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2024 年度乌兰察布水文水资源分中心 （本级）预算公开
批复时间： 2024 年 月 日
公开时间： 2024 年 2 月 23 日
目 录
第一部分 乌兰察布水文水资源分中心概况
一、主要职能、职责
二、乌兰察布水文水资源分中心机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年度乌兰察布水文水资源分中心主要工作任务及目标
第二部分 乌兰察布水文水资源分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、 国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024 年度乌兰察布水文水资源分中心预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 乌兰察布水文水资源分中心概况
一、主要职能职责
本单位负责乌兰察布市水文水资源监测任务，完成区域内的 水文测报、资料整编、水资源评价论证、水平衡测试、发布本地 区雨情、水情、旱情、洪水警报、防凌防汛和地下水监测、水质
监测等工作。
二、乌兰察布水文水资源分中心机构设置及预算单位构成情况
1．根据乌兰察布水文水资源分中心职责分工，乌兰察布水文 水资源分中心内设机构包括 5 个职能科室，办公室、站网科、水 情科、水资源科、水环境监测科。是财政全额拨款的事业单位， 属于内蒙古自治区水文总局下属副处级事业单位。全局下设 10 处 水文站，黄河流域的旗下营水文站、卓资山水文站；海河流域的 兴和水文站、丰镇水文站； 内陆河流域的集宁水文站、商都水文 站、西厂汉营水文站、活福滩水文站、凉城岱海水文站、合义永 水文站。60 眼地下水监测井、9 个水功能区监测断面、8 个本底值 监测断面。承担着全市 54883.1km2 范围内地表水和地下水水文要 素的采集、整理和分析研究任务，负责本地区水文站网规划、建 设管理、水资源监测（水量、水质）、水文分析计算、水资源调 查评价和论证、水文调查、水土保持监测、土壤墒情监测、水平衡测试等方面工作。
2.本单位无下属单位。
3 ．从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌兰察布水文水资源分中心。详细情况见表：
三、2024 年度乌兰察布水文水资源分中心主要工作任务及目标
本年度乌兰察布水文水资源分中心主要工作任务及目标是完 成乌兰察布市水文水资源监测任务，完成区域内的水文测报、资 料整编、水资源评价论证、水平衡测试、发布本地区雨情、水情、旱情、洪水警报、防凌防汛和地下水监测、水质监测等。
第二部分 2024 年度乌兰察布水文水资源分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
乌兰察布水文水资源分中心 2024 年度收入预算 1,723.23 万元、 支出预算 1,723.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27.90 万元，减少 1.59% 。其中：主要原因是 2024 比 2023 年经营收入减少，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少。
（一）收入预算总计1,723.23万元。包括：
1 ．本年收入合计 1,723.23 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1,702.43 万元，与上年相比减少 20.8 万元，减少1.21%。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 15 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 25%。主要原因是本年预算减少5万元。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8） 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2 ．上年结转结余 5.8 万元。与上年相比减少85.39 万元，减少93.64% ，主要原因是疫情较上年恢复，部分疫情时无法开展的工作继续开展，故结余减少。
（二）支出预算总计 1723.23 万元。包括：
1 ．本年支出合计 1723.23 万元。
（1）社会保障和就业类支出 193.53万元，主要用于交养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 4.03 万元，减少 2.04%。主要原因是养老保险和职业年金核定数减少。
（2）农林水支出类支出 1360.39 万元，主要用于人员工资支出和项目支出。与上年相比增加 18.33 万元，增加 1.37%。主要原因是增加了在编人员。
（3）卫生健康支出类 82.16 万元，主要用于医疗保险支出。 比上年预算数减少 30.06 万元，减少 26.79%。主要原因2023年退休职工的大额医疗并入单位统一缴纳，2024未并入统一缴纳。
（4）住房保障支出类 87.15 万元，主要用于住房公积金支出。 比上年预算数增加 7.87 万元，增长9.93%。主要原因是在编人员增加。
2 ．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心 2024 年度收入预算总计1,723.23 万元，包括本年收入 1,717.43 万元，上年结转结余 5.8 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1702.43 万元， 占 98.79%；
本年政府性基金预算收 0 万元， 占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；
本年事业收入 0 万元， 占 0%；
本年事业单位经营收入 15 万元， 占 0.87%；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；
本年其他收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 5.8 万元， 占 0.34%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0%。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心 2024年度支出预算合计 1723.23万元，其中：
基本支出 1234.43 万元， 占比 71.63%；
项目支出 473.8 万元， 占比 27.49%；
事业单位经营支出 15 万元， 占比 0.87%。
上缴上级支出 0 万元， 占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌兰察布水文水资源分中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1708.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.90 万元，减少 1.32%。主要原因是疫情较上年恢复，部分疫情时无法开展的工作继续开展，上年结转结余减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款 支出预算 1708.23 万元，与上年相比减少 22.9 万元，减少 1.32%。
具体情况如下：
（一）社会保障和就业
1.社会保障和就业类年初预算数为 193.53 万元，与上年相比减少4.03万元。其中：1.行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算 53.42 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.07%。变动原因：退休人员增加，本单位承担离退休人员基础性绩效增多。
2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支 出 93.41 万元，与上年相比减少 2.71 万元，减少 2.82%。变动原因：养老核定数减少。
3. 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 46.70 万元，与上年相比减少 1.36 万元，减少 2.83%。变动原因：职业核定数减少。
（二）卫生健康支出
卫生健康支出年初预算数为 82.16 万元，与上年相比，减少 30.06 万元。其中：
1 ．行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算 40.97 万元， 与上年相比减少 30.26 万元，减少 42.48 %。变动原因：2023年退休职工的大额医疗并入单位统一缴纳，2024未并入统一缴纳，故事业单位医疗减少。
2．行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算 41.20 万元， 与上年相比增加 0.21 万元，增长 0.51%。变动原因：随工资增长，公务员医疗补助缴费基数调增。
（三）农林水支出
