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2024年度内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心单位预算公开
批复时间： 2023 年 2 月 4 日
公开时间： 2024 年 2 月 23 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心（内蒙古自治区水利工程造价服务中心）为正处级事业单位，核定事业编制48人。根据自治区机构编制委员会2020年12月25日下发的《关于自治区水利厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕140号）批复我单位为公益一类事业单位。受自治区水利厅委托，我单位主要职责为：1、承担参与拟订全区水利工程建设管理有关规定和技术标准，参与水利工程质量和安全生产事故的调查处理等工作；2、负责自治区及实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督工作，承担水利工程建设质量监督相关工作，参与质量工作考核；3、协助开展水利生产经营单位安全生产监督检查行政执法相关工作；4、承担水利工程造价编制管理工作；5、承担自治区水利厅交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科、质量技术科、安全生产科、建设管理科、工程项目科、造价编制科。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，我中心将继续贯彻落实党中央、厅党组决策部署和工作安排，锚定推动新阶段全区水利高质量发展目标路径，做到主动担当作为，持续推动各项工作“规范、精减、提速”。一是继续坚决贯彻上级的决策部署，认真组织理论学习。坚持深化第一议题，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，筑牢思想根基，强化思想武装。在坚定政治方向上领好路，以更高的政治站位引领推动年度各项工作制度化、规范化。二是持续加强质量与安全监督服务能力建设。继续做好引绰济辽、东台子水库、引绰二期、嘎海山水库等在监工程质量与监督工作；全面加强制度标准建设，有序组织编制与业务工作相关地方标准，不断规范质量监督工作程序和行为；继续加强从业人员培训，对全区质量监督人员进行业务知识培训，结合履职检查，依托工程实例指导基层质量监督机构开展监督业务工作；努力做好水利水电工程施工企业“安管人员”考核工作及其他各项任务，继续配合好水利厅交办的其他有关安全生产相关工作；深入推动造价管理工作试行实施，丰富自治区水利工程造价体系。三是夯实基层党建，持续提升党建工作水平。坚持党建工作与业务工作同谋划同部署，高标准、高质量开展学习教育。强化党支部核心功能，将落实全面从严治党要求作为重要内容，深化主题教育成果，努力创造经得起检验的实绩，推动各项工作再上新台阶，紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的两件大事，锚定方向，为自治区水安全保障贡献质量与安全监督力量。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度收入、支出预算总计839.91万元，与上年相比收、支预算总计各减少42.69万元，减少4.84%。其中：
（一）收入预算总计839.91万元。包括：
1．本年收入合计839.91万元。
（1）一般公共预算拨款收入839.91万元，与上年相比增加96.01万元，减少12.91%。主要原因是2024年新增9名工作人员。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位无该项收入预算。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比减少138.7万元，减少100%。主要原因是本年度无上年结转结余金额。
（二）支出预算总计839.91万元。包括：
1．本年支出合计839.91万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业（类）支出68.36万元。与上年相比增加19.74万元，增长40.6%。主要原因是人员调整及保险基数调整。
（4）卫生健康（类）支出29.54万元。与上年相比增加8.28万元，增加38.95%。主要原因是人员调整及保险调整。
（5）农林水利（类）支出703.67万元。与上年相比减少77.84万元，减少9.96%。主要原因是随着水利造价工作的顺利进行，本年度项目支出减少，同时新增9名工作人员，增加人员经费。
（6）住房保障（类）支出38.35万元。与上年相比增加7.14万元，增长22.88%。主要原因是人员调整及基数调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度收入预算总计839.91万元，包括本年收入839.91万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入839.91万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度支出预算合计839.91万元，其中：
基本支出489.91万元，占58.33%；
项目支出350万元，占41.67%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度财政拨款收、支总预算839.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少49.61万元，减少5.3%。主要原因主要原因是随着水利造价工作的顺利进行，本年度项目支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算839.91万元，与上年相比减少 42.69万元，减少4.84%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为68.35万元，与上年相比增加 19.74万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位基离退休（项）。年初预算8.48万元，与上年相比增加8.48万元，主要为退休人员工资福利。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.91万元，与上年相比增加7.51万元，增长23.19%。变动原因：人员调整及保险调整。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.96万元，与上年相比增加3.76万元，增长23.19%。变动原因：人员调整及保险调整。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为29.54万元。与上年相比增加8.28万元，增加38.93%。其中：
4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.45万元，与上年相比增加13.31万元，增加31.13%。变动原因：人员调整及保险调整。
5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.08万元，与上年相比增加4.13万元，增加52%。变动原因：人员调整及保险调整。
（三）农林水利（类）
农林水利类年初预算数为703.67万元。与上年相比减少77.84万元，减少9.96%。其中：
1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算703.67万元，与上年相比减少77.84万元，减少9.96%。变动原因：主要原因是随着水利造价工作的顺利进行，本年度项目支出减少。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为38.35万元。与上年相比增加7.14万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.35万元，与上年相比增加7.14万元，增长22.88%。变动原因：人员调整及公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算489.91万元，其中：
（一）人员经费461.86万元。主要包括：基本工资129.27万元、津贴补贴67.41万元、奖金36.98万元、绩效工资90.32万元、住房公积金38.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.91万元、职业年金缴费19.96万元、职工基本医疗保险缴费16.41万元、公务员医疗补助缴费12.08万元、其他社会保障缴费2.68万元、退休费8.48万元。
（二）公用经费 28.05万元。主要包括：办公费1万元、手续费0.2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费4.22万元、公务接待费0.25、工会经费6.39万元、福利费7.99万元、其它交通费用1万元、其他商品服务支出2万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.25万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占98.25%；公务接待费支出0.25万元，占1.75%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.25万元，比上年预算减少20.95万元，减少59.52%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出14万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少18万元，主要原因我单位2023年按照要求新购一辆公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出14万元，比上年预算减少3.2万元，主要原因按照近三年支出情况调整公务用车运行维护费。
3．公务接待费预算支出0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因本年度按工作计划列支公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额350万元。其中，财政本年拨款金额350万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度机构运行经费预算支出28.05万元，与上年相比增加5.42万元，增长23.95%。主要原因是：我单位新增9名工作人员，提高机构运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度政府采购支出预算总额161.19万元，其中：拟采购货物支出15.79万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元、拟采购服务145.4万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算839.91万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晨杰 联系电话：5259506
第五部分 2024年度内蒙古自治区水利工程建设质量与安全中心预算表
表1
收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
839.91 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
68.35 | |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
29.54 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城市社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
703.67 | ||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
38.35 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支付 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|||
