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2024年度兴安水文水资源分中心预算公开
批复时间： 2024 年 1 月 17 日
公开时间： 2024 年 2 月 23 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 兴安水文水资源分中心概况
一、主要职能职责
兴安水文水资源分中心，是财政全额拨款的事业单位，属于自治区水文水资源中心下属的副处级事业单位。主要职能有：负责兴安盟范围内的水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决，组织编制防洪影响评价报告等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是全力做好水文基础业务工作，加强本年度主汛期水文测报安全管理，保证安全度汛。提高水文测报工作规范化、制度化建设，做到分工明确，责任到人。二是更新完善防汛应急预案和洪水测报方案，提高洪水预报精度和预见期，做好水情信息报送和发布。加快推进水文巡测方式改革，探索巡测测验方式应用。强化应急监测队伍建设，完善应急监测制度和机制建设，健全防汛责任制。确保特殊情况下测得到、测得准、报得出、报得及时，为迎战可能发生的大洪水做好充分准备。三是继续加强对地下水监测管理，做好国控井、区控井及人工井的运维工作，保证自动监测井上线率及数据的准确性。四是做好水生态监测工作，按照监测频次完成国家重要水质站监测任务，做好河湖健康分析评价工作。五是规范工程项目管理，做好2024年度各项水文建设工程施工管理工作。配合中心完成十四五规划2024-2025建设项目前期工作，协助中心、设计单位做好项目初设、审批等工作。配合中心完成2024年度高洪测验升级改造建设项目施工管理等工作，配合做好建设项目验收等工作。六是要牢固树立安全生产意识，本着安全第一、生命至上的理念，切实抓好安全生产工作。七是做好财务管理，重点做好项目预算管理、绩效管理及资金支付管理，按照项目资金支付要求完成资金支付，并保证记账模块和支付模块偏离度在要求范围内。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度收入、支出预算总计1666.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少286.71万元，减少14.68 %。其中：
（一）收入预算总计1666.66万元。包括：
1．本年收入合计1657.30万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1565.30万元，与上年相比减少336.32万元，减少21.48%。主要原因是：2023年在职人员退休较多，本年在职人员与专项经费均较去年有所减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。。主要原因是：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。主要原因是：不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 92 万元，与上年相比增加（减少） 92 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本年属新增项目，不涉及涨幅，由于我单位为全额拨款事业单位不涉及经营收入，本年属于预算录入有误。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：不存在此项内容。
2．上年结转结余 9.36 万元。与上年相比减少 17.39 万元，减少 65 %。主要原因是：上年结转结余为疫情原因结转经费，本年上年结转结余为兴安巡测基地提档升级项目已签合同未支付的建管费。
（二）支出预算总计 1666.66 万元。包括：
1．本年支出合计 1666.66 万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 159.29万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金、事业单位离退休人员取暖费及生活补助。与上年相比减少 2.29 万元，减少 1.41 %。主要原因是：在职人员转休较多随之养老保险和职业年金减少。
（2）卫生健康（类）支出 70 万元，主要用于事业单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 2.51 万元，减少 3.46 %。主要原因是：在职人员退休较多相应保险减少。
（3）农林牧水（类）支出 1368.84 万元，主要用于机构运行、人员工资及专项业务工作。与上年相比减少 279.12 万元，减少 16.93 %。主要原因是：在职人员退休较多，另外上年有水文站能力提升改造专项经费本年不涉及。
（4）住房保障（类）支出 68.54 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。与上年相比减少 2.79 万元，减少 3.91 %。主要原因是：在职人员退休较多随之公积金相应减少。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度收入预算总计1666.66万元，包括本年收入 1657.3 万元，上年结转结余 9.36 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1565.30 万元，占 93.92 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 92.00 万元，占 5.52 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 9.36 万元，占 0.56 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
图2.支出预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度支出预算合计 1666.66 万元，其中：
基本支出 1047.3 万元，占 62.84 %；
项目支出 527.36 万元，占 31.64 %；
事业单位经营支出 92 万元，占 5.52 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度财政拨款收、支总预算 1666.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 261.71 万元，减少 13.57 %。主要原因是：2023年在职人员退休较多，本年度涉及专项经费较少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
兴安水文水资源分中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1574.66 万元，与上年相比减少 353.71 万元，增长 18.34 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 159.29万元，与上年相比减少 2.29 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 41.53万元，与上年相比增加 5.49 万元，增长15.23 %。变动原因：2023年度在职人员退休较多。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 78.51万元，与上年相比减少 5.18 万元，减少6.19 %。变动原因：2023年度在职人员退休较多随之保险减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 39.25 万元，与上年相比减少 2.6 万元，减少6.21 %。变动原因：2023年度在职人员退休较多随之保险减少。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 70.00 万元，与上年相比减少 2.51 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 35.28 万元，与上年相比减少 2.25 万元，减少 5.99 %。变动原因：2023年度在职人员退休较多随之保险减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 34.71万元，与上年相比减少 0.27 万元，减少 0.77 %。变动原因：2023年度在职人员退休较多随之保险减少。
