2024年度兴安水文水资源分中心

决算公开报告

单位名称：兴安水文水资源分中心

单位负责人：李振辉

财务负责人：辛婧

编制人：颜庆梅

报送日期：2025年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

兴安水文水资源分中心，是财政全额拨款的事业单位，属于自治区水文总局下属的副处级事业单位。主要职能有：负责兴安盟范围内的水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理，统一管理水文资料的收集、汇总、审定、裁决，组织编制防洪影响评价报告等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，自治区编制委员会核定我分中心在职事业编制68人，其中,专业技术岗位65名（正高8人，副高13人，中级28 人，初级16 人）；管理岗位 1 名；工勤技能人员2名。2024年底实有人数58人；退休人员49人，享受遗属补助人员14人。

本单位内设机构包括站网科、水情科、水环境科、办公室、水资源科、人事科、巡测科共计七个科室，核定副处级领导职数1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）党支部工作

1.坚持凝心铸魂，持续加强理论武装。

2.注重强基固本，夯实党建基础工作。

3.突出政治统领，强化政治机关建设。

4.推进正风肃纪，营造良好政治生态。

5.发挥群团作用，凝聚党建发展合力。

（二）水文测报工作

1.“早”字当头，“实”字为先 。汛前开展水文测报检查对水情软件、通讯网络、视频监控管理等各系统检查测试等汛前准备工作进行统筹安排。指导各测站做好汛前准备工作，并制定了多种报汛应急措施，确保水文站报汛双通道传输，有效处理各类突发性事件，提升我分中心防汛应急处理能力。

2.运维工作监管力度进一步加大。本年度地下水监测站运行维护均为外委第三方进行，为保证运维单位处理问题及时、措施得当，由主管科室牵头，多科室配合共同开发了《兴安水文自动监测站运行维护APP》。通过此应用，运维人员现场填报运维记录，数据实时上传。此举不但加大了运维工作监管力度，完善了工作机制，使得运维记录得以长久保留，同时可作为开展后期运行维护工作的分析依据。目前此应用已试运行，并得到相应处室部好评。

（三）水文数据分析评价工作

1.分中心组织各业务骨干，分别对兴安盟地表水水文资料进行了集中审查工作。集中审查采用分项负责和包站审查的原则进行，共完成了水位、流量各14站年，悬移质单沙4站年，输沙1站年，冰情12站年，冰厚4站年，水、气温各7站年，降水量25站年，20cm口径蒸发量11站年，E601型蒸发量5站年，土壤墒情10站年。并对新建的先进仪器设备进行了分析比对，与相关厂家相互交流改进意见，为新设备的早日应用做好前期准备。

2.2024年汛期我盟各水情站和水库站共报送水情报4000余份，墒情报129份，中小河流自动测报水雨情信息29万余条。预警信息共发布《雨情快报》70期，《水情快报》27期，《水雨情简报》13期，雨水情简报518期。向上级部门报送《水情旬报》12期，《水情月报》4期。与自治区及盟内防汛部门会商21次，编写《水情会商材料》8期，阶段性的水雨情综述材料1期。各项指标均达中心和分中心制定的目标管理要求。全年发布洪水预报4次与水情处会商联合发布《洪水预警》49期，与气象、应急、水利部门联合发布《中小河流洪水气象风险预警》10期，及时向各级防汛部门公布，为各级各部门决策防汛工作提供了科学依据。

3.为更好地服务社会、提高水文数据的利用效率，联系专业的数据团队对近20年的地表水资料进行整理开发，初步实现了P3型频率曲线水文计算等功能，后续将对以前的资料进行进一步的开发应用。

4.为使得监测数据得以科学有效利用，编制完成多区域地下水水位动态分析报告及水文年报、水资源公报等工作。（《2023年兴安盟地下水水位动态分析报告》《松辽流域重点区域地下水动态分析评价成果报告（2023年）》《2023年内蒙古自治区地下水超采区水位动态年报》《内蒙古自治区地下水水位动态分析评价软件实施方案》《内蒙古自治区旗县（区）地下水动态分析报告（2020年—2024年）》《内蒙古自治区重点区域地下水动态评价报告（2023年）》《内蒙古自治区水文年报（2023年）》《内蒙古自治区水资源公报（2023年）》）。

