2024年度内蒙古自治区水利科学研究院（单位）预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 18 日
公开时间：  2024 年 2 月  22 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

我院是自治区水利厅所属的公益一类事业单位，目前主要职责任务如下：

   （1）承担水资源保护与高效利用、水生态修复、水环境治理、水利工程技术、节水技术、防灾减灾、水土流失综合治理、河湖管理、智慧水利、水利经济等涉水领域的基础研究与应用研究。

  （2）承担水利行业相关技术支撑和科技成果推广、技术咨询服务工作。
  （3）承担水利科技发展规划、行业用水定额等技术标准、规程编制工作。
  （4）承担土壤、水环境等方面基础实验、检测与分析工作。
  （5）开展国际水利科技交流和合作研究。
  （6）承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位内蒙古自治区水利科学研究院，二级预算单位，独立编制机构1个，独立核算单位1个。内设正科级机构12个：综合科（离退休干部工作科）、党群工作科、科研管理科、财务科、农村牧区水利研究所、水利工程研究所、遥感应用与河湖研究所、水土保持研究所、水资源与水环境研究所、实验中心、成果推广中心、安全与检测技术研究所。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利科学研究院。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

在自治区水利厅党组的坚强领导下，团结带领广大科研干部职工，聚焦自治区水利中心任务：深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实把抓班子、带队伍、改作风、提效能作为党风廉政建设的重要抓手，建立制度长效机制，自觉把党风廉政建设的要求融入各项工作中。切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和全区经济工作会议、全区水利工作会议精神，聚焦抓好“六项重点任务”，不断提升水利科技创新能力建设，不断加强对自治区水利工作的支撑保障作用，重视人才引进培养，进一步激活科研、技术服务转化、人才队伍建设体制机制。

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度收入、支出预算总计7043.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加919.34万元，增长15.01%。其中：

（一）收入预算总计7043.76万元。包括：

1．本年收入合计6803.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入5010.22万元，与上年相比增加174.53万元，增长3.617%。主要原因是本年度科研项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入46万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入1747万元，与上年相比增加1747万元，增长100%。主要原因：本年增加了此项预算内容。

2．上年结转结余240.55万元。与上年相比增加1.82万元，增加0.76%。主要原因是我院项目大多是三年结题，上年度资金结转本年继续使用。

（二）支出预算总计7043.76万元。包括：

1．本年支出合计7043.76万元。

（1）科学技术（类）支出3428.56万元，主要用于人员经费支出和科研项目支出。与上年相比增加801.59万元，增长30.51%。主要原因是科技经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出500.35万元，主要用于退休人员经费和养老保险缴费。与上年相比增加109.04万元，增长27.87%。主要原因是调整工资基数，增加养老保险支出。

（3）卫生健康（类）支出136.49万元，主要用于人员医疗保险缴费。与上年相比增加14.74万元，增长12.11%。主要原因是调整工资基数，增加医疗保险缴费支出。

（4）农林水（类）支出2791.24万元，主要用于科研项目经费支出。与上年相比增加16.26万元，增长0.59%。主要原因是科研经费增加。

（5）住房保障（类）支出187.12万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少0.28万元，基本与去年一致。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年项目支出全部执行完成。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度收入预算总计7043.76万元，包括本年收入6803.22万元，上年结转结余240.55万元。其中：

本年一般公共预算收入5010.22万元，占71.13%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入46万元，占0.65%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1747万元，占24.8%；

上年结转结余的一般公共预算收入240.55万元，占3.42%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度支出预算合计7043.76万元，其中：

基本支出2564.62万元，占36.41%；

项目支出4479.14万元，占63.59%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度财政拨款收、支总预算5250.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加176.34万元，增长3.48%。主要原因是本年科研项目增加，项目经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5250.76万元，与上年相比增加176.34万元，增长3.48%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为1758.56万元，与上年相比增加36.59万元。其中：

应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算1611.55万元，与上年相比减少46.66万元，降低2.81%。变动原因：本年度科研支出项目都为社会公益研究支出。

2.应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算16.万元，与上年相比减少6.62万元，降低29.27%。变动原因：为上年度结转资金。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算16万元，与上年相比减少25.13万元，降低61.10%。变动原因：为上年度结转资金。

4.重大科技项目（款）科技重大专项（项）。年初预算115万元，比去年减少了470万元，降低了80.34%，变动原因：为上年度结转资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为423.35万元，与上年相比增加109.04万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算193.50万元，与上年相比增加91.69万元，增加了90.06%。变动原因：退休人员增加了，退休人员经费相应增加了。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算146.77万元，与上年相比增加5.11万元，增长3.61%。变动原因：人员养老保险缴纳基数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.39万元，与上年相比增加2.56万元，增长3.61%。变动原因：人员养老保险缴纳基数增加。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数3.6万元，与上年相比增加3.6万元，增加了100%，今年新增加草原英才项目。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数6.09万元，与上年相比增加6.09万元，增加100%，变动原因：增加了工伤保险和失业保险。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为136.49万元，与上年相比增加14.74万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算65.54万元，与上年相比增加7.11万元，增加12.17%。变动原因：人员工资基数增加，导致医疗保险增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.95万元，与上年相比增加7.64万元，增加12.07%。变动原因：人员工资基数增加，导致医疗保险增加。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为2791.24万元，与上年相比增加16.26万元。其中：

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算16.78万元，与上年相比减少283.26万元，降低94.41%。变动原因：坝口子维修项目是上年结转数。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算311.08万元，与上年相比减少188.92万元，降低37.78%。变动原因：主要是为了匹配重大科技专项资金，今年匹配计划300万元，11.08万元是上年结转资金。

3．水利（款）水利技术推广（项）。年初预算2463.38万元，与上年相比增加533.37万元，增加27.64%。变动原因：水利科技推广项目数量增加了，经费相应增加。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数141.12万元，与上年度相比减少0.29万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数141.12万元，与上年相比减少0.29万元，降低了0.21%，变动原因：今年部分在职人员退休，均为高级职称人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2006.62万元，其中：

（一）人员经费1909.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费96.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算减少36万元，降低93.51%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少36万元，主要原因上年度购车2辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0 万元，主要原因公务用车运行维护费预算无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度预算安排项目11个，项目预算总金额4479.15万元。其中，财政本年拨款金额3003.6万元，财政拨款结转结余240.55万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1235万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度机构运行经费预算支出96.79万元，与上年相比增加1.76万元，增长1.85%。主要原因是：本年度基本支出增加了。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度政府采购支出预算总额30.6万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟服务支出10.60万元。

十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区水利科学研究院（单位）共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院（单位）2024年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6803.22万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 胡利珍        联系电话：13848815503