（三）农林水支出（类）
农林水类年初预算数为 1276.84万元，与上年相比增加 371.12 万元。其中：
1.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 9.36万元，与上年相比减少 252.64 万元，减少96.43 %。变动原因：水文巡测基地能力提升改造专项经费结转至2024年93553元。
2.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 25.00 万元，与上年相比增加 6.00 万元，增长24 %。变动原因：相应业务量增加专项经费增加。
3.水利（款）水质监测（项）。年初预算 40 万元，与上年相比减少 17.00 万元，减少29.82 %。变动原因：本年度水质监测相应业务量减少。
4.水利（款）水文测报（项）。年初预算 1202.48万元，与上年相比减少 21.15万元，减少1.73 %。变动原因：2023年在职人员退休较多，另外2023年专项涉及业务量较多金额较大，本年减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 71.33 68.54万元，与上年相比减少 2.79 万元，减少3.91%。变动原因：2023年度在职人员退休较多随之公积金减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1047.3 万元，其中：
（一）人员经费 995.90 万元。主要包括：基本工资286.75万元、津贴补贴146.15万元、奖金54.38万元、绩效工资150.73万元、机关事业单位养老保险缴费78.51万元、职业年金缴费39.25万元、职工基本医疗保险缴费35.28万元、公务员医疗补助缴费34.71万元、其他社会保障缴费6.07万元、住房公积金68.54万元、其他工资福利支出6.00万元、退休费41.53万元、生活补助48.00万元。
（二）公用经费 51.40 万元。主要包括：办公费2.40万元、咨询费0.80万元、水费0.20万元、电费1.80万元、邮电费0.20万元、取暖费5.21万元、差旅费9.40万元、培训费0.70万元、工会经费11.60万元、福利费14.50万元、公务用车运行维护费4.60万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
兴安水文水资源分中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29.10万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 29.10 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.10 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 0.17 %；其中：不存在此项内容。
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 29.10 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 29.10 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因：节约开支。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
兴安水文水资源分中心单位2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
兴安水文水资源分中心单位2024年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 619.36 万元。其中，财政本年拨款金额 518.00 万元，财政拨款结转结余 9.36 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 92.00 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
兴安水文水资源分中心单位2024年度机构运行经费预算支出51.40万元，与上年相比减少 2.47 万元，减少 4.58 %。主要原因是：2023年在职人员退休较多，随之公用经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度政府采购支出预算总额 103.55 万元，其中：拟采购货物支出 72.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 31.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
兴安水文水资源分中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
兴安水文水资源分中心单位2024年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1565.30 万元，占全部项目预算的99.40%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：辛婧 联系电话：15174757755
第五部分 2024年度兴安水文水资源分中心单位预算表
公开01表
收支总表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,565.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
92.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
159.29 | |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
70.00 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城市社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
1,368.84 | ||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
68.54 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支付 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,657.30 |
本年支出合计 |
1,666.66 |
|
上年结转结余 |
9.36 |
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1,666.66 |
支 出 总 计 |
1,666.66 |
公开02表
收入总表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 | |||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
303 |
内蒙古自治区水利厅部门 |
1,666.66 |
1,657.30 |
1,565.30 |
92.00 |
|||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
1,666.66 |
1,657.30 |
1,565.30 |
92.00 |
|||||||
|
合计 |
1,666.66 |
1,657.30 |
1,565.30 |
92.00 |
||||||||
公开03表
支出总表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.29 |
159.29 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.29 |
159.29 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.51 |
78.51 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.25 |
39.25 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.28 |
35.28 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.71 |