|
本年收入合计 |
839.91 |
本年支出合计 |
839.91 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收 入 总 计 |
839.91 |
支 出 总 计 |
839.91 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
表2
收入总表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
303 |
内蒙古自治区水利厅部门 |
839.91 |
839.91 |
839.91 |
||||||||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
839.91 |
839.91 |
839.91 |
||||||||||||||
|
合计 |
839.91 |
839.91 |
839.91 |
|||||||||||||||
表3
支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.35 |
68.35 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.35 |
68.35 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.48 |
8.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.91 |
39.91 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.96 |
19.96 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.54 |
29.54 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.54 |
29.54 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.45 |
17.45 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.08 |
12.08 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
703.67 |
353.67 |
350.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
703.67 |
353.67 |
350.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
703.67 |
353.67 |
350.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
38.35 |
38.35 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.35 |
38.35 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.35 |
38.35 |
||||
|
合计 |
839.91 |
489.91 |
350.00 |
||||
表4
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
839.91 |
一、本年支出 |
839.91 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
839.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
68.35 | ||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）卫生健康支出 |
29.54 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城市社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
703.67 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
38.35 | ||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）转移性支付 |
|||
|
（二十七）债务还本支出 |
|||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
839.91 |
支 出 总 计 |
839.91 |
表5
一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.35 |
68.35 |
68.35 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.35 |
68.35 |
68.35 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.48 |
8.48 |
8.48 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.91 |
39.91 |
39.91 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.96 |
19.96 |
19.96 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.45 |
17.45 |
17.45 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.08 |
12.08 |
12.08 |
||
|
213 |
农林水支出 |
703.67 |
353.67 |
325.63 |
28.05 |
350.00 |
|
21303 |
水利 |
703.67 |
353.67 |
325.63 |
28.05 |
350.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
703.67 |
353.67 |
325.63 |
28.05 |
350.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.35 |
38.35 |
38.35 |
||
|
合 计 |
839.91 |
489.91 |
461.86 |
28.05 |
350.00 | |
表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
453.38 |
453.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
129.27 |
129.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.41 |
67.41 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.98 |
36.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
90.32 |
90.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.91 |
39.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.96 |
19.96 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.41 |
16.41 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.08 |
12.08 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.68 |
2.68 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.35 |
38.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.05 |
28.05 | |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
4.22 |
4.22 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
0.25 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.39 |
6.39 | |
|
30229 |
福利费 |
7.99 |
7.99 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
1.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.48 |
8.48 |
|
|
合计 |
489.91 |
461.86 |
28.05 | |
表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
35.20 |
0.00 |
35.20 |
18.00 |
17.20 |
0.00 |
26.45 |
0.00 |
26.45 |
17.98 |
8.47 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.25 |
表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
表10
项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||
|
大型公用设施运行维护 |
物业费 |
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
18.00 |
18.00 |
|||||||
|
专项资金项目 |
水利监督检查经费 |
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
118.00 |
118.00 |
|||||||
|
部门预算项目 |
水利保障经费 |
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
214.00 |
214.00 |
|||||||
|
合 计 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||
表11
项目绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
物业费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
大型公用设施运行维护 |
18.00 |
及时向物业公司缴纳物业费，保障单位工作正常进行 |
产出指标 |
时效指标 |
安保服务时长 |
正向 |
大于等于 |
1 |
年 |
5 |
|
保洁服务时长 |
正向 |
大于等于 |
1 |
年 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
物业成本 |
反向 |
小于等于 |
17.5 |
万元 |
5 | ||||||
|
物业费单价 |
反向 |
小于等于 |
15 |
元 |
5 | |||||||
|
数量指标 |
物业维护面积 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
平米 |
5 | ||||||
|
分配保洁人员数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
人 |
5 | |||||||
|
分配安保人员数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
人 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