1．水利水资源节约管理与保护。年初预算 241 万元，与上年相比增加 198.28 万元，增长464.14%。变动原因:多个项目合并，项目资金增长。
2.水利水质检测。年初预算 23.8 万元，与上年相比减少129.12 万元，减少 84.44%。变动原因：部分项目资金减少。
3.水利水文测报。年初预算 1080.59 万元，与上年相比增加 102.71 万元，增加 10.50%。变动原因：人员经费增加，导致水文测报增加。
（四）住房保障支出
1 ．住房改革支出住房公积金。年初预算87.15 万元，与上年 相比增加 7.87 万元，增加 9.93%。变动原因：随工资增长，住房公积金缴费基数调增。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1234.43 万元，其中：
（一）人员经费 1170.06 万元。主要包括：基本工资354.56 万元、津贴补贴 161.81 万元、奖金 62.88 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 156.78 万元、住房公积金 87.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.41 万元、职业年金缴费 46.70 万元、职工基本医疗保险缴费 40.97 万元、公务员医疗补助缴费41.20万元，其他社会保障缴费7.19万元、其他工资福利支出32.00万元、退休费53.42万元、生活补助32.00万元。
（二）公用经费 64.37 万元。主要包括：办公费4.00 万元、咨询费1.00 万元、水费0.60 万元、邮电费1.80 万元、取暖费12.00万元、差旅费7.00 万元、劳务费3 万元、工会经费13.54 万元、福利费16.93 万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出2.30万元、其他工资福利支出1.20 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024年度一般公共预算拨款安排 的“ 三公” 经费预算支出 15 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出15 万元 ，占100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出15 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；其中：
1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是三公经费不得突破上年数。
3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心 2024 年度政府性基金支出预算 支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心 2024年度预算安排项目 7 个， 项目预算总金额488.80 万元。其中，财政本年拨款金额 468 万元， 财政拨款结转结余 5.8 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资 金 15 万元。主要包括水质监测经费 18 万元，其中本年拨款 18 万元；水资源评价及调度支撑24万元，其中本年拨款 24 万元；物业费 9 万元，其中本年拨款 9 万元；水文水生态监测及预报经费 5.80 万元，其中财政拨款结转结余 5.80 万元；水利保障经费 217 万元，其中本年拨款 217 万元；事业单位经营支出 15 万元，其中单位资金15万元；水文测报经费 200 万元，其中本年拨款 200 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024 年度机构运行经费预算支出 1708.23 万元，与上年相比减少 22.9 万元，减少1.32%。主要原因是疫情较上年恢复，部分疫情时无法开展的工作继续开展，上年结转结余减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024年度政府采购支出预算总额42.50 万元，其中：拟采购货物支出 16万元，上年结转、拟购买服务支出 26.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
乌兰察布水文水资源分中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用 车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
乌兰察布水文水资源分中心2024 年度填报绩效目标的预算项 目22个，公开项目 22 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1717.43 万元，占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姜玲 联系电话：18048350907
第五部分 2024 年度乌兰察布水文水资源分中心预算表
公开 01 表
收支总表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,702.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
15.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
193.53 | |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
82.16 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城市社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
1,360.39 | ||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
87.15 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支付 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,717.43 |
本年支出合计 |
1,723.23 |
|
上年结转结余 |
5.80 |
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
1,723.23 |
支出总计 |
1,723.23 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
|
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | |||
公开 02 表
收入总表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
303 |
内蒙古自治区水利厅部门 |
1,723.23 |
1,717.43 |
1,702.43 |
15.00 |
5.80 |
5.80 |
|||||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
1,723.23 |
1,717.43 |
1,702.43 |
15.00 |
5.80 |
5.80 |
|||||||||||
|
合计 |
1,723.23 |
1,717.43 |
1,702.43 |
15.00 |
5.80 |
5.80 |
||||||||||||
|
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表本年收入一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | ||||||||||||||||||
公开 03 表
支出总表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.53 |
193.53 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
193.53 |
193.53 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.42 |
53.42 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.41 |
93.41 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.16 |
82.16 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.16 |
82.16 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.97 |
40.97 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.20 |