34.71 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,368.84 |
749.48 |
527.36 |
92.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1,368.84 |
749.48 |
527.36 |
92.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
9.36 |
9.36 |
||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
2130312 |
水质监测 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
2130313 |
水文测报 |
1,294.48 |
749.48 |
453.00 |
92.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.54 |
68.54 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.54 |
68.54 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.54 |
68.54 |
||||
|
合计 |
1,666.66 |
1,047.30 |
527.36 |
92.00 |
|||
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,901.62 |
一、本年支出 |
1,928.37 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,901.62 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
二、上年结转 |
26.75 |
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
26.75 |
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
161.58 | ||
|
（九）社会保险基金支出 |
|||
|
（十）卫生健康支出 |
72.51 | ||
|
（十一）节能环保支出 |
|||
|
（十二）城市社区支出 |
|||
|
（十三）农林水支出 |
1,622.96 | ||
|
（十四）交通运输支出 |
|||
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|||
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
71.33 | ||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十四）预备费 |
|||
|
（二十五）其他支出 |
|||
|
（二十六）转移性支付 |
|||
|
（二十七）债务还本支出 |
|||
|
（二十八）债务付息支出 |
|||
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
1,928.37 |
支 出 总 计 |
1,928.37 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.29 |
159.29 |
159.29 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.29 |
159.29 |
159.29 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
41.53 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.51 |
78.51 |
78.51 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.25 |
39.25 |
39.25 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.28 |
35.28 |
35.28 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.71 |
34.71 |
34.71 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,276.84 |
749.48 |
698.08 |
51.40 |
527.36 |
|
21303 |
水利 |
1,276.84 |
749.48 |
698.08 |
51.40 |
527.36 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
9.36 |
9.36 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
25.00 |
25.00 | |||
|
2130312 |
水质监测 |
40.00 |
40.00 | |||
|
2130313 |
水文测报 |
1,202.48 |
749.48 |
698.08 |
51.40 |
453.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.54 |
68.54 |
68.54 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.54 |
68.54 |
68.54 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.54 |
68.54 |
68.54 |
||
|
合 计 |
1,574.66 |
1,047.30 |
995.90 |
51.40 |
527.36 | |
注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
906.37 |
906.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
286.75 |
286.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.15 |
146.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
54.38 |
54.38 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
150.73 |
150.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.51 |
78.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.25 |
39.25 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.28 |
35.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.71 |
34.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.07 |
6.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.54 |
68.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.40 |
51.40 | |
|
30201 |
办公费 |
2.40 |
2.40 | |
|
30203 |
咨询费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
电费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30208 |
取暖费 |
5.21 |
5.21 | |
|
30211 |
差旅费 |
9.40 |
9.40 | |
|
30216 |
培训费 |
0.70 |
0.70 | |
|
30228 |
工会经费 |
11.60 |
11.60 | |
|
30229 |
福利费 |
14.50 |
14.50 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.60 |