5.根据中心水质工作相关要求，完成23个地表水国家重点水质站全年7次、监测因子为28项的水质监测任务。全年应采水样161个，实采水样161个，完成率100%，无任何缺测漏测现象发生。现场监测和采集严格执行规范要求，监测成果汇总评价无迟报、漏报情况发生；完成2024年5月、9月两次区控地下水水质监测工作，监测全过程严格按照相关工作要求进行并按时提交工作成果；完成2024年《地表水国家重点水质站监督监测》工作，监督监测结果符合要求，误差在允许范围内。

（四）水文工程建设

1.按照中心要求，我分中心各项工程建设稳步推进，有序开展。年内完成兴安水文巡测基地能力提升工程、国家基本水文测站能力提档升级建设工程、内蒙古自治区水文站高洪测验设施设备现代化升级改造建设项目（兴安盟分中心）的相关建设及验收工作。目前兴安水文巡测基地建设项目正在准备竣工验收，年内完成竣工验收，水文站提档升级三期除部分设备未完成调试外，其余建设项目全部完成，年内争取完成合同完工验收。全年工程建设无安全生产事故。

2.外业基础设施建设进一步完善。按照年初计划，高质量建设完成地下水监测站防护围栏19处、更换标识牌48处，并已完成工程竣工验收及资金审计工作。更换4G地下水监测设备传输装置18台套，目前，我分中心区控地下水监测站传输设备已全部更换为4G设备，监测数据准确，传输连续稳定，整体设备上线率可达95%以上。

（五）应急监测情况

7月25日—27日，嫩江水系洮儿河干支流受强降雨过程和前期降雨叠加影响，发生洪水过程。7月28日7时20分，科尔沁右翼前旗洮儿河支流归流河大石寨水文站断面出现超保证水位情况的洪水过程，我分中心在人员少、防汛任务重的情况下，紧急抽调组成2个应急监测队，毅然挺身前往大石寨水文站断面下游35公里处归流河镇归流河大桥、下游65公里处铁路大桥（距乌兰浩特市区约10公里）紧急布设2处应急监测断面。并按照报汛任务书要求，加密测报频次，日夜蹲守连续测验，实测最大洪峰468m³/s，历时7天，圆满完成监测任务，及时准确的水文数据为流域内及下游城镇防汛救灾、水库分洪调度提供了可靠的决策依据，有效地缓解了汛情压力、减轻了洪涝灾害损失、保护了人民的生命财产安全。

8月23日—25日，洮儿河支流大石寨（四）水文站发生超保洪水，乌兰浩特市巨心段堤防出现多处管涌险情，洮儿河防汛形势复杂严峻。我分中心紧急布设归流河大石寨水文站下游65公里处铁路大桥（距乌兰浩特市区约10公里）、下游75公里处归流河都林大桥、洮儿河察尔森水文站下游28公里省级通道洮儿河大桥、下游35公里处巴乌线洮儿河大桥4处应急监测断面，并加密测报频次，实测流量20余次，历时半月。25日20时，省级通道洮儿河大桥应急监测断面洪峰流量349m³/s。25日10时30分，都林大桥应急监测断面洪峰流量622m³/s。26日8时，应急监测断面的水位和流量均平稳回落。兴安水文栉风沐雨，以昂扬的斗志，提供快速高效的应急监测，为察尔森水库分洪调度、地方防汛救灾决策提供了宝贵的数据支撑。

