文站监测能力，提升地表水资源分析评价能力，为水资源调度提供支撑，加快水文现代化进程。 |
产出指标 |
数量指标 |
水文现代化设备购置 |
反向 |
小于等于 |
3 |
套 |
7.5 |
|
相关的通辽市水资源评价分析工作完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 | |||||||
|
质量指标 |
通辽市水资源评价分析工作准确率 |
正向 |
大于等于 |
99.99 |
% |
7.5 | ||||||
|
符合水文数据监测符合国家技术规范 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 | |||||||
|
时效指标 |
及时准确完成通辽市水资源评价分析工作 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 | ||||||
|
测报满足水旱防御需要上传数据及时率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
5 | |||||||
|
成本指标 |
水资源评价分析工作 |
反向 |
小于等于 |
18 |
万元 |
5 | ||||||
|
河流湖库水资源保障分析工作 |
反向 |
小于等于 |
55 |
万元 |
5 | |||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
提高水生态监测能力为生态文明建设提供保障 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
社会效益 |
增强水文信息化能力满足实际需求 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
可持续影响 |
为经济社会可持续发展提供水文技术支撑 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
绩效奖金 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
78.91 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
其他人员支出 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
0.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
住房公积金 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
97.22 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工资津补贴等 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
849.68 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
工伤生育失业等其他社保缴费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
5.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公务员医疗保险缴费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
54.22 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
55.70 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职业年金缴费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
61.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
基本养老保险缴费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
122.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
离退休人员生活补助 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
44.43 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
遗属生活补助 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
28.80 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
离退休经费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
18.30 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职工福利费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
公用经费 |
22.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
一般公用经费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
公用经费 |
39.41 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
工会经费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
公用经费 |
18.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
水利保障经费 |
303030005-通辽水文水资源分中心 |
部门预算项目 |
187.00 |
开展防汛抗旱相关图纸及报告印制1项，相关审价报告委托编制工作1项，保障全区水情防汛抗旱工作会议顺利召开。 |
产出指标 |
质量指标 |
整编资料成果误差率 |
反向 |
小于等于 |
0.03 |
% |
2 |
|
设备采购符合国家技术规范 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
2 | |||||||
|
业务站房维修改造验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
3 | |||||||
|
图纸及报告印刷装订合格率 |
正向 |
大于等于 |
99.9 |
% |
2 | |||||||
|
站点在线率及数据合格率 |
正向 |
大于等于 |
99.9 |
% |
2 | |||||||
|
符合水环境监测规范 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
2 | |||||||
|
地下水井人为毁损率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
2 | |||||||
|
时效指标 |
雨量站运行维护 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
2.5 | ||||||
|
完成模拟演练提高应急监测水平 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2.5 | |||||||
|
监测井看护时间 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
2.5 | |||||||
|
业务站房维修改造 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2.5 | |||||||
|
成本指标 |
抗旱墒情监测预报费用 |
反向 |
小于等于 |
11 |
万元 |
1 | ||||||
|
全区雨量站运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
20 |
万元 |
2 | |||||||
|
移动实验室运行费用 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元 |
1 | |||||||
|
地下水监测井看护及运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
49 |
万元 |
2 | |||||||
|
地表水地下水资料整汇编费 |
反向 |
小于等于 |
27 |
万元 |
2 | |||||||
|
西辽河流域水资源监测与分析月报 |
反向 |
小于等于 |
65 |
万元 |
2 | |||||||
|
数量指标 |
审价报告编制数量 |
正向 |
等于 |
2 |
套 |
3 | ||||||
|
雨量站运维数量 |
正向 |
等于 |
124 |
处 |
4 | |||||||
|
监测井看护人员数 |
正向 |
等于 |
353 |
人 |
4 | |||||||
|
业务站房维修改造 |
反向 |
小于等于 |
14 |
处 |
4 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
增强水文业务能力为水文水资源保护管理提供技术支撑 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
生态效益 |
提高水生态监测能力为水生态文明建设提供根本保障 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
可持续影响 |
有利于水文水资源可持续发展 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关单位满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
合计 |
1,876.73 |
公开12表
政府采购预算表
编制单位： 通辽水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 | |||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
物业费 |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
130,000.00 |
130,000.00 |
13.00 |
13.00 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
一般公用经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
100 |
41.00 |
4,100.00 |
0.41 |
0.41 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
一般公用经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A02061804 |
空调机 |
2 |
3,500.00 |
7,000.00 |
0.70 |
0.70 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A05040101 |
复印纸 |
1 |
15,000.00 |
15,000.00 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C18049900 |
其他保险服务 |
1 |
42,000.00 |
42,000.00 |
4.20 |
4.20 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
10,699.00 |
10,699.00 |
1.07 |
1.07 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
1 |
140,000.00 |
140,000.00 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
85,000.00 |
85,000.00 |
8.50 |
8.50 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水文测报经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
11,000.00 |
11,000.00 |
1.10 |
1.10 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水资源评价及调度支撑 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
35,000.00 |
35,000.00 |
3.50 |
3.50 |
||||||||
|
303030005 |
通辽水文水资源分中心 |
水资源评价及调度支撑 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
33,000.00 |
33,000.00 |
3.30 |
3.30 |
||||||||
|
合计 |
112 |
537,799.00 |
53.78 |
53.78 |
|||||||||||||