4.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.53 |
89.53 |
|
|
30302 |
退休费 |
41.53 |
41.53 |
|
|
30305 |
生活补助 |
48.00 |
48.00 |
|
|
合计 |
1,047.30 |
995.90 |
51.40 | |
注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
303030004-兴安水文水资源分中心 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
||||
说明：我部门（兴安水文水资源分中心）本年无国有资本经营预算支出
公开10表
项目支出表
编制单位： 兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||
|
专项资金项目 |
水资源评价及调度支撑 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
25.00 |
25.00 |
|||||||
|
专项资金项目 |
水质监测经费 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
40.00 |
40.00 |
|||||||
|
部门预算项目 |
事业单位经营支出 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
92.00 |
92.00 | |||||||
|
专项资金项目 |
水利工程建设经费 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
9.36 |
9.36 |
|||||||
|
大型公用设施运行维护 |
物业费 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
26.00 |
26.00 |
|||||||
|
专项资金项目 |
水文测报经费 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
326.00 |
326.00 |
|||||||
|
部门预算项目 |
水利保障经费 |
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
101.00 |
101.00 |
|||||||
|
合 计 |
619.36 |
518.00 |
9.36 |
92.00 | ||||||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位： 兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
水质监测经费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
40.00 |
根据经费情况，为有效利用资源，合理安排监测任务，根据河流的特性及水质变化特征，制定了我盟的监测频次为全年监测8次(1月、3月、5月、6月、7月、8月、10月、11月)的任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
全盟二十三处地表水国家重点水质站的监测工作频次 |
反向 |
小于等于 |
8 |
次 |
3 |
|
购置采样容器数量 |
正向 |
大于等于 |
500 |
个 |
2 | |||||||
|
二十三处水质站监测资料集中整编 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
2 | |||||||
|
资料整编复审验收次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
2 | |||||||
|
地下水监测井监测频次 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
4 | |||||||
|
全盟二十三处地表水需采样数 |
正向 |
大于等于 |
184 |
个 |
2 | |||||||
|
质量指标 |
水质监测频次因子达标率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 | ||||||
|
全盟二十三处地表水国家重点水质站的监测工作达标率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 | |||||||
|
集中整编成果质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 | |||||||
|
全区水质资料验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
3 | |||||||
|
符合检验机构通用要求 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
3 | |||||||
|
时效指标 |
水质监测成果汇总评价上报时间 |
定性 |
次月5日前 |
2.5 | ||||||||
|
全年河流湖泊水质监测完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2.5 | |||||||
|
集中水质资料整编及时率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
2.5 | |||||||
|
整编成果验收及时率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
2.5 | |||||||
|
成本指标 |
委托业务经费 |
反向 |
小于等于 |
28 |
万元 |
2 | ||||||
|
公务用车运行维护费 |
反向 |
小于等于 |
2.6 |
万元 |
2 | |||||||
|
全区水质资料验收会议及采样差旅费 |
反向 |
小于等于 |
8 |
元 |
2 | |||||||
|
培训费 |
反向 |
小于等于 |
0.4 |
万元 |
2 | |||||||
|
购买专用材料费 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元 |
2 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
优化资源配置提高效益 |
定性 |
不超过预算 |
8 | |||||||
|
社会效益 |
促进水资源开发利用 |
定性 |
有所提升 |
8 | ||||||||
|
生态效益 |
维护生态良好发展 |
定性 |
有所提升 |
8 | ||||||||
|
可持续影响 |
宣传水文设施数据重要性 |
定性 |
有所提升 |
6 | ||||||||
|
水文测报经费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
326.00 |
确保2024年降水、蒸发、水位、流量、墒情等基础水文监测的正常开展 |
产出指标 |
时效指标 |
水文测报监测站点运行维护时间 |
定性 |
1-12月 |
2 | ||
|
水文测报信息报送应急测报完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
2 | |||||||
|
系统故障网络安全修复响应时间 |
反向 |
小于等于 |
2 |
小时 |
2 | |||||||
|
专用仪器设备购置时间 |
定性 |
1-12月 |
2 | |||||||||
|
基础设施工程建设时间 |
定性 |
3-9月 |
2 | |||||||||
|
成本指标 |
水文测报专用设备购置 |
反向 |
小于等于 |
4.3 |
万元/台、套 |
2.5 | ||||||
|
水文测报监测站点运行维护 |
反向 |
小于等于 |
0.25 |
万元/站 |
2.5 | |||||||
|
机房网络安全运维服务及软件更新购置数量 |
反向 |
小于等于 |
5.5 |
万元/套 |
2.5 | |||||||
|
水文测报监测站点业务委托费 |
反向 |
小于等于 |
0.2 |
万元/站、眼 |
2.5 | |||||||
|
数量指标 |
水文测报专用设备购置数量 |
正向 |
大于等于 |
22 |
台/套 |
5 | ||||||
|
水文测报监测站点数量 |
反向 |
小于等于 |
330 |
站/眼 |
5 | |||||||
|
机房网络安全运维服务及软件更新购置 |
正向 |
大于等于 |
2 |
套 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