（六）乡村振兴工作情况

一是年初我单位进行乡村振兴调研及慰问，听取明水河镇镇长关于东山山洪沟治理和沿河景观带项目的讲解，并分发慰问物资、走访监测户和脱贫户。汛前，我分中心派出测量队，对拟建项目进行地形测量，为项目前期工作准备地形图。二是赠送的6台旧电脑、打印机进行维修，配备给明水河村和蛤蟆沟村两委，改善办公条件，助力乡村振兴工作办事效率提升。三是驻村干部与阿尔山市水利部门领导沟通争取，将阿尔山市全年打井项目分批次协调给明水河村和蛤蟆沟村，共解决152眼深水井建设问题。帮扶村基本消灭了手压井，大大改善了居民饮水条件。四是积极争取到文旅局、红十字会、退役军人事务局等单位领导慰问机会。并通过京蒙帮扶协调了3万医药品，为困难患病脱贫户和监测户送去急需药品。五是自开展乡村振兴帮扶工作以来，我分中心工作成效显著，我分中心被评为兴安盟“乡村振兴帮扶先进集体”。获阿尔山市市委书记杨永久和盟委组织部对我单位帮扶工作的高度肯定。

（七）人才队伍建设

2024年，我单位完成5名干部的转正考察材料申报工作，拟提拔处级干部1人、科级干部6人。建立全体在职工作人员诚信档案。公开招聘3名同志并完成入职上岗工作。年内职称评审工作，共申报人员14人，其中正高3人，副高2人，中级4人，初级5人。

（八）安全生产及保密工作

严格执行安全生产责任制，安全生产工作扎实有效，定期进行安全检查和隐患排查，全年无重大安全事故的发生。同时，加强员工安全教育，通过“以‘演’筑防线 以‘练’保平安”等应急演练活动，有效提升了员工的安全意识和应急处理能力。年内还组织编制了《兴安水文安全生产防控手册》，便于职工在应对各类工作场景下偶发性安全事故时提供有效指导，进一步提高安全生产事故自救能力。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 1731.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 65.11万元，增长 3.91%，变动原因：2024年追加工资津补贴、绩效等工资、丧葬费抚恤金及福利费；与上年决算相比，收、支总计各减少 320.27万元，下降 15.61%。其中：基本支出减少84.4万元，由于2023年基本支出追加抚恤金及带薪休假等费用较多，项目支出减少29.57万元，由于2023年有巡测基地等基建项目，2024年支出为单位常规运费项目，因此2024年较上年减少。

（一）收入决算总计 1731.77万元。包括：

1.本年收入决算合计 1650.55万元。与上年决算相比，减少 376.46万元，下降 18.57%，变动原因：由于2023年基本支出追加抚恤金及带薪休假等费用较多，且项目资金2023年有巡测基地等基建项目，2024年支出为单位常规运费项目，因此2024年较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 81.22万元。与上年决算相比，增加 56.19万元，增长 224.54%，变动原因：2024年办公楼整体维修花费49.6万元。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1731.77万元。包括：

1.本年支出决算合计 1731.77万元。与上年决算相比，减少 320.27万元，下降 15.61%，变动原因：由于2023年基本支出追加抚恤金及带薪休假等费用较多，且项目资金2023年有巡测基地等基建项目，2024年支出为单位常规运费项目，因此2024年较上年减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度本年收入决算合计 1650.55万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1641.13万元，占 99.43%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 9.42万元，占 0.57%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度本年支出决算合计 1731.77万元，其中：

本年基本支出 1212.25万元，占 70.00%；

本年项目支出 519.52万元，占 30.00%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1641.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 66.47万元，增长 4.22%，变动原因：2024年追加工资津补贴、绩效等工资、丧葬费抚恤金及福利费；与上年决算相比，收、支总计各减少 382.82万元，下降 18.91%，变动原因：基本支出减少84.4万元，由于2023年基本支出追加抚恤金及带薪休假等费用较多，项目支出减少29.57万元，由于2023年有巡测基地等基建项目，2024年支出为单位常规运费项目，因此2024年较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1641.13万元。与年初预算 1574.66万元相比，完成年初预算的 104.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 175.89万元，与年初预算相比增加 16.61万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.53万元，支出决算40.93万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：有一名退休人员死亡因此事业单位离退休有剩余资金上缴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.51万元，支出决算81.19万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数的差异原因：调资同步追加养老保险经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.25万元，支出决算40.59万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数的差异原因：调资同步追加职业年金缴费支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的113.17%。决算数与年初预算数的差异原因：追加死亡抚恤人员丧葬费和抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 75.04万元，与年初预算相比增加 5.05万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.28万元，支出决算46.03万元，完成年初预算的130.47%。决算数与年初预算数的差异原因：调资相应追加事业单位医疗。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.71万元，支出决算29.01万元，完成年初预算的83.58%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助为系统自动测算，兴安盟属地核算和自治区本级缴费比例不同造成结余。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 75.84万元，与年初预算相比增加 7.31万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.54万元，支出决算75.84万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数的差异原因：调资同步追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1121.61万元，其中：