41.20 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,360.39 |
871.59 |
473.80 |
15.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,360.39 |
871.59 |
473.80 |
15.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
241.00 |
241.00 |
||||
|
2130312 |
水质监测 |
23.80 |
23.80 |
||||
|
2130313 |
水文测报 |
1,095.59 |
871.59 |
209.00 |
15.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.15 |
87.15 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.15 |
87.15 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.15 |
87.15 |
||||
|
合计 |
1,723.23 |
1,234.43 |
473.80 |
15.00 |
|||
|
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
公开 04 表
财政拨款收支总表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,702.43 |
一、本年支出 |
1,708.23 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,702.43 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
二、上年结转 |
5.80 |
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
5.80 |
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
193.53 | ||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）卫生健康支出 |
82.16 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城市社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
1,345.39 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
87.15 | ||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）转移性支付 |
|||
|
（二十七）债务还本支出 |
|||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
1,708.23 |
支出总计 |
1,708.23 |
|
口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | |||
公开 05 表
一般公共预算支出表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.53 |
193.53 |
193.53 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
193.53 |
193.53 |
193.53 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.42 |
53.42 |
53.42 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.41 |
93.41 |
93.41 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.70 |
46.70 |
46.70 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.16 |
82.16 |
82.16 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.16 |
82.16 |
82.16 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.97 |
40.97 |
40.97 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.20 |
41.20 |
41.20 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,345.39 |
871.59 |
807.22 |
64.37 |
473.80 |
|
21303 |
水利 |
1,345.39 |
871.59 |
807.22 |
64.37 |
473.80 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
241.00 |
241.00 | |||
|
2130312 |
水质监测 |
23.80 |
23.80 | |||
|
2130313 |
水文测报 |
1,080.59 |
871.59 |
807.22 |
64.37 |
209.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.15 |
87.15 |
87.15 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.15 |
87.15 |
87.15 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.15 |
87.15 |
87.15 |
||
|
合计 |
1,708.23 |
1,234.43 |
1,170.06 |
64.37 |
473.80 | |
|
口径说明：人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
公开 06 表
一般公共预算基本支出表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1.20 |
|
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
63.17 |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
1.80 |
|
30208 |
取暖费 |
12.00 |
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.54 |
|
30229 |
福利费 |
16.93 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
合计 |
64.37 | |
|
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||
公开 07 表
一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
公开 08 表
政府性基金预算支出表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
此表为空 |
0.00 |
|||
|
0.00 |
||||
|
0.00 |
||||
|
合计 |
0.00 |
|||
|
口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券 | ||||
注：我部门（单位）本年无政府性基金预算支出
公开 09 表
国有资本经营预算支出表
编制单位： 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
此表为空 |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
合计 |
0 |
|||
注：我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。
公开 10表
项目支出表
编制单位： 金额单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||
|
专项资金项目 |
水质监测经费 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
18.00 |
18.00 |
|||||||
|
专项资金项目 |
水资源评价及调度支撑 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
24.00 |
24.00 |
|||||||
|
大型公用设施运行维护 |
物业费 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