水文测报专用设备合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 | ||||||
|
水文测报监测站运行维护完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 | |||||||
|
水文测报监测站平台运行稳定率数据上线准确率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 | |||||||
|
水文测报基础设施监测站点质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
3 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升数据传输报送准确性促进水水资源开发利用保护和管理 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
生态效益 |
提高水文监测站点现代化水平保障数据资料顺利传输 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
可持续影响 |
保障数据资料顺利传输维护水生态良好发展 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | |||||
|
事业单位经营支出 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
部门预算项目 |
92.00 |
做好办公用房的后勤保障及环境美化，为职工提供舒适整洁的工作环境。结合办公楼改造，加装中央空调。釆用直流变频多联机，1台外机25台室内机。节能省电，每个房间均可独立控制，隐藏安装与装修完美结合。对改造后的办公楼进行老旧门窗更换、老旧卫生便器、洗手池等，之后进行内墙粉刷、做好卫生间、楼顶的防水等。 |
产出指标 |
成本指标 |
装修费 |
反向 |
小于等于 |
49.8 |
万元 |
3 |
|
劳务费 |
反向 |
小于等于 |
7 |
万元 |
4 | |||||||
|
办公设备购置 |
反向 |
小于等于 |
35.2 |
万元 |
3 | |||||||
|
时效指标 |
工期时长 |
反向 |
小于等于 |
2 |
月 |
5 | ||||||
|
装修时效 |
反向 |
小于等于 |
1 |
年 |
5 | |||||||
|
质量指标 |
办公用房环境达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 | ||||||
|
采购品达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 | |||||||
|
办公设施使用保障率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 | |||||||
|
数量指标 |
临聘人员数量 |
反向 |
小于等于 |
2 |
人 |
3 | ||||||
|
涉及雇工次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
4 | |||||||
|
办公用房面积 |
正向 |
大于等于 |
1286 |
平方米 |
4 | |||||||
|
办公用品采购数 |
正向 |
大于等于 |
26 |
台 |
4 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
为可持续发展提供基础 |
定性 |
有所提升 |
15 | |||||||
|
社会效益 |
为工作提供重要保障 |
定性 |
有所提升 |
15 | ||||||||
|
物业费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
大型公用设施运行维护 |
26.00 |
根据各办公用房的物业需求及实际情况，准备对全分中心具备物业条件的办公用房进行标准物业管理，对全分中心1286平方米的办公用房实行物业服务，做好各办公用房的后勤保障及环境绿化美化及精神文明建设，为水文业务的正常开展保驾护航。 |
产出指标 |
质量指标 |
办公设施使用保障率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
办公用房环境卫生达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 | |||||||
|
物业管理达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 | |||||||
|
数量指标 |
涉及物业公司数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
家 |
5 | ||||||
|
实行物业管理的办公用房面积 |
正向 |
大于等于 |
1286 |
平方米 |
5 | |||||||
|
实行物业管理的水文站数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
站 |
5 | |||||||
|
时效指标 |
房屋及设施故障保修处理时效 |
反向 |
小于等于 |
2 |
小时 |
5 | ||||||
|
问题上报反馈时效 |
反向 |
小于等于 |
48 |
小时 |
5 | |||||||
|
成本指标 |
雇佣保安保洁 |
反向 |
小于等于 |
26 |
万元 |
5 | ||||||
|
物业管理费 |
反向 |
小于等于 |
15.6 |
元/平米.年 |
5 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
逐步完善水文行业办公环境改善水文职工生产生活质量 |
定性 |
有所提升 |
15 | |||||||
|
社会效益 |
提高办公场所使用效率提高水文形象 |
定性 |
有所提升 |
15 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | |||||
|
水资源评价及调度支撑 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
专项资金项目 |
25.00 |
通过编制内蒙古自治区水资源公报实现2024年对地表地下水重点区域提供准确数据支撑，保证水文设施安全稳定运行，保障数据资料可靠性准确性。 |
产出指标 |
成本指标 |
购置地下水监测站监测设备二费用 |
反向 |
小于等于 |
0.73 |
万元/套 |
2 |
|
编制水资源评价成果费用 |
反向 |
小于等于 |
100 |
元/册 |
2 | |||||||
|
水资源评价分析出差费用 |
反向 |
小于等于 |
500 |
元/人.天 |
1 | |||||||
|
公务用车运行维护费用 |
反向 |
小于等于 |
5000 |
元/次 |
1 | |||||||
|
购置地下水监测站监测设备一费用 |
反向 |
小于等于 |
1.4 |
万元/套 |
2 | |||||||
|
购置地下水监测站观测设备费用 |
反向 |
小于等于 |
0.97 |
万元/人次 |
2 | |||||||
|
质量指标 |
评价结果合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
4 | ||||||
|
数据合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 | |||||||
|
监测数据上传率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
4 | |||||||
|
监测井仪器设备验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 | |||||||
|
时效指标 |
印刷成果提交时间 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次年5月 |
2 | ||||||
|
数据整编完成时间 |
反向 |
小于等于 |
1 |
次年一月 |
2 | |||||||
|
监测井现场校测完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 | |||||||
|
购置更换仪器设备及时 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 | |||||||
|
设备现场校测完成时间 |
反向 |
小于等于 |
48 |
时 |
2 | |||||||
|