（一）人员经费 1069.11万元。主要包括：基本工资287.5万元、津贴补贴182.47万元、奖金60.58万元、绩效工资161.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.2万元、职业年金缴费40.6万元、职工基本医疗保险缴费46.03万元、公务员医疗补助缴费29.01万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金75.84万元、其他工资福利支出4.06万元、退休费40.93万元、抚恤金13.17万元、生活补助39.76万元。

（二）公用经费 52.50万元。主要包括：办公费2.05万元、咨询费0.8万元、水费0.20万元、电费1.80万元、邮电费0.20万元、取暖费5.21、差旅费9.40、培训费0.70万元、工会经费11.6万元、福利费15.60万元、公务用车运行维护费4.60万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 519.52万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。我单位无项目经费支出工资福利情况。

（二）商品和服务支出 381.18万元。主要包括：办公费5.10万元、印刷费6.5万元、咨询费1.0万元、水费0.62万元、电费6.70万元、邮电费7.40万元、取暖费17.70万元、物业管理费26.00万元、差旅费60.5、维修（护）费77.18万元、租赁费6.8万元、培训费13.4万元、专用材料费5.71万元、专用燃料费1.30万元、劳务费11.99万元、委托业务费105.20万元。

（三）资本性支出 138.34万元。主要包括：房屋建筑物构建0.66万元、办公设备购置12.42万元、专用设备购置105.41万元、信息网络及软件购置更新10.5万元、其他资本性支出9.36万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安水文水资源分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 29.10万元，支出决算 29.10万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 29.10万元，支出决算 29.10万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 29.10万元，支出决算 29.10万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安水文水资源分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 29.10万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.10万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.10万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 29.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，减少 0.25万元，下降 0.86%，变动原因：节约用车，压减三公经费开支。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度公用经费支出决算 141.94万元，与上年决算相比，增加 75.14万元，增长 112.48%，变动原因：本年度人员增加相应公用经费增加，另外我单位使用自有资金支付办公楼装修款49.6万元、支付办公用OA软件13.00万元。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安水文水资源分中心 2024年度政府采购支出总额 80.05万元，其中：政府采购货物支出 19.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 61.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.96万元，占政府采购支出总额的26.18%，其中：授予小微企业合同金额  19.26万元，占政府采购支出总额的24.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.20%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安水文水资源分中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安水文水资源分中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金519.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴安水文水资源分中心 2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 水利保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.78分。全年预算数为95.34万元，执行数为95.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过内部资料整编以及参加全区资料整编，圆满完成了资料修正、总结工作，对兴安盟地下水监测站的日常运行维护工作及看护费的发放，数据库维护保证了数据的安全性和可用性。综上提升了兴安水文测报能力和信息服务水平，完善了运管体系，夯实了监测基础，提高了应急监测机动能力，为地方防汛抗旱、水资源保护提供技术支持。

发现的主要问题及原因：设立会议接待项目，但存在临时取消会议的特殊情况。项目资金依然存在与实际工作有偏差情况。在资金使用管理中存在没有严格执行预算的情况，无预算或超预算支出现象时有发生，存在内控制度及相关财务管理制度执行不严格现象。

下一步改进措施：1.合理安排工作计划，强化预算执行。2.加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。3.根据工作计划，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等梳理基础上，设定绩效目标，明确项目预期产出和效益，并细化为可衡量的绩效指标。4.严格执行内控制度及相关财务管理制度，做好奖惩制度，避免无预算或超预算支出现象发生，增强预算管理，保证财政资金使用效益。