|
部门预算项目 |
水文水生态监测及预报经费 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
5.80 |
5.80 |
|||||||
|
部门预算项目 |
水利保障经费 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
217.00 |
217.00 |
|||||||
|
部门预算项目 |
事业单位经营支出 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
15.00 |
15.00 | |||||||
|
专项资金项目 |
水文测报经费 |
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
|
合计 |
488.80 |
468.00 |
5.80 |
15.00 | ||||||||
|
口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
公开 11表
项目绩效目标表
编制单位：乌兰察布水文水资源分中心 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
水文测报经费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
200.00 |
通过对国家基本水文站、地下水监测井、数据机房等水文设施的运行维护，实现有效监测和预报乌兰察布地区降水、蒸发、水位、流量、含沙量等水文信息，为水资源管理提供全面、及时、准确的决策依据。 |
产出指标 |
质量指标 |
国家基本雨量站故障率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
2 |
|
监测数据上传率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
2 | |||||||
|
国家基本水文站故障率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
2 | |||||||
|
水文测验监测数据达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
2 | |||||||
|
观测数据准确度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 | |||||||
|
服务器正常运行率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 | |||||||
|
监测数据达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 | |||||||
|
数量指标 |
购买服务器数量 |
反向 |
小于等于 |
2 |
台 |
2 | ||||||
|
运行维护中小河流雨量站个数 |
正向 |
大于等于 |
223 |
站 |
2 | |||||||
|
运行维护国家基本雨量站个数 |
正向 |
大于等于 |
52 |
站 |
2 | |||||||
|
蒸发站维护仪器套数 |
正向 |
大于等于 |
55 |
套 |
2 | |||||||
|
蒸发站观测次数 |
正向 |
大于等于 |
365 |
次 |
2 | |||||||
|
运行维护国家基本水文站个数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
站 |
3 | |||||||
|
地下水井更换设备数量 |
反向 |
小于等于 |
26 |
套 |
2 | |||||||
|
成本指标 |
地下水井更换设备成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元/套 |
1 | ||||||
|
国家基本雨量站运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元/站 |
2 | |||||||
|
国家基本水文测站运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
1.8 |
万元/站 |
2 | |||||||
|
中小河流雨量站运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
0.04 |
万元/站 |
2 | |||||||
|
购买服务器费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
1 | |||||||
|
蒸发站运维成本 |
反向 |
小于等于 |
60 |
万元 |
2 | |||||||
|
时效指标 |
出差时间月份数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个月 |
5 | ||||||
|
维修维护时间 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个月 |
5 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
利用水文基础设施实现防汛抗旱监测和预报 |
定性 |
良 |
15 | |||||||
|
可持续影响 |
持续增强水文服务能力 |
定性 |
良 |
15 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
水质监测经费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
18.00 |
通过完成全年7次监测任务，1次资料整编，实现准确反映乌兰察布地区江河湖库地表水资源质量状况，为水资源保护利用提供数据支撑。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响 |
为生态文明建设及经济社会发展提供准确数据支撑 |
定性 |
良 |
15 | |||||||
|
社会效益 |
为水资源管理和保护等工作的提供重要保障 |
定性 |
良 |
15 | ||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
地下水水质监测经费 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
3 | |||||
|
水质资料整编经费 |
反向 |
小于等于 |
4 |
万元 |
3 | |||||||
|
河流湖泊水质监测经费 |
反向 |
小于等于 |
11 |
万元 |
4 | |||||||
|
时效指标 |
水质监测完成时间 |
反向 |
小于等于 |
35 |
日 |
5 | ||||||
|
水质资料整编时限 |
正向 |
小于等于 |
30 |
日 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
整编成果质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 | ||||||
|
水质监测项数达标率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 | |||||||
|
水质站监测覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 | |||||||
|
数量指标 |
整编成果数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
套 |
5 | ||||||
|
地下水监测井数量 |
正向 |
等于 |
4 |
眼 |
5 | |||||||
|
地表水国家重点水质站数量 |
正向 |
等于 |
10 |
处 |
5 | |||||||
|
事业单位经营支出 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
部门预算项目 |
15.00 |
为合作单位提供专业水文服务，不断提升水文服务社会的能力 |
效益指标 |
社会效益 |
运用水文信息服务社会 |
定性 |
良好 |
15 | ||
|
可持续影响 |
为合作单位提供持续业务指导 |
定性 |
良好 |
15 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
合作单位满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
％ |
10 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出差人次 |
正向 |
大于等于 |
10 |
人次 |
10 | |||||
|
服务单位数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
个 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
办公费 |
反向 |
小于等于 |
6 |
万 |
2 | ||||||
|
差旅费 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万 |