数量指标 |
编制水资源评价成果 |
正向 |
大于等于 |
250 |
册 |
3 | ||||||
|
水资源评价分析出差人数 |
正向 |
大于等于 |
114 |
人次 |
3 | |||||||
|
公务用车运行维护次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
次 |
3 | |||||||
|
购置地下水监测站监测设备一数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
套 |
2 | |||||||
|
购置地下水监测站监测设备二数量 |
正向 |
大于等于 |
11 |
台 |
2 | |||||||
|
购置地下水监测站观测设备数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
套 |
2 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进水资源开发利用 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
生态效益 |
保障数据资料顺利传输维护水生态良好发展 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
可持续影响 |
为水文设施长期可持续性使用打基础 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | |||||
|
绩效奖金 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
54.38 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
其他人员支出 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
0.48 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
住房公积金 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
68.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工资津补贴等 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
583.15 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
工伤生育失业等其他社保缴费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
3.53 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
公务员医疗保险缴费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
34.71 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
37.82 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
职业年金缴费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
39.25 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
基本养老保险缴费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
工资福利支出 |
78.51 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离退休人员生活补助 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
29.10 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
遗属生活补助 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
48.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | ||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
离退休经费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
对个人和家庭补助支出 |
12.43 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 | |||||
|
编外聘用人员支出 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
编制外长期聘用人员工资 |
6.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
职工福利费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
公用经费 |
14.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 | |||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
一般公用经费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
公用经费 |
25.31 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
工会经费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
公用经费 |
11.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 | |||||||
|
水利保障经费 |
303030004-兴安水文水资源分中心 |
部门预算项目 |
101.00 |
实现2024年对地表地下水重点区域提供准确数据支撑，保证水文设施安全稳定运行，保障数据资料可靠性准确性。目标1：实现2024年度全盟10处墒情站的信息按时上报； |
产出指标 |
成本指标 |
地下水监测井运行管理出差经费 |
反向 |
小于等于 |
500 |
元/人/天 |
1 |
|
水文资料整编办公用品购置费用 |
反向 |
小于等于 |
100 |
元/套 |
1 | |||||||
|
办公设备购置 |
反向 |
小于等于 |
11.35 |
万元 |
1 | |||||||
|
办公费 |
反向 |
小于等于 |
0.4 |
万元 |
1 | |||||||
|
墒情报汛邮电及雨量点地下水资料邮寄费 |
反向 |
小于等于 |
7.5 |
万元 |
1 | |||||||
|
墒情监测工作开展办公费电费公务车运行维护费等费用 |
反向 |
小于等于 |
11.7 |
万元 |
1 | |||||||
|
监测站点运行维护费用 |
反向 |
小于等于 |
1600 |
元/人次.天 |
1 | |||||||
|
日常工作保障水电暖费用 |
反向 |
小于等于 |
26.2 |
万元/次 |
1 | |||||||
|
监测井看护费 |
反向 |
小于等于 |
0.11 |
万元/人 |
1 | |||||||
|
组织会议标准 |
反向 |
小于等于 |
500 |
元/人.天 |
1 | |||||||
|
数量指标 |
维修维护移动实验室车载数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
套 |
2 | ||||||
|
移动实验室人员培训学习 |
正向 |
大于等于 |
2 |
人次 |
1 | |||||||
|
数据库维护天数 |
正向 |
大于等于 |
210 |
天 |
1 | |||||||
|
水文站数量 |
正向 |
大于等于 |
127 |
个 |
1 | |||||||
|
地下水监测运行水电暖 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
1 | |||||||
|
地下水资料邮寄次数 |
正向 |
大于等于 |
100 |
次 |
1 | |||||||
|
地下水监测井委托看护员数量 |
正向 |
大于等于 |
99 |
个 |
1 | |||||||
|
参加水文资料整编会议整编会议人数 |