安保人员配备率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
10 | ||||||
|
保洁人员配备率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
办公环境 |
定性 |
改善 |
20 | |||||||
|
可持续影响 |
保障单位工作正常运转 |
定性 |
长期保障 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
绩效奖金 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
36.98 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
住房公积金 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
38.35 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工资津补贴等 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
287.01 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工伤生育失业等其他社保缴费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
1.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
公务员医疗保险缴费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
12.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
17.45 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职业年金缴费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
19.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
基本养老保险缴费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
工资福利支出 |
39.91 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离退休人员生活补助 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
对个人和家庭补助支出 |
4.16 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
离退休经费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
对个人和家庭补助支出 |
4.32 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职工福利费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
公用经费 |
7.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
一般公用经费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
公用经费 |
13.67 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
工会经费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
公用经费 |
6.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | |||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
水利保障经费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
部门预算项目 |
214.00 |
对我单位在监质量监督项目的工程质量与安全实施全过程的监督；进行质量监督工作会议及培训，总结质量监督工作经验，明确下一步工作重点和主要任务；组织安全生产“三类人员”考试，开展相关宣传教育活动；开展水利造价管理工作 |
产出指标 |
成本指标 |
差旅费成本 |
反向 |
小于等于 |
96.41 |
万元 |
5 |
|
委托业务费成本 |
反向 |
小于等于 |
39.8 |
万元 |
5 | |||||||
|
时效指标 |
三类人员考试完成时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
年 |
5 | ||||||
|
对在监项目质量监督完成时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
年 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
三类人员考试完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 | ||||||
|
对在监项目监督检查覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||||
|
数量指标 |
三类人员考核次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 | ||||||
|
监督项目个数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
个 |
10 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关部门满意度 |
反向 |
小于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
部门工作可正常开展 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
在监质量监督项目后续整改反馈 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||||
|
社会效益 |
在监质量监督项目整改落实 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | ||||||
|
水利监督检查经费 |
303019-内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
专项资金项目 |
118.00 |
开展引绰济辽等重大水利工程质量监督抽样检测及在建水利工程质量飞行检测，加强水利工程建设质量管理，满足社会对加强水利工程质量管理的需要。 |
产出指标 |
数量指标 |
飞检项目检测数量 |
正向 |
大于等于 |
12 |
个 |
5 |
|
在监项目检测数量 |
正向 |
大于等于 |
4 |
个 |
10 | |||||||
|
质量指标 |
对在监建设高峰期项目检测覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 | ||||||
|
对各盟市项目飞检覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 | |||||||
|
时效指标 |
质量监督检测完成时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
年 |
5 | ||||||
|
质量监督飞检完成时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
年 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
质量监督飞检成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
5 | ||||||
|
质量监督检测成本 |
反向 |
小于等于 |
88 |
万元 |
5 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关部门满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
促进参建方加强水利工程质量管理 |
定性 |
反映 |
20 | |||||||
|
社会效益 |
对水利工程建设质量的促进 |
定性 |
促进 |
10 | ||||||||
|
合 计 |
839.91 |
表12
政府采购预算表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 | |||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
物业费 |
C99000000 |
其他服务 |
1 |
180,000.00 |
180,000.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
8 |
5,500.00 |
44,000.00 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A02020400 |
多功能一体机 |
1 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A05010201 |
办公桌 |
7 |
3,500.00 |
24,500.00 |
2.45 |
2.45 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A05010204 |
茶几 |
1 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A05010301 |
办公椅 |
7 |
700.00 |
4,900.00 |
0.49 |
0.49 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A05010401 |
三人沙发 |
1 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A05010502 |
文件柜 |
10 |
800.00 |
8,000.00 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A05040101 |
复印纸 |
50 |
200.00 |
10,000.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
A07070101 |
汽油 |
6 |
10,000.00 |
60,000.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
2 |
20,000.00 |
40,000.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
C99000000 |
其他服务 |
4 |
6,000.00 |
24,000.00 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利保障经费 |
C99000000 |
其他服务 |
10 |
3,000.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利监督检查经费 |
C19990000 |
其他专业技术服务 |
1 |
300,000.00 |
300,000.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
303019 |
内蒙古自治区水利工程建设质量与安全监督服务中心 |
水利监督检查经费 |
C19990000 |
其他专业技术服务 |
1 |
880,000.00 |
880,000.00 |
88.00 |
88.00 |
||||||||
|
合 计 |
110 |
1,611,900.00 |
161.19 |
161.19 |
|||||||||||||