5 | |||||||
|
维修费 |
反向 |
小于等于 |
7 |
万 |
3 | |||||||
|
质量指标 |
出差任务完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | ||||||
|
服务验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
％ |
5 | |||||||
|
时效指标 |
服务项目按时完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
％ |
5 | ||||||
|
日常支出及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 | |||||||
|
物业费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
大型公用设施运行维护 |
9.00 |
1.保障公共设施正常运行 |
产出指标 |
数量指标 |
物业服务天数 |
正向 |
等于 |
365 |
天 |
5 |
|
物业实际维护面积 |
正向 |
等于 |
1223.49 |
平方米 |
10 | |||||||
|
质量指标 |
物业服务达标率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 | ||||||
|
公共设施故障发生率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
7 | |||||||
|
时效指标 |
各类设施故障处理及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 | ||||||
|
物业服务完成时效 |
正向 |
等于 |
365 |
天 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
政府采购服务金额 |
反向 |
小于等于 |
7 |
万元 |
5 | ||||||
|
非政府采购服务金额 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元 |
5 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
良好的办公环境有助于提升单位服务社会的能力 |
定性 |
良 |
15 | |||||||
|
可持续影响 |
持续保持本单位良好的办公环境 |
定性 |
良 |
15 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
水资源评价及调度支撑 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
24.00 |
通过开展水资源评价分析工作，为区域水资源承载能力分析、地下水采补平衡和水资源承载能力研究提供数据支撑，为地下水的合理开发、有效保护和科学管理提供服务保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
编制地下水动态月报提供资料 |
正向 |
等于 |
12 |
套 |
4 |
|
编制水资源公报提供资料 |
正向 |
等于 |
1 |
套 |
4 | |||||||
|
地下水详报 |
正向 |
等于 |
1 |
套 |
4 | |||||||
|
出差人次 |
正向 |
大于等于 |
200 |
人次 |
3 | |||||||
|
质量指标 |
地下水动态月报验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 | ||||||
|
水资源公报验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 | |||||||
|
地下水详报验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 | |||||||
|
监测数据上传率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
6 | |||||||
|
时效指标 |
地下水动态月报编写完成时间 |
反向 |
小于等于 |
6 |
月 |
2 | ||||||
|
水资源公报编写完成时间 |
反向 |
小于等于 |
6 |
月 |
2 | |||||||
|
地下水详报编写完成时间 |
反向 |
小于等于 |
6 |
月 |
2 | |||||||
|
采集传输系统运行维护及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
4 | |||||||
|
成本指标 |
水资源月报编制成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元/套 |
2 | ||||||
|
水资源公报编制成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元/套 |
2 | |||||||
|
地下水详报编制成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元/套 |
2 | |||||||
|
出差费用 |
反向 |
小于等于 |
0.05 |
万/人次 |
4 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府和有关单位满意度指标 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 |
为地下水的合理开发有效保护科学管理提供服务保障 |
定性 |
良 |
15 | |||||||
|
可持续影响 |
为地下水可持续利用提供决策依据 |
定性 |
良 |
15 | ||||||||
|
绩效奖金 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
62.88 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
其他人员支出 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
0.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
住房公积金 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
87.15 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工资津补贴等 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
672.19 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工伤生育失业等其他社保缴费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
4.10 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公务员医疗保险缴费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
41.20 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
44.06 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职业年金缴费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
46.70 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
基本养老保险缴费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
93.41 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离退休人员生活补助 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
37.55 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
遗属生活补助 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
32.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
离退休经费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
15.87 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
编外聘用人员支出 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
编制外长期聘用人员工资 |
32.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