正向 |
大于等于 |
661 |
人次 |
2 | |||||||
|
水文资料整编办公用品购置数量 |
正向 |
大于等于 |
360 |
套 |
2 | |||||||
|
墒情信息报送数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
站/年 |
2 | |||||||
|
办公设备购置数量 |
反向 |
小于等于 |
26 |
套 |
1 | |||||||
|
质量指标 |
移动实验室单个车载设备维修养护验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 | ||||||
|
单辆移动实验室车辆维修养护验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 | |||||||
|
墒情监测数据准确报送及时 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 | |||||||
|
数据库无故障率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 | |||||||
|
监测井现场校测完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
2 | |||||||
|
地下水监测井运行维护记载率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
1 | |||||||
|
时效指标 |
移动实验室车载设备辅助设备维修保养及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 | ||||||
|
购置安全保障设施设备完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 | |||||||
|
信息报送及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
2 | |||||||
|
数据库故障修复响应时间 |
反向 |
小于等于 |
48 |
小时 |
2 | |||||||
|
监测井现场校测完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月底 |
1 | |||||||
|
资料整编会议举办时间 |
定性 |
10月、次年1-3月 |
1 | |||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
维护生态良好发展 |
定性 |
有所提升 |
10 | |||||||
|
可持续影响 |
项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
长期 |
10 | ||||||||
|
社会效益 |
为社会防汛抗旱提供支撑服务促进地下水水资源开发利用 |
定性 |
有所提升 |
10 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益单位和社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 | |||||
|
合 计 |
1,657.30 |
|||||||||||
|
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
公开12表
政府采购预算表
编制单位：兴安水文水资源分中心 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 | |||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
物业费 |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
260,000.00 |
260,000.00 |
26.00 |
26.00 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
一般公用经费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
1 |
40,000.00 |
40,000.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A02010105 |
台式计算机 |
10 |
5,500.00 |
55,000.00 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A02021002 |
A3彩色打印机 |
1 |
12,000.00 |
12,000.00 |
1.20 |
1.20 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A05010201 |
办公桌 |
15 |
2,400.00 |
36,000.00 |
3.60 |
3.60 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
A05010301 |
办公椅 |
15 |
700.00 |
10,500.00 |
1.05 |
1.05 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水利保障经费 |
C18040102 |
财产保险服务 |
1 |
55,000.00 |
55,000.00 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水文测报经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
40,000.00 |
40,000.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水文测报经费 |
C23120301 |
车辆维修和保养服务 |
1 |
40,000.00 |
40,000.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水文测报经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
74,000.00 |
74,000.00 |
7.40 |
7.40 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水质监测经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
26,000.00 |
26,000.00 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
事业单位经营支出 |
A02052305 |
空调机组 |
1 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
事业单位经营支出 |
A02061804 |
空调机 |
25 |
10,000.00 |
250,000.00 |
25.00 |
25.00 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
事业单位经营支出 |
A05010201 |
办公桌 |
25 |
2,400.00 |
60,000.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
事业单位经营支出 |
A05010301 |
办公椅 |
25 |
680.00 |
17,000.00 |
1.70 |
1.70 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水资源评价及调度支撑 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
303030004 |
兴安水文水资源分中心 |
水资源评价及调度支撑 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
50,000.00 |
50,000.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
合 计 |
126 |
1,075,500.00 |
107.55 |
72.35 |
35.20 |
||||||||||||
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||