2024年度锡林郭勒水文水资源分中心

预算公开

批复时间：   2024 年02月04日

公开时间：   2024年 02月23日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度锡林郭勒水文水资源分中心主要工作任务及目标

第二部分 2024年度锡林郭勒水文水资源分中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度锡林郭勒水文水资源分中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

锡林郭勒水文水资源分中心，是财政全额拨款的事业单位，隶属内蒙古自治区水文水资源中心，副处级公益一类事业单位。主要职能有：负责锡林郭勒盟地区水文行业管理及水文资料的审查、汇总管理、各类测站、雨量站、观测井的调查、改造及水量、水质的监测、汇编、供应、水情、冰情、旱情及洪水的水文情报、预报及水文分析计算、水资源的调查评价及水文实验等工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度主要工作任务及目标

负责锡林郭勒盟地区水文行业管理及水文资料的审查、汇总管理、各类测站、雨量站、观测井的调查、改造及水量、水质的监测、汇编、供应、水情、冰情、旱情及洪水的水文情报、预报及水文分析计算、水资源的调查评价及水文实验等工作任务。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

收入预算1096.55 万元，比2023年预算减少38.65 万元，减少3.4 %，减少主要是由于本年基本支出及项目支出预算减少。

支出预算1096.55万元，比2023年预算减少38.65万元，减少3.4 %，减少主要是由于本年项目支出预算减少。

其中：

（一）收入预算总计  1096.55  万元。包括：

1．本年收入合计  1096.55  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   1046.55  万元，与上年相比减少   11.53  万元，减少  1.1  %。主要原因是项目经费较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是主要原因是不存在此内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是主要原因是不存在此内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是主要原因是不存在此内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是主要原因是不存在此内容。

（6）事业单位经营收入 50 万元，与上年相比增加  20万元，增长   67  %。主要原因是与上年相比无变化。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是主要原因是不存在此内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是主要原因是不存在此内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此内容。

2．上年结转结余 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是上年度部分项目经费未使用完，本年度继续使用。

（二）支出预算总计  1096.55  万元。包括：

1．本年支出合计  1096.55  万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出  99.85  万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休支出。与上年相比减少  5.93  万元，减少   5.6  %。主要原因是上年度退休两人，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费相应减少。

（2）卫生健康支出（类）支出  45.1  万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。与上年相比减少  3.25  万元，增长 6.7 %。主要原因是上年度退休两人事业单位医疗及公务员医疗缴费支出减少。

（3）农林水支出（类）支出  903.92  万元，主要用于项目经费支出及水文测报中人员经费支出。与上年相比减少  30.18  万元，减少 3.2 %。主要原因是项目经费较上年减少。

（4）住房保障支出（类）支出 47.67  万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 0.71 万元，增加 1.5 %。主要原因是住房公积金缴存基数调整，支出增加。

2．年终结转结余 0   万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度收入预算总计 1096.55 万元，包括本年收入 1096.55 万元，上年结转结余  0万元。其中：

本年一般公共预算收入   1046.55  万元，占  95   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金    0 万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  50   万元，占  5   %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0  万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占0%。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度支出预算合计  1096.55 万元，其中：

基本支出    659.55   万元，占  60  %；

项目支出   437    万元，占  40  %；

事业单位经营支出     万元，占     %；

上缴上级支出         万元，占     %；

对附属单位补助支出   万元，占     %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度财政拨款收入总预算     1046.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少  58.65  万元，减少  5.6   %。主要原因是项目经费较上年减少。

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度财政拨款支出总预算     1046.55万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少 58.65 万元，减少  5.6   %。主要原因是项目经费较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1046.55  万元，与上年相比减少  58.65   万元，减少  5.6  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

年初预算数为 99.85   万元，与上年相比减少   5.93 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  50.17  万元，与上年相比减少 5.19  万元，减少  9.4  %。变动原因：上年度退休两人支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  25.08  万元，与上年相比减少 2.6  万元，增长  9.4  %。变动原因：缴费基数增加致使支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  24.6  万元，与上年相比增加 1.86  万元，增长  8.2  %。变动原因：退休人员增加生活补助支出等增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为   45.1   万元，与上年相比减少  3.25  万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    22.66万元，与上年相比减少  2.31 万元，减少 9.3  %。变动原因：上年度退休两人支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   22.44万元，与上年相比减少  0.94 万元，减少  4  %。变动原因：公务员医疗缴费减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为   47.67 万元，与上年相比增加  0.71 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.67万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长  1.5  %。变动原因：住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算数为  853.92 万元，与上年相比减少  50.18 万元。其中：

1．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 120万元，与上年相比增加 112 万元，增长  100  %。变动原因：项目整合致使项目经费大幅增加。

2．水利（款）水质监测（项）。年初预算 36万元，与上年相比减少 0 万元，减少  0  %。变动原因：水质监测项目经费与上年一致。

3．水利（款）水文测报（项）。年初预算 697.92万元，与上年相比减少 10.32万元，减少  1.5  %。变动原因：水文测报中基本支出人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  659.55  万元，其中：

（一）人员经费   626.55  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  32.99   万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.4万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 22.4  万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占  0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  22.4  万元，比上年预算减少 0  万元，减少  0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   22.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因原因不存在此内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 22.4 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算减少0 万元，主要原因本年度未安排支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度预算安排项目  6  个，项目预算总金额 437 万元。其中，财政本年拨款金额 387  万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金    万元，单位资金  50  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度机构运行经费预算支出32.99万元，与上年相比减少 0.33  万元，减少 1  %。主要原因是：上年度退休人员增加，核定金额减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度政府采购支出预算总额75.11万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 75.11  万元。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车3 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 2  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度填报绩效目标的预算项目 6  个，公开项目  6 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  437 万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王建刚                                       联系电话：15047921366 

第五部分  2024年度锡林郭勒水文水资源分中心预算表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

2024年预算套表.xlsx