职工福利费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
公用经费 |
16.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
一般公用经费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
公用经费 |
33.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
工会经费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
公用经费 |
13.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
水利保障经费 |
303030008-乌兰察布水文水资源分中心 |
部门预算项目 |
217.00 |
完成2024年乌兰察布地区抗旱墒情监测及预报、1315处雨量站运行维护、水质移动实验室运行维护、地下水监测井看护、地下水监测井运行管理、水文资料整汇编、一湖两海水文监测及预报与“一湖两海”水生态监测等工作,为本区域水文工作顺利开展提供必要保障。 |
产出指标 |
质量指标 |
设备维护合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
2 |
|
地下水井人为损坏率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
3 | |||||||
|
墒情站正常运行率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
1 | |||||||
|
水质化验结果准确度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 | |||||||
|
观测数据上报准确率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 | |||||||
|
资料整汇编合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 | |||||||
|
数量指标 |
编制岱海水生态监测调查评价报告 |
正向 |
等于 |
1 |
本 |
2 | ||||||
|
移动实验室车载设备数量 |
正向 |
等于 |
1 |
辆 |
2 | |||||||
|
地下水地表水工作成果及汇报材料 |
正向 |
大于等于 |
2 |
册 |
2 | |||||||
|
维护入湖径流监测站个数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
站 |
1 | |||||||
|
委托观测员雇佣数 |
正向 |
大于等于 |
190 |
人 |
2 | |||||||
|
水文测验设备维护数量 |
正向 |
大于等于 |
15 |
套 |
2 | |||||||
|
看护井工作人员雇佣数 |
正向 |
大于等于 |
180 |
人 |
2 | |||||||
|
运行维护设备数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
台 |
2 | |||||||
|
成本指标 |
水质化验成本 |
反向 |
小于等于 |
12 |
万元 |
1 | ||||||
|
岱海水生态监测调查评价成本 |
反向 |
小于等于 |
90 |
万元 |
2 | |||||||
|
移动实验室运行维护成本 |
反向 |
小于等于 |
13 |
万元/辆 |
1 | |||||||
|
资料整编成本 |
反向 |
小于等于 |
0.1 |
万元/站 |
2 | |||||||
|
雨量站观测成本 |
反向 |
小于等于 |
0.1 |
万元/站 |
1 | |||||||
|
地下水监测井运行看护成本 |
反向 |
小于等于 |
0.25 |
万元/眼 |
2 | |||||||
|
墒情站运行维护成本 |
反向 |
小于等于 |
1.13 |
万/站 |
1 | |||||||
|
时效指标 |
移动实验室车载设备辅助设备维修保养时间 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个月 |
2 | ||||||
|
水质化验提交时间 |
反向 |
小于等于 |
25 |
日 |
1 | |||||||
|
入湖径流监测站运行维护时间 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个月 |
1 | |||||||
|
资料整编工作完成时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
个月 |
2 | |||||||
|
地下水监测井看护时间 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个月 |
2 | |||||||
|
设备维修养护时间 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个月 |
2 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
保障了水文设施在防汛抗旱监测中持续发挥效用 |
定性 |
良 |
15 | |||||||
|
社会效益 |
促进乌兰察布地区水资源开发利用保护 |
定性 |
良 |
15 | ||||||||
|
合计 |
1,717.43 |
|||||||||||
|
口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
公开 12 表
政府采购预算表
编制单位： 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 | |||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
物业费 |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
70,000.00 |
70,000.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
一般公用经费 |
A05049900 |
其他办公用品 |
2 |
10,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
一般公用经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A05010502 |
文件柜 |
25 |
600.00 |
15,000.00 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A05040101 |
复印纸 |
1 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A05049900 |
其他办公用品 |
1 |
20,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C18040199 |
其他商业保险服务 |
1 |
18,000.00 |
18,000.00 |
1.80 |
1.80 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
3 |
10,000.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
4 |
8,000.00 |
32,000.00 |
3.20 |
3.20 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
2 |
35,000.00 |
70,000.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水文测报经费 |
A02010104 |
服务器 |
2 |
50,000.00 |
100,000.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水文测报经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
2 |
10,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
303030008 |
乌兰察布水文水资源分中心 |
水资源评价及调度支撑 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
15,000.00 |
15,000.00 |
1.50 |
1.50 |
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合计 |
46 |
425,000.00 |
42.50 |
42.50 |
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口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||