2.水文经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.83分。全年预算数为326.00万元，执行数为325.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度按计划完成了水文测站点桩标牌维修维护、测验断面水尺维修维护、测验缆道设施维修维护，以及雷达水位计改造更新等多项项目，保证了我分中心国家基本水文站13处、中小河流雨量监测站99处的相关水情信息及时报送，保障了水情分中心机房、水情会商室的日常运行，保障了兴安盟地区防洪抗旱减灾以及水利工程规划设计等工作的顺利开展。

发现的主要问题及原因：资金管理使用不存在问题

下一步改进措施：制定精准的预算，要求各科室在制定预算时充分合理安排资金使用，在资金执行时严格按照预算执行，按照预算绩效目标开展全盟各类水文监测站点运行维护。制定合理的绩效目标，细化各项指标值，确保按照绩效目标完成全年各线工作。加强各预算执行科室间的合作，保证资金使用更合理准确，同时加强财务监督管理，严格执行各项内控制度和相关财务制度。

3.水资源评价及调度支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成对2024年兴安盟水资源公报及地下水水位动态分析报告的编制及刊印工作，全年打印报告98册；出差配合中心完成内蒙古水资源公报及内蒙古地下水水位动态分析报告的编制工作，出差114人次；完成公务用车运行维护10次；完成地下水运行维护工作中的备品备件的购买工作，购买地下水监测站监测设备共计14台。本项目保障数据资料顺利传输，对促进水资源开发利用、维护水生态良好发展、为水文设施长期可持续性使用打下良好基础。

发现的主要问题及原因：本项目绩效指标设置不合理，部分指标年度指标值设置不符合实际情况，导致部分指标的实际完成情况与预期存在偏差。

下一步改进措施：后续加强预算编制精准度，结合工作需求、吸取上年经验科学编制预算；加强绩效指标设置准确性，让指标设置更清晰，更易于衡量。

4.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.67分。全年预算数为38.33万元，执行数为38.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）按照中心水质处年初下发的《2024年地表水国家重点水质站水质监测方案》要求，完成全年7次的全部水质监测任务，监测月份分别为1.3.5.7.8.10.11七个月，达标率为100%，监测成果均已按时报送；（2）完成内蒙古自治区区控地下水水质监测全年2次水质监测任务，监测月份分别为5月和9月，达标率100%；（3）完成兴安盟水质监测资料集中审查工作1次，全区水文资料整编1次。反映了重大国家战略流域区域水资源质量状况，促进了生态良好发展。

发现的主要问题及原因：本项目绩效指标设置不合理，部分指标年度指标值设置不符合实际情况，部分指标值年度目标值与实际完成值统计口径不一致，导致部分指标的实际完成情况与预期存在偏差。

下一步改进措施：加强对年初预算的计划性和准确性，全面分析本单位实际情况，在制定年初预算计划时，与领导、各科室全面沟通全年工作计划，保证工作开展有资金支持，同时加强对资金支付时报销凭证的审核，保证年初预算与全年工作开展相对应，加强项目资金管理，增强项目资金支付、使用的合理性和合法性，保证项目资金公开、安全运行，促进项目实施，发挥资金最大效益。

5.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.66分。全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兴安水文水资源分中心现有办公用房5000余平方米，通过物业费项目的实施，保障办公楼的正常运转，保证应急发电机组在紧急状态下响应及时，提升物业服务水平，营造安全、舒适、和谐的办公环境。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理，期初目标值设置偏离实际情况，如数量指标“实行物业管理的水文站数”“实行物业管理的办公用房面积”“涉及物业公司数量”与实际情况不一致，导致完成值产生偏差。

下一步改进措施：加强组织领导，明确责任分工；完善管理制度，规范操作流程；加强监督检查，确保资金安全；注重沟通协调，形成工作合力。

加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无部门绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛婧 颜庆梅           联系电话：0482-8416665 

第五部分 单位决算表

见附件。

2024年度兴安水文水资源分中心 决算公开报告